创业计划书[019].doc

“嘎嘎香”学生餐厅创业计划书 日期 ： 2011年3 月24日 2 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本餐厅商业秘密，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 1.若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2.在没有取得本餐厅的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3.应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 商业计划编号： 授方： 签字： 公司： 日期： 恒瑞发展有限责任公司编制 摘要： 本项目计划开一家名为“嘎嘎香”学生餐厅，该餐厅位于哈尔滨商业大学C区10公寓楼前。经营各种早餐、中餐、晚餐，以及夜宵和各种饮品等。 由于很多人抱怨C区食堂的饭菜质量差而且菜样单一，因此我们有意在C区开这样一家餐厅。既解决了学生们去食堂就餐拥挤的问题，同时又提供了各种口味的菜样。而且我们餐厅有着许多“别样”的地方，充分符合大学生的口味、品味，以及生活习惯，相信定能吸引很多顾客前来就餐。今年9月份即将迎来新的一学期，届时C区里面将入住两三千学生。因此相信这个时候介入市场时机恰好,市场发展前景广阔。 本餐厅准备聘请两位三级厨师。 本餐厅目前已拥有一笔14万元的启动资金，在暑假期间便完成装修，以准时迎接下学期各位同学的到来。根据预算，本项目投资回收期短，7个月左右便可回收成本。而且保守估计，第一年净利润可达16万元，第二年可高达20万元，项目风险较小。 相信您的眼光，也相信您的投资必定能够取得高回报。 1 恒瑞发展有限责任公司编制 目 录 第一部分 餐厅基本情况介绍 . 2 第二部分 餐厅市场前景分析 . 3 一、竞争者现状分析 . 3 二、客源市场分析 . 4 三、市场份额预测 . 4 第三部分 餐厅经营理念、经营模式和经营策略 . 5 一、经营理念 . 5 二、经营模式 . 5 三、经营策略 . 5 （一）定价策略 . 5 （二）促销策略 . 5 （三）服务特色 . 6 第四部分 店面选址及店面设计 . 7 一、店面选址 . 7 二、店面设计 . 7 第五部分 餐厅员工团队构成及其能力展示 . 8 一、餐厅组织结构 . 8 二、主要团队成员简介 . 8 第六部分 财务计划与预期 . 9 一、开业启动资金 . 9 二、运营阶段主要成本 . 9 三、每日经营财务预算及分析 . 10 第七部分 风险分析 . 11 一、市场风险 . 11 二、内部管理风险 . 13 三、对餐厅关键人员依赖的风险 . 13 四、应对措施 . 14 （一）市场风险应对措施 . 14 （二）内部管理风险应对措施 . 14 （三）对餐厅关键人员依赖的风险 . 14 附录16 1 恒瑞发展有限责任公司编制 第一部分 餐厅基本情况介绍 本餐厅名为“嘎嘎香学生餐厅”。餐厅计划盘下C区十公寓楼前（即原食杂店）的店面位置，经营面积为80平米左右。因该位置离学生公寓非常近，因此餐厅的主要目标客户群为商大所有学生，次目标群为情侣，还有其他一些教师等。 学生食堂的早餐一般只有包子、馒头、豆浆之类的，且商大各早餐店很少有供应面包、蛋糕之类的早餐。因此本餐厅的早餐将以供应温热的鲜牛奶，现加工的各种口味的面包、蛋糕，以及水煮蛋为主。主要特点为新鲜有营养，且一点也不油腻，充分符合学生的健康饮食。 而本餐厅的午餐和晚餐则以中餐为主。很多同学经常会抱怨学校食堂每天都是一样的菜，每天打来打去还是一样的菜。而且人员多，就餐时拥挤不堪，因此本餐厅每天都至少要提供不一样的特价菜与特色菜菜式。按照目前的想法，每天要准备15个冷菜，40个品种的热菜，然后每月进行统计，淘汰12个最冷门的菜，品种控制在50个以内。菜色在保持全年基本不变的情况下根据季节进行一定调整。米饭会保证香软可口，并免费提供蔬菜汤。晚餐还另外提供各种稀饭，八宝饭等。 