月度检查方案5月份

1 关于做好乌西乌北 2018 年 5 月铁路项目质 量安全红线管理检查工作的通知 项目部所属各单位及部室 根据 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司铁路建设项 目安全生产管理办法 乌铁建 2018 178 号 乌建指 安 2018 2 号关于印发 乌鲁木齐铁路建设指挥部铁路建设 项目质量安全红线管理实施细则 的通知 质量安全红 线管理实施细则 乌西乌北安 2018 07 号 2018 年项目质量安全红线管理检查年度计划及实施方案 乌 西乌北安 2018 10 号 结合项目实际情况 经项目部 红线管理领导小组研究 确定 2018 年 5 月项目质量安全红 线管理检查方案 请按照检查方案组织做好自查自纠工作 附件 2018 年 5 月项目质量安全红线管理检查方案 中铁十五局乌西乌北联络线项目部 2 2018 年 4 月 30 日 2018 年 5 月项目质量安全 红线管理检查方案 根据 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司铁路建设项 目安全生产管理办法 乌铁建 2018 178 号 乌建指 安 2018 2 号关于印发 乌鲁木齐铁路建设指挥部铁路建设 项目质量安全红线管理实施细则 的通知 质量安全红 线管理实施细则 乌西乌北安 2018 07 号 2018 年项目质量安全红线管理检查年度计划及实施方案 乌 西乌北安 2018 10 号 结合项目实际情况 经项目部 红线管理领导小组研究 确定 2018 年 4 月项目质量安全红 线管理检查方案 具体检查方案如下 一 检查时间及单位 2018 年 5 月 1 日至 10 日 5 月 11 日至 20 日 5 月 21 日至 30 日 主要检查兰线铁路立交特大桥 中枢立交特大 桥 跨八钢公路立交特大桥 头屯河车站 跨乌奎高速公 路立交特大桥 1 2 拌合站 试验室 钢筋加工厂 二 检查组组成及分工 一 项目部成立红线管理检查组 组长 项目经理王小伟 书记高玉腾 副组长 项目副经理管秀斌 汤建勋 安全总监陈岗 总工刘云鹏 3 成员 安质部部长吕斌 工程部长张峰 物资部长解 亚军 办公室主任丁清友 计划部长王建 试验室主任周 进 拌合站站长 赵林祖 下设四个综合检查小组 第一小组组长 汤建勋 成员 汪涛 刘壮壮 韩冬峰 田孝义 张建儒 邓 美荣 负责检查 兰线铁路立交特大桥内外业 第二小组组长 管秀斌 成员 丁志国 马少华 杜亚斌 陈志云 曲新民 朱绍多 史成龙 黎友亮 李汉生 负责检查 跨八钢公路立交特大桥 头屯河车站 中 枢桥 0 44 墩等内外业 第三小组组长 陈岗 成员 刘小林 樊振阳 李小鹏 焦来银 朱欢 刘 国伟 李康成 负责检查 跨乌奎高速公路立交特大桥 中枢桥 45 桥台内外业 第四小组组长 刘云鹏 成员 周进 刘传义 解亚军 赵林祖 常跃毅 贾鹏 强 李雪峰 张鑫 王振伟 陈香全 岳玮玮 杨兰 周子政 王沈阳 韩星 龙启然 盛在 负责检查 原材料进场内外业检查 现场铺轨 架梁 二 检查分工 4 1 检查组组长 全面负责质量安全红线检查工作 审查检查方案 组 织召开有关会议 实施现场检查 审查检查发现的突出问 题 并签发问题整改通知书 2 检查组成员分工 汤建勋负责检查 红线管理建设行为方面 转包行为 违法分包行为 张峰负责检查 其他红线管理检查内容 内业资料弄 虚作假 隐蔽工程验收资料作假 丁清友负责检查 重要会议精神宣贯及规章制度梳理 完善检查内容 铁路总公司 集团公司 公司重要会议精 神的宣贯情况 建设管理规章制度的梳理 完善情况 