ISO9001质量管理体系详细实施计划表

1 江苏中车集团戚研所江苏中车集团戚研所江苏中车集团戚研所江苏中车集团戚研所 ISO9001ISO9001ISO9001 质量管理体糸咨询认证 质量管理体糸咨询认证 质量管理体糸咨询认证 质量管理体糸咨询认证 质量管理体系质量管理体系质量管理体系质量管理体系 实施计划表实施计划表实施计划表实施计划表 20162016 年年 6 6 月月 2 ISO9001 2008 质量管理体系实施计划表 一 对公司目前现状简要阐述 经过走访 观察和生产现场的调查 目前公司组织架构不清晰 各部门职能及各岗职 责 权限不明确 生产作业指导不规范与完善 设备 操作 维护 保养无形成文 件化的作业指导书 未建立文件和资料审批 发放 更改 保存等控制机制 仓库 生产现场无合理分区 物资无明确标识 各部门业务流程无文件化 标准化 具体化 规范化 品质管控系统极为不完善 各部门无质量记录 产品虽有检验标准 但无具 体实施 且无文件化的不合格品处理机制 二 资源需求 培训场地 可移动白板一张 白板面积 100cm 50cm 水性笔三只等 受控文件 作废文件 外来文件印章各一枚 红色印台一个 三 ISO9001 实施各阶段内容概要 序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时间 总经理确定管理者代表 待组织架构确定后一 起张贴公布 1 确定推行组织 确定推行成员 成立 ISO 推行小组 成员分工 建立管理组织 为顺 利建立和实施体系提 供保证 10 月 2 资源需求 1 可移动白板一张 白板面积 100cm 50cm 黑色水性笔三只 受控文件 作废文件 外来文 件印章各一枚 红色印台一个 10 月 3 ISO 基础知识培 训 ISO 推行小组成员 ISO 基础知识培训 全体管理人员了解并 掌握标准的基本要求 10 月 4 组织架构的策 划 对公司组织架构进行整体策划或完善 建立有职责 有秩序 有效果 高效率的管 理体系作准备 10 月 5 组织推行计划制定 ISO9001 推行工作计划 见附件 明确组织推行工作完 成时间 10 月 6 部门职能设计各部门职能制定与修订 7 各部门岗位职 责权限制定 各部门岗位职责权限制定与修订 建立有职责 有秩序 有效果 高效率的管 理体系作准备 10 月 8 基本管理制度 建立 根据 ISO9001 要求识别 制定公司内部文件化 的基本管理制度 如 考勤管理制度 招聘 离职管理制度 生产现场 5S 管理制度 借款 及报销制度 奖罚管理制度等 使全体员工融入公司 文件化 标准化 具 体化 规范化工作管 理流程 10 月 9 资源需求 2 黄色 环保 油漆 10kg 红色 环保 油漆 5kg 相关宣传标语 图画及标识牌若干 宣传 内容待定 等 10 月 5S 知识培训 10 仓库 车间进 行区域划分 标识 5S 手册制定 组织 ISO 小组成员进行 5S 培训 小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库 车间区域进行合理的区域划分 充分利用 5S 知识对现场进行规范化 为 ISO 质量管理体系 的建立 实施提供基 本的保障 10 10 月 3 11 ISO 体系 5S 宣导 在全公司进行 ISO 体系及 5S 宣导工作实现全员参与10 月 12 业务流程设计 各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程 图 后续程序性文件的编写将需结合此流程图 文件编写人员明确各 部门业务工作流程 能够顺利地完成文件 编写工作 10 月 公司总体发展目标及方针的策划 修订 13 质量管理目标 方针策划 依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制 定及修改 建立有职责 有秩序 有效果 高效率的管 理体系作准备 10 月 建立公司各项文件管理体系 完善公司质量手 册 程序性文件及相应的管理文件 收集公司现有所有表单格式进行修改 完善和 补充其他表单 质量手册 程序性文件 管理文件及表单的讨 论与修订 14 ISO 管理体系文 件的编写与讨 论修订 ISO9001 质量体系文件的确定与发行 完成的体系文件具有 适用 实用 操作性 强 接口性 协调 性好 层次清晰的特 点 10 月 15 体系文件实施 动员 讲述实施的方法和要求 制定奖法办法 体系运行三个月 各部门体系运行指导 检查与协调 各部门质量记录的检查 16 公司体系文件 试运行 客户投诉 生产 品管 销售 采购 供应商 等方面各部门工作目标的数据收集与汇总 所有相关人员清楚实 施的方法 过程 能 够按照文件的要求运 行 对出现的问题能 够清楚解决的方法 11 月 1 月 17 内审活动 开展内审活动 评审体系运行的各条款符合情 况 检查质量体系运行的 效果 及时解决出现 的文件与实施的问题 对体系的符合性 有 效性进行评价 2 月 提前一周准备评审资料 针对各部门管理的适 应性 符合性 有效性 三性进行评价 18 管理评审 针对各部门不足状况 完善公司管理体系 通过管理评审对体系 有效性 适应性进行 评价 及时解决出现 的问题 改善现有体 系 3 月 对公司现有的质量管理体系进行诊断 找出不 足 并指导修改与完善质量管理体系 模拟第 三方认证机构审核 确定是否具备认证条件 内审员知识培训 19 聘请顾问老师 申请第三方审核 获取证书 通过全面彻底的检查 尽可能发现所有存在 