且本餐厅在各时点均提供各种饮品。夏天的时候，本餐厅可提供各种冷饮，如水果杯，刨冰，冰奶茶等。而冬天的时候则可提供各种热饮，如热咖啡，热奶茶，热柚汁等。此外，本餐厅特为女生供应美容养颜的蔬果粥，蔬果饮品等。 2 恒瑞发展有限责任公司编制 第二部分 餐厅市场前景分析 一、竞争者现状分析 目前哈尔滨商业大学校内可就餐的地方很少，只有靠近第四学生公寓的大食堂，其二楼的特色小吃窗口，以及食堂临近的水煮店。其中大部分同学与老师都在大食堂与其二楼的特色小吃窗口这两个地方就餐。其他几个地方则只服务于少数一些人。而C区有三千左右的师生，仅这些食堂完全无法满足就餐需要。有部分同学选择在学校附近的一些流动商贩或是一些小店里就餐。但是这些地方的饮食安全根本无法保障且价格要稍贵。下表为主要竞争者的优劣势比较： 竞争者 主要优势 主要劣势 桌椅少，饭菜质量差；晚大食堂 价格相对便宜，离公寓较近。 餐供应时间短，满足不了供应的现状。 桌椅少，价格高，卫生差。二楼的特色小特色明显 等待时间较长。 吃窗口 品种单一，价格很贵，就水煮店 环境相对较好，离公寓近。 餐座位少。 食品质量安全部不能保障，且就餐环境差，有些小摊小店 品种较多，可选择也较多 甚至没座位。 菜色丰富，营养健康，环境优面积较小。就餐环境有待“嘎嘎香”餐厅 雅，价格适中，且提供送餐服改善，上菜时间有待加快。 务 3 恒瑞发展有限责任公司编制 二、客源市场分析 鉴于以上现状，本餐厅选择开在C区十公寓楼前，必定能够吸引很多学生和老师前来就餐。且很多情侣也会约在本餐厅，他们来本餐厅就餐的概率也很大。因此基本不会存在客源问题。且本餐厅具有与其他食堂、餐厅完全不一样的特色与服务，声誉好了之后，必能吸引更多顾客前来就餐。 三、市场份额预测 本餐厅可同时容纳80人左右就餐，且同时提供外带以及送餐服务。因此据估计，本餐厅早餐可为200人服务，而中餐和晚餐则可达到160人。大概占商大C区所有市场份额的10%左右。 4 恒瑞发展有限责任公司编制 第三部分 餐厅经营理念、经营模式和经营策略 一、 经营理念 本餐厅的经营理念是充分向顾客展示别样的我们。主要体现在以下几个方面： （一） 别样的产品 具有蔬果粥、饮品，以及每日不一样的各地特色菜， 让顾客品尝到不一样的味道与感受。（二） 别样的服务 提供QQ订餐，电话订餐，外带服务以及送餐服务， 从细微之处为顾客着想，切实让顾客感受到我们不一样的服务。别样的环境 （三） 本餐厅的装修风格简单却又不失前卫，朴素却又不失个性。充分体现学生群体的个性特征，迎合他们的喜好。 二、 经营模式 目前有四种方案可供选择： 1、本餐厅不使用任何饭卡，只能凭现金消费； 2、本餐厅推出只适用于本餐厅消费的饭卡，刚开业期间只要充值50以上便可免费办理； 3、本餐厅联合商大后勤服务中心办理目前学生通用的饭卡，但本餐厅仍自负盈亏。 4、即可用现金消费也可用本餐厅饭卡或结合方案1和方案3。 三、 经营策略 （一） 定价策略 本餐厅在哈商大范围内的所有竞争者中价格属于适中，然而相对于所提供的产品与服务而言，性价比较高。 面包、蛋糕价格一般为1.5-2.5元，牛奶价格为1.5元/杯，各种饮品价格为2-3元。菜价在5元到30元不等。 （二） 促销策略 前期宣传：大规模，高强度，投入较大。 主要通过发放传单进行宣传，宣传单上要主要突出本餐厅的特色与开业期间的优惠活动。开业前三天在本餐厅消费满50元以上者可赠送一张5元优惠券。 后期宣传：重视已有顾客关系管理，借此进行口碑营销。定期进行具体活动的策划和组织，通过活动时时提醒顾客的消费意识。可赞助学生社团活动。 5 恒瑞发展有限责任公司编制 （三） 服务特色 任何一家餐厅如果没有良好的服务就不能长久兴旺地生存，服务的背后其实是员工的态度，只有员工满意，才能让顾客满意。因此我们要对员工进行培训和激励，先培训后上岗，同时门店制定细化标准以供实施操作与监督考核。有了满意的员工，我们就能为顾客提供良好的服务，高品质的菜肴。而我们的服务特色就是要从细微之处体现专业，站在顾客的立场去移情设想 , 及时的去了解和提供客人所真正所需。