负责本小组检查问题收集工作 蔡海燕负责检查 红线管理基础工作 红线问题库管 理情况 问题整改销号 红线检查方案 检查计划安排制 定执行情况 吕斌负责检查 开 复 工准备及春融期施工安全检 查内容 开复工准备情况 施工组织 春融期施工安全 自轮运转设备管理 刘云鹏负责检查 红线管理工程实体方面 红线管理 建设行为方面 内业资料弄虚作假 人为修改拌和站数据 出具混凝土试块强度检验假报告 陈岗负责检查 其他红线管理检查内容 铁路建设项 目工程质量管理办法 规定的质量 五条红线 和 复杂 5 地质条件下铁路建设安全风险防范若干措施 管秀斌负责检查 红线管理工程实体方面和建设行为 方面 偷工减料 钢架 钢筋数量不足 以小代大 使用 瘦身钢筋 解亚军 周进 王建负责检查 对物资进场验收工作 的日常检查 监督 指导落实情况 对进场甲供和自购物 资随机进行现场抽检 是否存在以次充好 降低标准等情 况 进场物资是否存在贴牌 违法转包和分包 借用资质 情况 对进场物资外观 铭牌 保管保养情况进行检查 核实 型钢 钢筋强度不满足设计要求 使用不合格的水 泥 减水剂 砂石料含泥量超标 级配不符合要求 防水 板质量不合格 进场物资现场验收程序 报验记录是否按 规定执行 重点检查进场物资出厂合格证 检测报告 报 验记录 TA6 表 是否完整 准确 重点核实招标采购物 资品牌 规格型号与进场物资是否一致 合同签订单位与 中标单位是否一致 3 准备工作 协调落实检测仪器 设备 安排负责部 门将检查问题纳入问题库闭环管理 组织检查后分析检查 问题 查找问题根源 制定问题整改措施 明确整改负责 人 责任单位 责任人员 盯控问题按期整改完成 三 检查方式和手段 本次检查全线内外业 以目测尺量方式 检查实体工 程质量和施工安全情况 结合现场情况对内业资料进行检 查 对存在疑问并无法直接判断的检验批工程 分项工程 6 或其他部位 采用破检或现场监督取样等方式进行确认 四 检查内容 一 质量安全红线管理检查内容 一 质量安全红线管理检查内容 1 工程实体方面 工程实体方面 1 路基填料不符合设计要求 路堤镇筑前应对设计取土场的路基填料进行 取样 复查试验 缺少符合设计要求的普通填料时 应根据当 地资源情况设置填料生产场 对不符合要求的填料应进 行改良 普通填料出场前应进行干密度试验 2 桥梁桩基出现 类桩和钢筋笼长度不足 使 用不合格电缆 钻孔桩达到设计深度时 必须核实地质情况 孔 径 孔深和孔型必须符合设计要求 钢筋笼应定位准确 固定牢固 避免沉 浮笼 偏位 混凝土应连续浇筑 避免断桩 桩头处理 桩顶 高程和主筋伸入承台的长度应符合设计要求 3 现浇梁满堂支架 连续梁挂篮施工不进行专项设 计 不按设计要求施工 支架基础必须置于可靠的基础上 具有足够承载 力 7 施工前应制定专项施工方案 对托架或支架的强 度及挂篮走行抗倾覆系数 大于2 0 进行检算 托架 或支架以及挂篮必须进行预 2 建设行为方面 建设行为方面 根据总公司建设部 关于学习贯彻 铁路建设项目质 量安全红线管理规定 有关事项的通知 要求 结合铁路 建设实际 近期偷工减料 以次充好和内业资料弄虚作假 查处重点如下 今后将根据铁路建设项目质量安全情况 对查处重点进行动态调整 1 偷工减料 钢架 钢筋数量不足 以小代大 使 用瘦身钢筋 2 以次充好 型钢 钢筋强度不满足设计要求 使 用不合格的水泥 减水剂 砂石料含泥量超标 级配不符 合要求 防水板质量不合格 3 内业资料弄虚作假 人为修改拌和站数据 监控 量测 沉降观测数据作假 出具混凝土试块强度检验假报 告 隐蔽工程验收资料作假 1 人为修改拌合站数据 2 监控量测 沉降观测数据作假 3 混凝土试块强度检验出具假报告 