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AUDIT模版 2006年11月SGM SQE化工组 1 目的 1 满足最终客户的期望 提高最终客户满意度2 建立一套完整的产品质量评审体系 对工厂制造 过程 检验起到监督 督促作用3 防止批量性质量问题产品流入下道工序及客户4 第一时间发现质量隐患及问题 避免批量事故发生 同时问题落实到责任部门 责任人 并建立问题解决跟踪流程 避免重复性问题发生5 强化质量监督机制 促进各部门质量意识的提高 2 如何建立AUDIT评审体系 3 评审方法 1 熟悉SGM GCA标准 根据自己公司产品的特点 制定AUDIT标准 内外饰供应商各有不同 外观 尺寸 配合 功能都在评审范围内 需要制定明确的target AUDIT AUDIT 外观 尺寸 配合 功能 4 例 新旧GCA标准对比 5 例 新旧GCA标准对比 6 例 新旧GCA标准对比 7 例 新旧GCA标准对比 8 例 新旧GCA标准对比 9 AppearanceZones DoorInners Openings A B D C 50cm 190cm 50cm 170cm Exterior 1 Re definedZoneA ZoneB B190cmB 2 IncludedooropeningsinZoneB C190cmC 10 缺陷的分值 缺陷分值的判定的目的是为了有一种统一的方法来确定问题的优先性以实施迅速纠正流程 因子Factor描述Description1较小的顾客不满意项目 细微的外观项目 5顾客知的不满意项目 配合 外观 10主要的顾客不满意项目 功能性的 电器的 异响的 漏水的 可靠性的 主要的和比较大的外观问题 50引起抛锚的 违反法规的和安全性的问题 11 2 建立专门的AUDIT评审区域 12 例 延峰江森AUDIT区域 AUDITZONE AUDIT全景1 AUDIT全景2 AUDIT看板 13 例 延锋江森AUDIT区域 问题反馈及时看板 PPAP封样件展示架 14 3 AUDIT抽样数量 评审零件必须是随机选择的 具备 合格 资质 等待发运的产品 评审工作应该概括当日生产的所有零件号产品 应该按照生产计划安排的比例来抽取样本 评审样本的抽取应该考虑抽取最新下线的产品 为了保证那些低频次的问题也能被发现 必须满足最低抽样量 以下供参考 可根据各公司的实际产品情况确定日产量 个 日 最低评审样本 个 日 75120 15 4 AUDIT评审表现 评审结果使用公司共同的汇报系统 向适当的品质人员汇报汇总整理后的评审报告 评审的结果应该以如下缺陷分类来整理汇报 如 优先级 非优先级外观 尺寸 配合 性能目视墙内容需包括 客户关注问题 高关注问题清单及跟踪 每日质量表现 target 周报 月报 问题解决状态等 具体可参照SGM GCA评审目视墙 16 例 SGM GCA周报 月报 Visualqualityinfor Example 17 Example ReportedByPlatform Area 18 PCRCloseRate Area GCAPCRTrackingGCAPCR跟踪 19 例 延锋江森的AUDIT表单 20 延锋江森的每周评审报告 21 例 延锋江森的客户处GCA月度得分反馈 22 延锋江森的月度审核信息 23 延锋江森的改善项目报告 24 例 江阴模塑油漆件外观AUDIT报告 25 例 福耀的AUDIT表单 26 5 评审及响应流程 所有的50分和10分的缺陷应该由工厂最优先消除 用帕拉图方法来记录整理问题DocumentissuesinParetoformat 否NO 是YES 否NO 停止发运以及在整个库存检查缺陷Stopshippingandcheckentirestockfordefect 输入工厂报警 升级流程Inputintoplantalarm escalationprocess 输入工厂报警 升级流程Inputintoplantalarm escalationprocess NO 根据缺陷的类型和对顾客的影响程度来决定执行库存的检查 至少25件 Conductstockcheckaccordingtotypeofdefectand orimpactoncustomer min 25parts 激活问题解决流程Activateproblemsolvingprocess 管理层检查停车场的检查报告 以及决定下一步行动 Managementreviewsresultsofstockcheckanddecidesnextactions notobservedinpast30calendardays过去30天内未发生优先级项目 10分和50分 PriorityItems factor50 10 1 必须在每天的评审例会上交流评议Mustbereviewedatthedailyauditmeeting2 临时的对策和断点应该在24小时内实施落实 