可以将服务service分解为以下七个方面： S = SMILE 微笑 E = EXPERTISE 专业 R = RESOURCEFULNESS 机智 V = VOULUNTEER TO HELP 乐於助人 I = INTERESTS IN THE PROBLEMS 主动发掘问题 C = COURTESY AT ALL THE TIME 彬彬有礼 E = ENTHUSIASM IN YOUR WORK 工作热忱 当然以上是从我们的服务态度而言的，我们的特色服务项目则是网上订餐业务（一次性订餐20元以上才送）。现在很多学生越来越依赖于网络，尤其周末的时候甚至愿意窝在寝室而不愿意出去，然而吃饭问题却不能解决。现在只要登陆本餐厅的主页，点击“网上订餐”，即可选择所需的餐点以及数量，再填写一下寝室号就可轻松完成，送餐上门后付款。另外也可电话订餐，我们有专门配有2名送餐人员。 6 恒瑞发展有限责任公司编制 第四部分 店面选址及店面设计 一、店面选址 本餐厅选择开在C区十公寓楼前，主要是考虑到离学生宿舍很近，而且租金较其它地方低，因此该地理位置还是比较好的。 二、店面设计 店名：“嘎嘎香”校园餐厅，名称用的是东北的地方语，诙谐幽默，欢快活泼，容易让人一眼就记住，贴近生活，容易让学生有熟悉感. 店面装饰：以黄色，红色，橙色等暖系色调为主，辅以轻快活泼的冷系色调。彰显时尚，潮流，雅致，品位。 桌位设计和摆放应该总体上和谐，个体上有差异，避免给消费者大排档那样的感受。餐具要干净，整洁，应该体现餐厅特色,如墙面装饰等要按照季节及时调整，各种织物材质，图案，颜色尽量显得和谐，贴近消费者感官享受。 7 恒瑞发展有限责任公司编制 第五部分 餐厅员工团队构成及其能力展示 一、餐厅组织结构 总经理 采购1名 厨师2名 服务员2名 送餐员2名 财务兼收银1人 二、主要团队成员简介 职务 姓名 学历 所获学位或职称 主要职责 总经理 本科 负责餐厅营运与管理 财务 本科 负责财务和收银 总厨师，负责菜式选择，厨师 职业学校 二级厨师 主要掌厨者 厨师 主要负责炒菜 职业学校 二级厨师 采购 负责所有菜的采购 本科 负责店内点菜，传菜 本科 服务员 负责店内点菜，传菜 本科 服务员 负责促销和送餐 本科 送餐员 负责促销和送餐 本科 送餐员 8 恒瑞发展有限责任公司编制 第六部分 财务计划与预期 一、开业启动资金 开业启动资金主要包括： 1、场地租赁费用：80000/年 2、餐饮卫生许可等证件的申领费用：2000元 3、场地装修费用:25000元 4、厨房用具与设施费用:10000元 5、流动资金：23000元 合计约140000元。 二、运营阶段主要成本 运营阶段的成本主要包括：员工工资，物料采购费用，场地租赁费用，税，水电燃料费，固定资本折旧费，杂项开支等。 三、每日经营财务预算及分析 据预算分析及调查，可初步确定市场容量，现在以保守的估计测算，早点200人次，人均消费2.5元；中餐160人次，晚餐160人次，人均消费10元，夜宵及其他饮品100人，人均消费3元，一天下来的营业额为4000元。具体如下表所示： 人次 人均消费（元） 合计（元） 早餐 200 2.5 500 中餐 160 10 1600 晚餐 160 10 1600 夜宵及其他饮品 100 3 300 合计 4000 营业毛利率控制在35%左右，毛利1400元。月营业毛利42000元，支付员工的工资16000，支付水电费及固定营业税和个人所得税6000，月净利至少20000元，7个月左右收回投资。 9 恒瑞发展有限责任公司编制 项目 金额（元） 4000 日均营业额 4000*35%=1400 日营业毛利 1400*30=42000 月营业毛利 -16000 -支付员工工资 -6000 -支付水电费及固定营业税等 20000 月营业净利 年净利240000-140000=100000元。只要管理得当，有了一定的知名度，那么下一年度的营业额必然会在原来基础上有所增长，同时因为不必再支付开业启动资金中的2-4项目费用，所以第二年的净利在23万元以上。 