4 隐蔽工程验收资料作假 8 项目资料的形成 收集和整理工作应与工程进度同步进 行 并做到系统 完整 真实 准确 保证其具有有效 的查考利用价值和完备的质量责任追溯功能 4 转包和违法分包行为 3 其他红线管理检查内容其他红线管理检查内容 1 铁路建设项目工程质量管理办法铁路建设项目工程质量管理办法 规定的质量规定的质量 五条红线五条红线 结构物沉降评估达标 桥梁收缩徐变达标 锁定轨温 达标 联调联试达标 工序达标 4 红线管理基础工作红线管理基础工作 1 红线问题检查工作 问题库管理等情况 二 开 复 工准备及春融期施工安全检查内容 二 开 复 工准备及春融期施工安全检查内容 1 开 复 工准备情况 开 复 工准备情况 1 人员 机械设备 物资到位及合同履约情况 2 从业人员安全培训等开 复 工前准备工作情况 施工现场机械设备是否进行复查检测 重点环节 重点部 位是否进行全面隐患排查 3 质量保证体系运转及完善情况 4 执行开 复 工审批制度情况 开 复 工条件 验收手续是否按规定报批等 5 冬期施工项目工程质量检验检测 2 施工组织 施工组织 1 施工组织设计的优化报审及特殊施工专项方案制 定审批情况 9 2 指导性施工组织设计的落实情况 3 实施性施工组织设计的编制及落实情况 3 春融期施工安全 春融期施工安全 1 检查营业线 冻融 开裂 变形情况 重点是软 受地表水影响较大的路基 深基坑工程等 现场作业是否 高度重视异常情况并及时采取补强加固措施 防止发生坍 塌事故 2 检查施工机械 脚手架 模板支架等基础 锚地 结构受冻融变化的影响 是否采取加固处理措施 3 检查工程施工的河道及岸堤 施工单位是否及时 掌握凌汛情况 保证河道 工程 施工机械及作业人员的 安全 4 自轮运转设备管理 自轮运转设备管理 自轮运转设备管理台账 司乘人员培训上岗等 三 三 重要会议精神宣贯及规章制度梳理完善重要会议精神宣贯及规章制度梳理完善检查内检查内 容容 1 铁路总公司 集团公司 乌局 建设指挥部重要会 铁路总公司 集团公司 乌局 建设指挥部重要会 议精神的宣贯情况议精神的宣贯情况 1 是否对铁路总公司建设工作会议精神 集团公司 2018 年第一次党委 扩大 会议精神和单立军书记 董事 长关于铁路建设工作的部署要求以及集团公司建设工作会 议精神进行了宣传 学习 落实 2 是否结合建设项目管理实际 制订了相应的重点 工作安排 并建立相应工作台帐 10 2 建设管理规章制度的梳理 完善情况建设管理规章制度的梳理 完善情况 1 是否组织对集团公司的管理制度体系 新制订 修订 的建设管理制度进行学习 2 是否按照集团公司清理规章制度的要求 建立本 单位的建设管理制度体系 并对管理制度进行修订 完善 3 是否根据本单位的建设管理制度 对岗位说明书 管理工作流程进行修订 完善 五 检查要求 1 检查前事先准备好检查锤 卷尺 游标卡尺 便携 式测温仪 回弹仪 等检查检测仪器设备 检查期间 要 从简安排交通车辆 做好交通安全教育 确保检查顺利和 人员安全 2 检查组结合施工进度 查阅施工设计图及变更设计 文件 验收标准和相关文件 明确检查标准和技术要求 3 检查人员随身携带照相机 笔记本等办公用品 对 检查工点要记录准确里程 区段 工序 位置等信息 检 查内业资料要记录准确的文本名称 文号编号 编制单位 人员和时间等信息 检查中发现的问题 要现场拍照留存 影像资料 工程实体问题 要记录准确里程 进度 实施 等信息 内业资料问题 要将存在问题的检测报告 测量 数据 出厂证明等原始资料拍照或复印留存 问题描述要 词语准确 数据量化 依据充分 4 每个工点检查完成后 检查组组长组织召