Temporarycountermeasureandbreakpointrequiredwithin24hours3 必须考虑在hotissue中加入该项检查Acheckshouldbeconsideredforinclusionatahotissue audit评审Auditparts 是否50分Wasafactor50found 是否10分Wasafactor10found 高频次问题将放入问题解决流程TopParetoitemsinputintoproblemsolvingprocess YES Nofurtheraction不需一步行动 YES YES NO YES Newitem新问题 FunctionalItem功能性问题 Previousproblemsolving notplantcontrollable是否工厂不可控 NO YES NO NO 27 例 福耀玻璃的GCA评审流程 28 例 SGM问题解决流程 Startthe CheckForwardCheckBack ProcesstoEnsureChecks ofin process yardvehiclesisconducted SpecialCheckonlineandB P Yes No AreaMgr Body ShiftleaderReportsoutatthedailyGCAMeeting PCR FollowstocompletionofusingC M Yes No Nottoexceed24Hours SamplingforPrioritiesItems YES NO AuditVehicle P Issuebefound Problemidentificationcompletedincurrentshift AuditSupervisor T LNotifiestheFollowingPeopleImmediately VehiclesenttoSpecialtyareafordiagnosis PowertrainSqueak RattleWaterTest SQEMgr PEMgr VQInitiateResponsibilityAssignment Check25vehiclesintheyard Allvehiclesinprocessbacktothepointoforigin Ifadditionalitemisfoundintheyardcheck checkanadditional25vehicles Ifanymorearefoundchecktheentireyard AreaMgr Paint AreaMgr GA AreaMgr Press ShiftleaderReviewstheVehicleandinitiates 7diamond process Contacts ItemCheckedinCARE ReinforceStd Work ValidateCompliance IsthePriorityContainablewithin4diamonds DiscontinueuponvalidationofTemp Countermeasure andcompletionofYardCheck ReleaseHoldonShipYardifApplicable AuditorsupervisorPCRtrackingandupdateproblemsolvingstatus SetImmediatecontainment B P A ResolvingPriorityItems优先级问题解决流程 29 VQorganizePST Problemsolvingteam andappointateamleaderforimmediatecontainmentandproblemsolving PSTleaderreportsPCRat dailyGCAmeeting CPITSILtracking NO 4 Diamonds OK Problemstillexists ProblemisassignedbacktotheVQatonce VQupdatetopissuesinSIL submittedtoCPIT ProblemcanbesolvedbyPST Yes NO AuditorsupervisorPCRtrackingandupdateproblemsolvingstatus InputVQP SSIL CPITevaluateMfg Topissues inputtoSIL AdditionalDetailofResolvingPriorityItems优先级问题解决流程补充 A 30 AreaMgr AssignsItemstoengineermanagerintheirregion Yes No VQengineersupervisordistributeNPtopissuestoeachareamanager MonthlyProblemsolvingmeetingheldbyVQ Engineermanagerappointrelativepersontoinitiate 7diamonds processforproblemsolving ResolvingNon PriorityItems非优先级问题解决流程 AuditSupervisorProvidesVQManagerwithalistofthe Top5 NPitemsbymonthly IstheNPissuresContainablewithin4diamonds Backtolastpage AreamangerorShiftleaderReportsoutatthedailyGCAMeeting PCR Keypointsforthisprocess Relativesectionmanager likeQA VQ QE shouldkeepprocessrunning VQsetupSILtotrackingproblemsolvingstatusShiftleadermustuse7diamondssheettoverifydoesanyproblemrelatedtooperation partsquality tooling errorproofing If4diamondsareOKandproblemstillexist VQmusttakesresponsibilitytoorganizePSTandappointaleaderforproblemsolving GoodCPIPactivityandSILfollowup AuditsupervisormustfollowupproblemsolvingstatusandworkwithVQandQErelativesupervisortoevaluatetheeffectivenessonaweekly monthlybasis AuditorsupervisorPCRtrackingandupdateproblemsolvingstatus 31 6 人员 评审员 工厂的评审人员应该是具备完全的能力去执行评审工作的合格的人员 推荐由监督评审员用相关性评审来评价工厂评审员 评审员需定期组织培训工厂需有一名资深外观工程师 当评审员有疑问时可以做出判定 32 7 评审设备和设施 AUDIT评审流程的实施需要如下设施和设备位于评审区域周围 而且是已检定有效的 随时可用的 1 外观评审区域 灯光室 灯光房 照明要求a 工作台四周光强度应该达到或者超过1100坎德拉或者100流明 平方英尺b 工作平面应该罩上低反射的灰漆2 油漆桔皮样板或者桔皮仪 3 测量设备 如 定期标定的检具 检定有效的间隙 平整度量具 尺子 根据不同产品而需要的其它设备 如 色差仪 标准板 红外线温度计 巡航光盘 光泽计 漆膜厚度计 拉脱力等 PPAP外观封样件 由SGM外观工程师认可的PPAP封样件 有专门的样件存放区域 缺陷样件 33 监督评审流程 如何评审AUDIT执行情况 34 监督评审的内容和目的 验证流程和标准的正确应用验证问题响应的流程验证评审指定设备和设施的有效性和正确操作验证是否依照评审抽样量规定提供评审相关的解释疑问和培训工作帮助工厂之间交流优秀的经验和交换意见 35 对工厂而言 监督评审至少每年一次 如果结果是部分符合或者不符合 那么在四至八周内再进行一次跟踪监督评审 监督评审的频次 36 监督评审的步骤 1 验证该工厂是否有完整明确的AUDIT评审流程和标准1 是否有公司级的AUDIT程序文件2AUDIT流程是否经公司管理层批准3 AUDIT评审标准是否与06GCA一致4 是否有对应本公司不同产品的AUDIT评审标准 并有合理的指标约束5 是否有合理有效的AUDIT流程 包括检查 判定 响应 跟踪流程 37 2 AUDIT评审区域确认 1 是否有专门的audit评审区域2 评审区域灯光能否达到1100lux要求 大体积的产品如保险杠正面 侧面灯光能否达到要求3 评审区域地面有没有罩上低反射的灰色漆4 评审区域有没有专门放置PPAP封样件和临时封样件的区域5 封样件是否为最新状态 并在有效期内6 封样件是否经客户批准确认7 是否有质量信息目视墙8 目视墙内容是否能让评审员或各部门人员得到及时有效的信息 如各产品的得分情况 周报告 月报告 客户抱怨问题 高关注问题 问题的解决状态跟踪9 目视墙内容是否及时更新10 针对不同产品在整车的外观分区 A B C D 是否明确11 AUDIT区域的工装 量具 色差仪 橘皮仪 压力计等 是否可以获得并正确标识 标定和验证 38 3 AUDIT评审员资格确认 1 评审员是否经过相关的培训 是否有记录证明2 评审员对于产品的各项评审标准是否了解3 评审员外观评审是是否参照封样件执行4 评审员是否严格按照抽样频次进行抽样5 评审员是否了解最近的客户抱怨 并把其落实到实际AUDIT检查项目中6 各试验 检测项目是否按文件实施 39 4 评审纪录评审 1 是否按规定保留评审纪录 评审记录是否完整