各类认证检查-部门分工表-详细版.doc

.认证检查 部门分工准备材料：行政部部门目标，考核记录。各岗位的职责与权限。基建项目：研发大楼：项目竣工验收报告 厂区零星维修：文件的维修计划，维修记录。（外包施工队的控制）保卫科： 外来人员控制，车辆控制：来访登记记录， 厂区道路的保洁与记录，值班巡视记录（反恐方面的），出门证。消防：消防人员资格证，消防器材维护记录与检查记录，演练记录，值班巡视记录（反恐方面的），出门证。生活垃圾废弃物处理：服务商选择标准（新供方、老供方，淘汰的方法），评价记录，服务合同，废弃物处理记录。餐厅的管理：卫生证，员工健康证，现场的管理卫生与保洁，虫害控制的内容，食堂垃圾处理。虫害控制程序：控制程序。虫害设施平面图。虫害服务商选择标准（新供方、老供方，淘汰的方法），评价记录，服务合同。保险合同复印件。公司资质证书，相关人员的资质证书。杀虫剂农药登记证，MSDS。诱饵MSDS服务检查报告，发现问题的纠正措施与跟踪验证。密度调查报告，趋势分析报告外部信息的交流记录，监管机构的监管记录，质检局的监管记录。法律法规的收集。准备材料：生产部门目标，考核记录。各岗位的任职要求，以及职责与权限。生产计划、包装计划（出货计划）关键控制点与操作性前提方案的监控记录，纠偏记录。生产过程的SOP或作业指导书。生产过程的监控记录，如批记录。包装间加工批次确认记录生产过程中不合格情况的处理记录。重要岗位员工的培训记录。主管的巡视或交接班记录。新设备的采购，验收，使用。设备清单设备与设施的维护保养与维修计划。参考设备说明书中维护保养得内容。维护保养的记录，包含食品级润滑油的使用记录维修的记录维护和维修中使用的零部件及工具的清点记录。维护和维修后设备使用前的清洁记录设备与设施的清洁与消毒的方法：墙壁、地面，天花板，设备，储罐，工具，仓库等CIP清洁的方法。清洁检查记录清洁效果的验证记录：感官与涂抹化学品的使用与配置记录或浓度检查记录。计量器具清单计量的校准或检定证书，计量器具的标识。计量员的资质内校的方法与记录标准室的管理，卫生与标准器具存放。不合格计量器具的标识。有无使用时计量器具损坏的情况，如何处理的。计算机软件的计量记录。返工产品控制程序与记录质检部准备材料：部门目标，考核记录。各岗位的任职要求，以及职责与权限。原料，辅料，包材，助剂，化学品的规格书半成品、成品规格书检验方法没有正确的依据。CCP点的验证与监控来料检验的记录。半成品、成品的检验记录成品放行。不合格品的判定召回与追溯的演练记录。食品安全防护计划。摄像头分布图，每日检查记录，摄像头有无缺失。化验室的工作/在线化验室的工作化验室员工的培训证书，能力验证实验微生物涂抹实验。检测计划，检验方法的使用化验数据的趋势分析。产品保质期验证，记录纠正措施与预防措施。客户投诉采取措施的跟踪验证问题。清洁验证。水、空气，蒸汽，压缩空气、工艺水等监控产品保质期验证记录成品的第三方实验室使用：服务商选择标准（新供方、老供方，淘汰的方法），评价记录，服务合同，废弃物处理记录仓储：准备材料：仓库部门目标考核记录。部门员工的岗位职责与权限来料车辆检查记录。仓库管理制度：物料标识，批次和接收日期，数量。物料防护，离墙离地等；仓库卫生与清洁原辅料是否有存放温度的要求，如有，需要放置温度计，温度监控记录不合格品的标识与存放，与处理记录。发货车辆检查记录包装材料废弃物处理：服务商选择标准（新供方、老供方，淘汰的方法），评价记录，服务合同，废弃物处理记录。化学药品库：化学药品清单，MSDS, 出入库记录。杀虫剂、诱饵单独存档存放上锁。 食品润滑油。辅料库：活性炭等物料标识，批次和接收日期，数量。物料防护，离墙离地等；仓库卫生与清洁。包材库：等物料标识，批次和接收日期，数量。物料防护，离墙离地等；仓库卫生与清洁。塑料桶：接收区，洗刷区，清洁区，洗刷记录，消毒记录。虫害控制的检查采购：准备材料：采购部门目标考核记录。部门员工的岗位职责与权限供货商：原料、辅料、助剂、包材（袋、纸片、线）、标签供方选择标准（新供方、老供方，淘汰的方法），评价记录，COA：型式检验报告和非转基因报告。化学药品采购合格供方清单。采购合同中需要增加相关产品规格书，需要供方确认。不合格的处理记录人力资源培训：准备材料：人力资源部门目标考核记录。部门员工的岗位职责与权限培训计划，内容主要涉及CCP，新员工的，OPRP，过敏原，食品防护，虫害控制和清洁方法等培训记录特殊岗位员工的清单与证书人员清单与健康证贸易部：准备材料：贸易部部门目标考核记录。部门员工的岗位职责与权限合同台账合同评审的程序，一般合同和特殊合同，合同评审记录成品规格书与客户确认的记录客户满意度的调查客户投诉的记录，分析与措施的记录客户投诉汇总的记录客户满意度与客户投诉的分析记录物流服务商控制 服务商选择标准（新供方、老供方，淘汰的方法），评价记录，服务合同。发货车辆检查记录监装记录体系部：准备材料：部门目标考核记录。