Q-117品质异常处理管制办法(2.0版)

文件名称：品质异常处理管制办法文件编号：CRN-C-Q-117制定日期：2007/07/16修订日期：2011/04/15 页 码：3受控1.目的：规范品质【异常处理单】的提出时机、回复要求等，使各部门的异常处理更加有效。2.范围：适用于公司内部与供应商。3.定义： 异常包括来料异常、出货异常、物料异常、制程品质异常等，一经发现各部门均有权利与义务提出。 生产过程是指从原材料（或半成品）开始直到制造成为产品之间的各个相互联系的全部劳动过程的总和。4.职责：4.1 品保部：发现生产过程中的异常，开出【异常处理单】，追踪回复与改善过程，并对改善结果进行验证。每月总结各部门的回复与改善状况，知会相关部门。5.内容：5.1【异常处理单】的提出时机 5.1.1 IQC异常的提出时机，发现异常后符合以下规定，则必须书面提交给供应链，由对应的采购工程师或供应商在规定的时间内进行原因分析与矫正预防措施的回复，【供应商质量函QN】的提出依供应链异常改善管理办法执行。a.外观异常提出时机大比例外观不良在10%以上时（10%以下时以【料件入库检验报告】来体现）；委外良品中出现明显工废（判定并确认属于工废1Pcs）的物料；新工艺、新厂家、新物料首批生产异常时，或前三批出现异常时；b.功能件异常提出时机表面处理功能：外观件试验出现起泡、腐蚀、变色、脱皮、膜厚严重不合格等；影响装配时；影响产品密封性能、使用性能或寿命；有隐患性不良或正常生产无法剔除；新产品首批、新工艺、新厂家、新材料首批生产或前三批出现异常时；材料成分明显超标时；材料试验、应力测试、浸泡测试等不合格时；5.1.2 装配QCa.外观单项不良10%,总体不良15%时； 针对高端难度产品，总体不良20%；b.功能不良不良属隐患性时,只要发现即提出【异常处理单】；不良属非隐患性时: 单项不良8%则出具【异常处理单】；物料连续三批出现同样不良时；应生产需求或物料供需部门所需时5.1.3 注塑厂&铜件厂QC外观不良10%时；功能不良5%时；成型、机加调机异常；5.1.4 电镀QC试验性能出现不合格时(如:盐雾试验产生腐蚀、剥离试验出现脱皮起泡、膜厚偏薄等)；制程出现批次性不良时:制程批次不良率8%时；制程出现隐患性不良时,如出现产品裂纹、腐蚀等异常；镀前抽检发现外观不良时8%。5.1.5 其它a.QC在检验和巡检中发现品质异常，有必要停止生产（如：客户有质量投诉、产品开裂、CTQ尺寸不符、表面处理测试不合格、工艺、材料不符等）时，由QC主管（课级含以上）口头先知会生产主管立即停止生产，并开出停产联络单与【异常处理单】，涉及库存由异常发现部门的品管对库存进行确认、标识、隔离并追踪处理结果，资材负责执行；b.仓库物料呆滞在6个月以上的由仓库于每季度末月进行统计汇总，开出【异常处理单】并附明细提交所在单位品管、生管物控主管同时进行品质与订单的确认，并抄送给供应链与业务。由生管物控部门将最终处理结果回复给提出仓库的课级主管。仓库主管负责最终的结果追踪，呆滞物料处理结果依呆滞品管理作业办法执行； c.在异常处理中涉及到异常工时等依生产系统异常工时管理办法执行；d.各工序QC异常处理中，符合QN提出之规定的，依供应链异常改善管理办法执行。e.【异常处理单】提出部门按月进行编号并登陆在【异常处理单管制表】，编号方式：字母（部门自定）+2011（年）+03（月）+001999（流水号）,其FQC与OQC成品检验不合格报表按月进行编号并登陆在【异常处理单管制表】进行归档保存，其编号方式一样；f.【异常处理单】提出时须写明品名、工单号、批量、不良数、不良状况、不良率、是否重复发生等信息。5.2【生产异常通知单】的提出时机：未达到【异常处理单】的提出时机基准且未涉及到异常工时，均以【生产异常通知单】的形式进行反馈与沟通。5.3 回复5.3.1【异常处理单】必须回复, 异常处理单内容是指：肯定影响产品功能、生产，造成安全事故与重大品质事故、导致产品或零件无法使用，客户(下道工序)肯定会发现并申诉、索赔（扣工时）及退货（挑选）；或可能严重影响产品功能，客户(下道工序)可能会发现，并申诉退货等。5.3.2【生产异常通知单】作为信息沟通，不需回复。生产异常通知单内容是指：轻度影响产品功能，一不会引起申诉，不易发现，发现后可自行解决。5.3.3异常处理时效与异常回复责任a. 异常处理同厂区责任单位接到通知后必须在15分钟至现场确认并主导回复应急措施，规定时间未到达则表示默认，若由生产单位处理所产生的工时由责任单位承担，其具体依生产系统异常工时管理办法执行；b. 异常处理跨厂区责任单位（含供应商）接到通知后必须在2小时内至现场确认并回复应急措施，规定时间未到达则表示默认，若由生产单位处理所产生的工时由责任单位承担，其具体依生产系统异常工时管理办法执行；b.若外购件经IQC检验合格后到组装线使用，但在组装过程中发现不良，需提出异常处理单。此时由装配或装配QC给IQC开【异常处理单】，责任单位为IQC&供应商。重大的QN依供应链异常改善管理办法执行，IQC&供应商在收到异常处理单后必须依规定的时效都要进行回复。c.异常处理单初步回复周期：在2日内书面回复,品质异常处理单根本原因回复周期：在7日内书面回复，以电子邮件形式（扫描）或其他方式回复给对应发出异常处理单的部门。d.各责任部门需按照生产系统异常工时管理办法规定周期对异常处理单进行回复；6.控制要点：（略）7.核决权限：（略）8.相关文件/资料8.1生产系统异常工时管理办法CRN-3-E-048.2供应链异常改善管理办法CRN-C-S-208.3呆滞品管理作业办法CRN-C-M-089.使用表单9.1【异常处理单】 CRN-D-Q-0199.2【料件入库检验报告】 CRN-D-Q-0039.3【生产异常通知单】 CRN-D-Q-154 9.4【供应商质量函】CRN-D-S-0239.5【异常处理单管制表】CRN-D-Q-22厦门建霖工业有限公司XIAMEN RUNNER IND.CORP.文件编号CRN-C-Q-117编制部门品保部制定日期2007/07/16修定日期20