经费项目可行性报告

1 / 7 经费项目可行性报告 附件 6. 滨州医学院专项经费项目 可行性报告模版 一、基本情况 1.项目单位： 2.项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。 3.项目基本情况： 项目名称： 项目类型： 项目属性： 主要工作内容： 预期总目标及阶段性目标情况： 主要预期经济效益或社会效益指标： 项目总投入情况： 二、必要性与可行性 1.项目背景情况、项目受益范围分析；国家需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。 2.项目实施的必要性。项目实施对促进学校事业发展的意义与作用。 2 / 7 3.项目实施的可行性。 项目的主要工作思路与设想： 项目预算的合理性及可靠性分析： 项目预期社会效益与经济效益分析： 与同类项目的对比分析： 项目预期效益的持久性分析： 4.项目风险与不确定 性。 项目实施存在的主要风险与不确定分析： 三、实施条件 1.人员条件 项目负责人的组织管理能力： 项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。 2.资金条件 项目资金投入总额及投入计划；对预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。 3.基础条件 项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件。 4.其他相关条件 四、进度与计划安排 五、主要结论 3 / 7 2 项目可行性报告及经费概算编写提纲 一、项目可行性报告 立项的背景和意义。 国内外研究现状和发展趋势。 项目主要研究开发内容、技术关键及主要创新点。 项目预期目标。 项目实施方案、技术路线、组织方式与课题分解。 计划进度安排。 现有工作基础和条件。 二、经费概算 凡申请财政分期补助的项目，均应当编制科研项目经费概算。经费概算包括两部分：一是经费概算列表，二是经费概算说明。经费概算列 表的表式见该提纲附表“市级科技计划项目经费概算表”。经费概算说明包括： 对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行说明；对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性、概算方法、概算依据进行分析说明；对其他来源经费进行说明。 项目可行性报告及经费概算编写应当回避项目申报单位和项目负责人、成员相关的信息，否则作无效申报处置。 附表： 市级科技计划项目经费概算表 项目名称：金额单位： 万元 4 / 7 注：支出概算按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列，同一支出 科目一般不同时在财政拨款经费和自筹经费中概算。 项目可行性报告及经费概算编写提纲 一、项目可行性报告 立项的背景和意义。 国内外研究现状和发展趋势。 项目主要研究开发内容、技术关键及主要创新点。 项目预期目标。 项目实施方案、技术路线、组织方式与课题分解。 计划进度安排。 现有工作基础和条件。 二、经费概算 经费概算包括两部分：一是经费概算列表，二是经费概算说明。 其中设备费不得超过项目总经费的 30%，管理费不得超过申请拨款额的 8%。 项目可行性报告及经费概算编写应当回避项目申报单位和项目负责人、成员相关的信息，否则作无效申报处置。 区级科技计划项目经费概算表 项目名称：金额单位： 万元 经费概算说明。对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性、概算方法、概算依据进行详细的分析说明。如下例： 5 / 7 1、设备费：购置型号为 XLV6540L2-5A 的加工中心一台 :1 台 140 万元 =140 万元；型号为 BMC-110BMC-130 的精密镗床一台： 1 台 70 万元 =70 万元；型号为 YQ31800 的滚齿机一台： 1 台 60 万元 =60 万元。加工超大型回转转盘的内外齿圈等部位时需现场加工和热处理，需要自行研发镗孔机，热处理设备等，加工和试验其它采矿选矿设备的零件时，需要自行开发多套工装夹具等，共计 130万元。租赁吊机 2 个月，每个月 5 万元， 5 万 /月 2 月 =10 万元；船坞租赁费：万 /天 20天 =30万，共需租赁费 40万元。合计费用：440万元。 2、材料费：主要用于购置试验和改进过程中需要的合金钢：万元 /吨 130吨 =91 万元；冷轧钢：万元 /吨 350吨 =245 万元；电子 元器件共计约 57 万元；液压元件共计约46万元；合计费用 437万元。 3、测试化验加工费：研发过程中，加工费用按照加工单位报价计算。合金钢和冷轧钢刚度、强度检测费： 万元 /次 20 次 =5 万元；主要零件热处理费：万元 /次 20 次=5万元；外协件加工费：包括液粘离合器摩擦片、变矩器片等费用 30万元；各部件制造过程测试费：万元 /次 20次 =20万元；样机性能测试费：万元 /次 8 次 =40万元。合计费用100万元。 4、燃料动力费：主要用于项目试制过程中耗材的费6 / 7 用。油：万元 /吨 10 吨 =8 万元； 电：万元 /千度 70 千度=7万元；气：万元 /升 100升 =5万元。合计费用 20万元。 5、差旅费：主要用于进行相关的调研、信息的采集、考察，国内： 30 人次万元 /人次 =15 万元；国外： 10 人次万元 /人次 =15万元。合计费用： 30万元。 6、会议费：主要用于参加国内挖泥船、采矿设备装置等相关领域的会议，加强交流与协作。预计国内会议 12人次，每人次万元， 12人次万元 /人次 =6万元；国际会议2 人次，每次 2万元， 2人次 2万元 /人次 =4万元。合计 10万元。 7、合作、协作研究与 交流费：主要用于和项目合作单位的技术交流与协作，所需费用 30万元。 8、出版 /文献 /信息传播 /知识产权事务费：本项目研究成果转化方式包括申报国家专利，撰写论文发表。其中申报具有自主知识产权的国家专利，包括代理费、材料费、申报费、维持费以及申报成功后的专利年费用等每项约 2 万元，初定申报 4项， 2万元 /项 4 项 =8万元；发表论文的费用均按照国内核心期刊船舶类一级学报收费标准包括专家审稿费、版面费、排期费等每篇约万元，初定发表 4 篇，万元 /篇 4篇 =2万元。费用共计 10万元。 9、人员劳务费： 主要用于试验及示范过程中聘用的技术人员等劳务费。总共聘请临时工 15 名，每人每月 20007 / 7 元，共 10个月，万元 /月 10个月 15人 =30万元，合计费用： 30万元。 10、专家咨询费：主要用于支付相关技术领域的资深专家费用：聘请 3 名专家，时限 2 年，每年每人为万元，合计经费： 3名