危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

危险源辨识 风险评价和风险控制危险源辨识 风险评价和风险控制 管理制度管理制度 1 目的 为充分辨识危险源 合理评价风险 进行风险控制策划 特制定本办法 2 范围 本文件适用于本公司危险源辨识 风险评价和风险控制策 划的管理 3 术语 3 1 重大风险 或不可承受风险 指级别较高或危险程度 较大 能够造成或可能造成严重后果的风险 3 2 管理方案 对重大风险 需投资或加强培训实现职业健 康安全目标 明确相关职能和层次的职责和权限 制定方法 资源和时间表 落实 检查所采取的措施 4 主要职责 4 1 生产安环部负责危险源辨识 风险评价和风险控制策划 管理工作 4 2 设备技术部负责建设项目危险源辨识 风险评价和风险 控制策划管理工作 4 3 各单位负责本单位 包括相关方 的危险源辨识 风险 评价和风险控制策划工作 5 工作程序 5 1 危险源辨识 5 1 1 划分作业活动 5 1 1 1 危险源辨识是针对作业活动进行的 进行危险源辨 识首先要划分作业活动 5 1 1 2 划分作业活动方法 a 按生产 工作 流程的阶段划分 b 按地理区域划分 c 按装置划分 d 按作业任务划分 e 上述几种方法的结合 5 1 2 危险源辨识范围 5 1 2 1 所有常规和非常规的活动 5 1 2 2 所有进入作业场所人员的活动 5 1 2 3 所有作业场所内的设施 5 1 3 危险源辨识内容 危险源类别的分类见附录一 5 1 3 1 物的不安全状态 5 1 3 2 人的不安全行为 5 1 3 3 作业环境的缺陷 5 1 3 4 安全健康管理的缺陷 5 1 4 在危险源辨识过程中 要考虑三种状态 正常 异常 和紧急 和三种时态 过去 现在和将来 5 1 5 危险源辨识方法具体内容见附录二 5 1 5 1 基本分析法 5 1 5 2 工作安全分析法 5 1 6 危险源辨识充分性的确认 a 覆盖已发生事故的原因 b 覆盖法律法规的要求 5 2 风险评价 5 2 1 风险评价采用直接评价法 mes 法和 ms 法 mes 法 ms 法和风险程度的具体内容见附录三 5 2 1 1 凡有下列情况之一的 用直接评价法判定为重大风 险 或不可承受风险 a 所有违反职业健康安全法律 法规及其他要求的情况或 属于组织性行为且涉及的范围较大 后果较为严重的其它违规 轻微的违章行为除外 b 近三年发生过重伤 死亡 重大财产损失 30 万元及以 上 一次 或轻伤 非重大财产损失 30 万元以下 三次以上 至今未采取有效防范控制措施 仍有可能发生事故 5 2 1 2 除上述情况外 人身伤害事故采用 mes 法 单纯财 产损失事故采用 ms 法 5 2 1 3 风险分级 二级以上 含二级 风险 即一 二级风险 属政府部门 级危险源 三级属公司危险源 四级 五级属车间 部门 级危 险源 5 2 1 4 对 5 1 5 2 条款中记录填写 危险源辨识和风险评 价表 公司级危险源填写 重大风险控制计划表 其中控 制计划为 制定目标管理方案 的填写 职业健康安全管理方案 表 并填写 重大危险源清单 5 3 汇总和调整工作 为了确保全员参与 辨识充分 采取三级辨识二级评价的 方法 即班组 车间 部室 公司三级辨识 车间 部室 公司二级评价 5 3 1 各车间 部室 对所属各班组 公司对所属各车间 部室 上报的危险源辨识评价表分别进行汇总 汇总过程中 对所列出的危险源可合并同类项 但要指出危险源所涉及的作 业活动 5 3 2 生产安环部组织相关人员对各车间 部室 上报的危 险源进行辨识评价和确认 结果上报公司 5 4 风险控制策划 5 4 1 风险控制措施选择的优先顺序 首先考虑消除风险 如技术 工艺改造 其次考虑降低 风险 如增设安全监控 报警 连锁装置或隔离措施 再次 考虑采用个体防护装置 5 4 2 风险控制措施 5 4 2 1 二级以上 含二级 风险 由公司主管部门和厂充 分讨论确认后 制定重大风险控制计划 公司生产安环部根据 控制计划组织实施 公司主管部门进行跟踪监督 检查 二级 以上 含二级 风险 应及时上报政府有关安全监督行政部门 备案 5 4 2 2 三级风险 生产安环部和相关车间 部室 讨论确 认后 制定风险控制计划 由公司主管领导审批后 所属单位 实施控制计划 生产安环部进行监督 检查 四至五级风险 由各车间 部室 制定管理办法 进行管理 5 4 3 生产安环部每月组织一次对三级危险源监督检查 重 点检查职能单位的三级危险源日常监督检查工作开展情况 各 类安全监测与监测设备设施维护情况 安全防护设施维护情况 安全管理制度落实情况 岗位职工按章操作情况 职工应急预 案与处置方案的掌握情况 各车间 部室 每月进行一次对本 单位三级危险源的检查 重点检查各类安全监测与监测设备设 施维护情况 安全防护设施维护情况 安全管理制度落实情况 岗位职工鞍章操作情况 职工应急预案与处置方案的掌握情况 作业区 班组 每月对四级 五级危险源的检查 重点检查 各类安全监测与监测设备设施维护情况 岗位职工鞍章操作情 况 职工应急预案与处置方案的掌握情况 5 5 危险源的更新 5 5 1 各单位每年按本文件对危险源进行更新确认 并将确 认结果于七月底前报公司生产安环部 5 5 2 对属于公司管理的建设项目 在施工前 设备技术部 组织进行危险源辨识 风险评价工作 以便对工程承包商提出 采取有效措施进行风险控制的具体要求 并将结果报生产安环 部备案 5 5 3 当下述情况发生变化时 各单位应及时辨识危险源 更新 或补充 危险源辨识的相应表格 5 5 3 1 适用的法律法规及其他要求等发生变化