生产异常问题处理规范

生产异常问题处理规范 1 目的 目的 为了提高异常事件处理的及时性 有效性 规范性 适用性 2 适用范围 适用范围 所有涉及产品生产过程的各环节 3 部门职责 部门职责 制造部 采取不同形式的异常问题的反馈 轻微异常问题处理 预警制度的建立 质量部 异常问题后期关闭状态的跟踪 物料问题的原因分析 质量问题追踪单的处理 供应商的质量管理 工艺部 异常问题的分析 性质的判定 问题纠正措施的提出及督促 预防性措施责任人 的确定及追踪 异常评审的组织 计划部 生产各环节执行状态的协调 技术鉴定组 针对严重异常由质量 设计 工艺职能部门指派的技术专家临时成立的针对 产品功能 性能 工艺性最终判定的决策组织 4 术语定义 术语定义 生产异常 生产过程中存在已发生或潜在的问题 影响了产品的质量和效率 导致生产 无法正常运行 严重异常 已发生或潜在的异常问题 涉及人员安全 重大质量事故 造成直接经济损 失 详细的判定方式参照判定标准表 如 外部客户的投诉 100 的质量影响等 一般异常 已发生或潜在的异常问题 严重影响产品的质量和效率 详细的判定方式参 照判定标准表 轻微异常 已发生或潜在的异常问题 轻微影响产品的生产效率 详细的判定方式参照 判定标准表 如资源分配和利用方面问题 各环节的沟通问题等 5 程序内容 程序内容 5 1 异常问题发生 生产过程中的问题发生分为两种阶段生产过程和生产结果 针对不同阶段的异常问题 异常问题发生的状态和频率不同 目前生产异常问题的反馈大部分是过程中发生时反馈 往往忽略了结果出现异常后的反馈 5 2 异常问题初步判定及反馈 生产人员在生产的过程中 产品检验过程或正常工作过程中 发现异常问题影响产品 的质量和效率或超出 生产预警表 规定的预警值 由发生部门或人初步判定问题的严重 程度 同时填写 生产问题反应表 反馈给直接上级或工艺部 5 2 1 为了保证异常问题处理的及时性和有效性 须建立良好的预警和反馈制度 生产过程 异常预警制度如下 异常问题判定标准 判定项目 严重一般轻微 人身安全发生或潜在无无 产品质量 不良率 50 5 X 50 5 直接成本 元 1000100 X 1000 100 生产效率 100 10 X 100 10 每次的异常问题可能会当出现判定标准交错状态时 为了保证异常问题判定的统一性 判定问题程度时 优先考虑人身安全 再次考虑产品质量 依次直接成本 生产效率 当 优先的项目达到预警标准时 后续的项目可以暂时不考虑 5 2 2 生产结果异常预警反馈制度 每个工段的质量控制点 当发现不良缺陷时 请按照 三五十 原则口头形式反馈给 内部供应商 即上一部门 工段或工位 三五十 原则 名称原则及规定 三三同一个位置 连续出现三次不良缺陷 五五同一个位置 1 小时内出现五次相同缺陷 十十同一个位置 1 个班次 累计出现十次不良缺陷 5 2 3 其它影响产品质量和效率的异常问题反馈 发生部门初步判定问题所涉及的范围 仅 涉及本部门的异常问题 由责任人自行协调和处理 若异常不能有效控制 反馈直接上级 或填写 生产问题反应表 反馈工艺人员 5 2 4 反馈的必要条件 当生产的过程和结果出现异常问题时 发现部门或人员需做的准备工作 A 保护好异常问题的第一现场 B 如有条件针对异常进行图片收集 C 异常问题所涉及产品或材料的相关信息 D 要求异常问题涉及的直接发现人或责任人在现场 E 填写 生产问题反应表 并通知直接领导或工艺人员 5 2 5 初步判定后的异常问题处理 生产线班组长针对生产过程中或生产结果 根据 异常预警 和 反馈制度 及时 