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内审员培训纲要 编制 卢锡逵 1 第一讲审核概述 一 ISO9000 2000中 3 9 1审核 的定义为获得审核证据 3 9 4 并对其进行客观的评价 以确定满足审核准则 3 9 3 的程度所进行的系统的 独立的并形成文件的过程 3 4 1 二 质量审核的类型质量审核用于QMS审核 也用于 过程 产品 和 服务 审核 三 审核的特点1 客观性 2 系统性 3 独立性 4 文件化 2 四 审核的目的1 与标准的符合性 2 评价实施的持续有效性 3 寻找改进的机会 4 是否满足法律法规要求 5 使得受审核组织的QMS能被注册 五 质量审核的形式一 二 三方审核 练习习题讨论标准应用 3 第二讲内部质量审核概述 一 内审概述1 ISO9001 2000标准中8 2 2条定义2 标准8 2 2条要求1 形成文件化的程序 2 内审策划 年度内审计划 每次内审计划 3 根据内审的实际和重要性安排日程表 4 通过内审实施确定QMS是否 证明符合计划安排 证明运行持续有效性 5 记录内审结果 6 将审核结果传达到被审核区域负责人手中去 分析原因 采取纠正措施 4 7 纠正措施的跟踪验证 8 内审员不审自己的工作 3 内审控制程序示例4 内审的目的同审核目的5 内审的范围 与QMS有关的人员 活动 过程 资源等 6 内审的依据二 内审策划及准备1 内审的策划2 年度内审计划3 按年度内审计划编制每次内审计划及日程表 5 1 成立内审组 2 工作文件格式 3 内审员从两方面做好准备 明确内审目的 考虑内审的关键点 练习编制每次内审计划及日程表 4 工作文件格式之一检查表1 检查表的作用 1 检查表的内容 3 检查表编写的基本要求 编制的依据同内审的依据 编制可利用的信息 6 每个审核员编制分工范围有关项目 特别考虑内审时间分配 检查项目应看得见 摸得着 听得到的能证实的东西 每次不要使用内容统一预先打印好的检查表 格式及祥略程度各不相同 练习编制检查表并讲评 7 第三讲实施现场审核 一 首次会议 不是必需的 二 审核调查的方法1 谈话和提问目的性提问重复性提问假设性提问2 听取证词3 证实4 查看5 做好记录 8 三 审核中应注意事项1 内审持续时间2 不断地判断1 要求是什么 2 是否存在不符合 3 不符合重大吗 要做一个优秀的审核员 别做吹毛求疵的人 9 第四讲不符合报告 一 不符合报告的作用二 不符合的确认1 ISO9000 2000标准中3 6 2条不符合 不合格 定义 未满足要求 3 2 1 3 2 1要求 明示的 通常隐含的或必须履行的需求和期望 2 这些要求是什么 3 客观证据 三 不符合查证的过程四 不符合项重要程度的分类 10 五 不符合项的类型1 与文件有关的不符合项 2 与设备有关的不符合项 3 与产品有关的不符合项 4 与人员有关的不符合项 5 与以前审核中纠正和预防措施有关的不符合项 六 书写不符合报告1 书写不符合报告内容 2 书写不符合报告书写要求 练习每人写3个不符合报告 11 第五讲内审报告 一 内审报告的格式二 内审报告起草前的注意事项 12 5 执行纠正和预防措施 6 跟踪验证纠正和预防措施 7 引起文件更改的控制 8 提交管理评审和管理层 练习做纠正和预防措施活动表 13 第六讲纠正和预防措施 一 概述1 ISO9000 2000标准中3 6 5纠正措施 2 ISO9000 2000标准中3 6 4预防措施 3 ISO9001 2000标准中8 5 2和8 5 3条要求二 对纠正和预防措施的要求1