项目材料管理检查表.xls_第1页
项目材料管理检查表.xls_第2页
项目材料管理检查表.xls_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

项项目目材材料料管管理理检检查查表表 受受检检查查项项目目 检检查查时时间间 序序号号检检查查内内容容分分值值检检查查结结果果实实得得分分扣扣分分 一一 采采购购管管理理1 18 8 1 采购计划是否齐全 是否建立登记台账 2 2 采购是否进行比质比价 是否进行了正常的材料招标 程序 是否反馈公司审批 2 3 材料质量验证是否进行 是否有书面记录 2 4 采购物资入库手续是否齐全 仓库材料摆放是否整齐 及标识内容是否齐全 物管人员岗位责任是否建立 2 5 是否建立了合格供应商档案 每年是否对供应商进行 重新评价 是否有记录 2 6 采购合同签订是否合法有效 是否反馈公司备案 2 4 废料处理及小型机具购买审批手续是否齐全 6 二二 外外协协队队伍伍材材料料管管理理2 29 9 1 是否有正式的外协队伍领料计划 计划审批签字是否 齐全 2 2 材料发放是否建立限额领料台帐 4 项项目目材材料料管管理理检检查查表表 序序号号检检查查内内容容分分值值检检查查结结果果实实得得分分扣扣分分 3 外协队伍领料人员是否有负责人委托授权书 3 4 外协 队伍每月领料记录是否及时反馈计划财务部门 3 5 与外协队伍结算 材料部门是否参与 3 6 对外协队伍材料使用过程中是否有中间监督检查记录 检查出问题是否及时调整 8 7 工程竣工 是否及时回收剩余材料 是否有记录 3 三三 A类类项项目目材材料料管管理理及及顾顾客客财财产产控控制制8 8 1 材料人员是否参与项目采购材料招标定价工作 2 2 A类项目材料转价是否认真核对 检查出的高转价的 物资是否拒签 是否有记录 2 3 顾客 财产 材料入库验收 发放记录是否齐全 4 四四 化化学学品品 危危险险品品管管理理5 5 1 化学品 危险品 易燃 易爆品验证入库是否采取 了必要的防护措施或隔离存放 标识是否清楚 2 2 化学品 危险品 易燃 易爆品是否建立严格的发 放制度 是否填写 化学品 危险品使用清退清单 3 项项目目材材料料管管理理检检查查表表 序序号号检检查查内内容容分分值值检检查查结结果果实实得得分分扣扣分分 五五 广广联联达达材材料料信信息息在在线线填填报报4 40 0 物物资资资资源源 供应商初评及重新评价 6 材材料料计计划划 甲供材料计划及材料需用计划 10 材材料料采采购购 材料采购计划 比值比价中标记录 材料采 购合同 到货点验单 采购结算单 10 材材料料消消耗耗 入库单 出库单 直入直出单 盘点单 10 租租赁赁周周转转 材料租赁计划 租赁价格评价表 周转材料 租赁合同 进场单 出厂单 2 商商品品混混凝凝土土 商品混凝土供
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 幼儿教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论