10 恒瑞发展有限责任公司编制 第七部分 风险分析 一、市场风险 市场风险主要来自于两个方面：一是由于竞争者的存在而导致销售不足，从而引起销售收入下降；二是由于原材料价格的上升而导致成本急剧增加。以下以投资第二年为基准年对餐厅年净利润进行敏感性分析： （一） 销售收入分别下降5%，10%对利润的影响（单位万元） 管 销售收 销 售 销 售 理 营 业 所得经济指标变动 净利润 入 成 本 利 润 费 利 润 税 用 正常销售收入 144 93.6 50.4 26.4 24 0.6 23.4 销售收入下降5% 0.42 16.3 136.8 93.6 43.2 26.4 16.8 0.24 9.3 36 26.4 9.6 销售收入下降10% 129.6 93.6 在销售收入下降，成本不变，费用不便的情况下，利润变化情况如下图所示： 11 恒瑞发展有限责任公司编制 160140 正常销售收入120100销售收入下降5%8060销售收入下降10%40200销售收入销售成本管理费用净利润 （二）成本分别上升5%，10%对利润的影响 销售销售成销售利管理营业利所得净利经济指标变动 收入 本 润 费用 润 税 润 50.4 0.6 23.4 144 93.6 26.4 24 正常销售成本 45.7 144 98.3 26.4 19.3 0.48 18.8 销售成本上升5% 26.4 14.7 0.37 14.3 144 102.9 41.1 销售成本上升10% 在销售成本上升，销售收入、管理费用不变的情况下，利润变化如下图： 12 恒瑞发展有限责任公司编制 2001801601401201、正常销售成本1002、销售成本上升5%803、销售成本上升10%6040200销售收入管理费用 综合评价：通过敏感性分析得知，销售收入的下降及销售成本的上升对利润的影响较大，可见餐厅的净利润对销售收入及销售成本的依赖较大。因为餐饮行业主要就只有销售收入，而没有其他收入，且材料价格等对成本的影响从而会导致净利润的影响。 二、内部管理风险 伴随着餐厅每日的经营活动，组织结构、管理方法等可能不适应不断变化的内外环境。这也许会面临一定的风险。 三、对餐厅关键人员依赖的风险 一般而言，餐饮业对其厨师的依赖性特别严重。因为一家餐厅经营的好坏与其所提供产品的味道息息相关，而这主要是由厨师来掌控的。因此，厨师作为餐厅中的关键人员，可能会对他们的依赖性偏大。若有厨师离职，则可能会面对一定的风险。 13 恒瑞发展有限责任公司编制 四、应对措施 （一）市场风险应对措施 保持本餐厅特有的服务与食品特色，采取差异化战略，在其他竞争者形成不可替代的地位，以此来面对销售收入下降的风险。另一方面，要与食品原材料供应商形成良好的关系，建立完善的供销制度，保证以最低价格采购到质量较高的原材料。但也不可只由一家供应商供货，万一这家供应商断货，则可能会带来很严重的后果。 （二）内部管理风险应对措施 采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。 （三）对餐厅关键人员依赖的风险 与餐厅关键员工签订劳动协议，若由其不正当理由或无故离职的，应由其赔偿相应的损失。 14 恒瑞发展有限责任公司编制 附录 市场调查 1.您的性别是 男（） 女（） 2.您每月的生活费用 0400（） 400800（） 8001200（） 1200以上（） 3.除饭堂外，您每周外出就餐的次数为 0-2（ ） 2-4（ ） 4-6 ( ) 6-8 ( ) 8以上（ ） 4.您选择快餐而不是饭堂的原因是（多选） 改换口味（ ） 错过了饭堂的就餐时间（ ） 享受快餐的氛围 （ ） 快餐可送货上门，方便快捷（ ） 物美价廉 （ ） 其他 （ ） 5.您每次快餐的消费额为 0-5元 5-10元 10-15元 15元以上 6.您一般购买快餐的时间为(多选） 早餐 （ ） 午餐 （ ） 晚餐（ ） 宵夜 （ ） 7.您订购快餐的方式是 电话订餐（ ） QQ订餐（ ） 网络平台订购 （ ） 餐厅订购（ ） 8.您选择外卖时的考虑因素有（多选） 价格（ ） 品牌（ ） 服务态度（ ） 口味（ ） 等待时间（ ） 是否送货上门 （ ） 营