准确的反馈给对应人员 A 生产过程中 发生的异常问题属于 轻微程度 生产线相关岗位或班组长自行协调处 理 若异常问题无法有效控制 应立即反馈给直接上级 发生的异常问题属于 一般 程度 或 严重程度 生产线班组装反馈给工艺人员 B 生产结果输出发生的异常问题 上一工序接受到 内部客户 的反馈 制造人员应第 一时间进行纠正 当出现的异常问题不能有效控制时 填写 生产问题反应表 反馈 工艺人员 5 3 异常问题的原因分析 5 3 1 轻微 一般异常问题的原因分析 当工艺人员或车间负责人 接到产线反馈 10 分钟内赶到现场进行分析处理 问题 分析人员须遵循 人 机 料 法 环 测 设 七种可能影响因素进行分析 根据分析 的结果 并将分析结果填写在 生产问题反应表 中 1 小时内须提出应急的纠正措施 同时制定后期的预防措施 5 3 2 严重异常问题原因分析 工艺人员接到产线反馈后 须 5 分钟内赶到现场进行分析处理 须遵循 人 机 料 法 环 测 设 七种可能影响因素进行分析 并将分析结果填写在 生产问题反应表 中 根据分析的结果 半小时内须提出应急的纠正措施 同时制定后期的预防措施 5 3 3 分析过程中的异常状态 A 当分析人员 分析的问题超出现有异常问题的严重等级时 应立即通知直接领导 并 根据对应等级的异常问题处理流程进行处理 B 当严重异常问题的原因涉及到产品的功能 性能或存在后期的严重隐患时 工艺人员 召集所有的涉及人员召开紧急会议 针对异常问题的原因分析 存在的风险 改善措 施等进行具体讨论 5 4 异常问题的短期措施 5 4 1 轻微 一般异常问题的短期措施 针对分析完毕的轻微 一般异常问题 工艺人员或车间负责人须在 1 小时内提供有效 的应急纠正措施 并将具体的改善措施填写在 生产问题反应表 中 若涉及到工艺变更 或返工 工艺人员须制定 作业指导书 车间人员根据作业指导书的内容进行 5 4 2 严重异常问题的短期措施 严重的异常问题现场分析或会议分析后 工艺人员须在半小时内提供有效的纠正措施 并将具体的改善措施填写在 生产问题反应表 中 若涉及到变更或返工 工艺人员全程 跟踪和指导 同时制定相应的首件或样板 并做上标识 5 4 3 短期措施的异常状态 当紧急讨论会议无法决策产品的制造风险或产品的质量风险时 由研发 质量 工艺 等职能部门指派技术专家 临时组成 技术鉴定组 工艺人员将此问题反馈给公司内部 技术鉴定组 由技术鉴定组做出最终的判断和对应的改善措施 5 5 异常问题的长期措施 5 5 1 轻微 一般异常问题的长期措施及追踪 通过分析后涉及的 人 机 料 法 环 测 设 等方面的因素 短期措施执行后 为了保证产品后期的再次发生 需要相关责任部门提出有效的长期预防措施 针对不同的 因素 相关的责任部门如下 涉及影响因素涉及影响因素责任部门责任部门备注说明备注说明 人制造部 机 法 环 测工艺部 料物控部存储与预加工 料质量部来料 设研发中心 当工艺部将 生产问题反应表 根据上述责任表 发送给对应的责任部门或人 责任部门 或人须在一周内制定有效的预防措施 由制造部针对责任部门或人的改善效果及状态进行 确认和追踪 5 5 2 严重异常问题的长期措施及追踪 通过紧急会议或 技术鉴定组 的最终决策后 须相关责任部门提出有效的长期预防 措施 工艺部根据责任表将 生产问题反应表 发送给对应责任部门 责任部门或人须在 5 个工作日内制定有效的预防措施 由质量部针对责任部门或人的改善效果及状态进行确 认和追踪 5 6 异常问题关闭及确认 5 6 1 当异常问题长期措施落实实施后 由确认部门针对落实的效果