的不合格项 确保认 证能够顺利地一次通 过 3 月 此实施计划表中简单穿插了对 5S 管理的实施 对 ISO 有效的实施起到一个辅助的作用 为今后 顺利开展 5S 管理提供保障 4 附件附件 ISO9001 推行工作计划时间表 序号实施阶段项目十月十一月十二月一月二月三月 1 体系准备阶段确定推行组织 组织架构的设计 部门职能设计 各部门岗位职责权限制定 质量管理目标 方针策划 2 体系设计阶段 业务流程设计 ISO 基础知识培训 3 基础培训阶段 ISO 理解培训 体系文件的编写 组织文件的讨论与修订 4 体系建立阶段 文件的审批和发布 体系运行动员 体系文件实施培训 内部质量审核操作培训 5 体系实施阶段 各部门体系运行指导 检 查与协调 内部质量审核 管理评审 6 体系评价与改 善阶段 体系纠正与改进 聘请顾问老师 诊断公司 现有体系 指导修改 完善体系文件 预评审 7 体系咨询 评 审认证阶段 认证准备培训 5 序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时间 总经理确定管理者代表 待组织架构确定后一 起张贴公布 1 确定推行组织 确定推行成员 成立 ISO 推行小组 成员分工 建立管理组织 为顺 利建立和实施体系提 供保证 10 月 2 资源需求 1 可移动白板一张 白板面积 100cm 50cm 黑色水性笔三只 受控文件 作废文件 外来文 件印章各一枚 红色印台一个 10 月 3 ISO 基础知识培 训 ISO 推行小组成员 ISO 基础知识培训 全体管理人员了解并 掌握标准的基本要求 10 月 4 组织架构的策 划 对公司组织架构进行整体策划或完善 建立有职责 有秩序 有效果 高效率的管 理体系作准备 10 月 5 组织推行计划制定 ISO9001 推行工作计划 见附件 明确组织推行工作完 成时间 10 月 6 部门职能设计各部门职能制定与修订 7 各部门岗位职 责权限制定 各部门岗位职责权限制定与修订 建立有职责 有秩序 有效果 高效率的管 理体系作准备 10 月 8 基本管理制度 建立 根据 ISO9001 要求识别 制定公司内部文件化 的基本管理制度 如 考勤管理制度 招聘 离职管理制度 生产现场 5S 管理制度 借款 及报销制度 奖罚管理制度等 使全体员工融入公司 文件化 标准化 具 体化 规范化工作管 理流程 10 月 9 资源需求 2 黄色 环保 油漆 10kg 红色 环保 油漆 5kg 相关宣传标语 图画及标识牌若干 宣传 内容待定 等 10 月 5S 知识培训 10 仓库 车间进 行区域划分 标识 5S 手册制定 组织 ISO 小组成员进行 5S 培训 小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库 车间区域进行合理的区域划分 充分利用 5S 知识对现场进行规范化 为 ISO 质量管理体系 的建立 实施提供基 本的保障 10 10 月 11 ISO 体系 5S 宣导 在全公司进行 ISO 体系及 5S 宣导工作实现全员参与10 月 12 业务流程设计 各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程 图 后续程序性文件的编写将需结合此流程图 文件编写人员明确各 部门业务工作流程 能够顺利地完成文件 编写工作 10 月 公司总体发展目标及方针的策划 修订 13 质量管理目标 方针策划 依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制 定及修改 建立有职责 有秩序 有效果 高效率的管 理体系作准备 10 月 建立公司各项文件管理体系 完善公司质量手 册 程序性文件及相应的管理文件 收集公司现有所有表单格式进行修改 完善和 补充其他表单 质量手册 程序性文件 管理文件及表单的讨 论与修订 14 ISO 管理体系文 件的编写与讨 论修订 ISO9001 质量体系文件的确定与发行 完成的体系文件具有 适用 实用 操作性 强 接口性 协调 性好 层次清晰的特 点 10 月 15 体系文件实施 动员 讲述实施的方法和要求 制定奖法办法 体系运行三个月 各部门体系运行指导 检查与协调 各部门质量记录的检查 16 公司体系文件 试运行 客户投诉 生产 品管 销售 采购 供应商 等方面各部门工作目标的数据收集与汇总 所有相关人员清楚实 施的方法 过程 能 够按照文件的要求运 行 对出现的问题能 够清楚解决的方法 11 月 1 月 17 内审活动开展内审活动 评审体系运行的各条款符合情检查质量体系运行的2 月 6 况效果 及时解决出现 的文件与实施的问题 对体系的符合性 有 效性进行评价 提前一周准备评审资料 针对各部门管理的适 应性 符合性 有效性 三性进行评价 18 管理评审 针对各部门不足状况 完善公司管理体系 通过管理评审对体系 有效性 适应性进行 评价 及时解决出现 的问题 改善现有体 系 3 月 对公司现有的质量管理体系进行诊断 找出不 足 并指导修改与完善质量管理体系 模拟第 三方认证机构审核 确定是否具备认证条件 内审员知识培训 19 聘请顾问老师 申请第三方审核 获取证书 通过全面彻底的检查 尽可能发现所有存在 的不合格项 确保认 证能够顺利地一次通 过 3 月 ISO9001 推行工作计划时间表 序号实施阶段项目十月十一月十二月一月二月三月 1 体系准备阶段确定推行组织 组织架构的设计 部门职能设计 各部门岗位职责权限制定 质量管理目