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文档简介
批 与 修 改 的 制 定 售 成 本 的 确 认 售 收 入 若有 从 财务费用 明细账借方 判断抽样 抽取 份凭证 审阅是否有领导签 字文件 计算是否正确 对应的应收账款或银行存款明细账金额是否正确 判断抽样 抽取 份应收账款 审阅催收信件 邮件等的存在性 是否有领导签 字 询问业务员催收应收账款的频度 与财务核对欠款信息的频度 获取工资管理方面 的规定及工资计算表 审阅是否含应收账款回收性 若有 审阅是否有领导签字 从 坏账准备 明细账借方 判断抽样 抽取 份凭证 审阅坏账准备计提是否正 确 贷方 判断抽样 抽取 份凭证 审阅坏账核销是否正确 获取相关应收票据 审阅是否按规定执行 若有 审阅内容是否完整 是否有领导签字 若有 审阅与客户的沟通记录 判断退货的合理性 审阅是否有领导签字 抽取 应收账款 明细账中销售退回的凭证 审阅销售退回申请单 入库单与凭证 内容是否一致 若有 审阅是否的确执行 若有 审阅分析报告内容完整性 是否有领导签字 审阅售后服务政策内容完整性 是否有领导签字 询问客服人员是否对售后服务政 策有所了解 若有 审阅内容是否完整 是否有领导签字 关注客户档案维护的时效性规定 检查是否按在规定时间内维护 审阅变更档案是否有领导签字 观察客户档案管理系统的登录权限
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