安全评价过程控制记录

安全评价实施过程记录表安全评价实施过程记录表 企业项目名称企业项目名称山东侨昌化学有限公司农药制剂项目山东侨昌化学有限公司农药制剂项目编号 编号 BZAPBZAP 评价类型评价类型安全验收评价安全验收评价 序序 号号 工作项目工作项目主要完成人签字主要完成人签字主要工作完成时间主要工作完成时间备注备注 1 1 评价初访评价初访评价初访记录表 2 2 风险分析风险分析 合同评审 合同评审 风险分析 合同评审记 录表 3 3 合同签订合同签订评价合同 4 4 任命评价任命评价 项目负责人项目负责人 5 5 组建评价项目组组建评价项目组 任命评价项目负责人 组建评价项目组记录表 6 6 安全评价安全评价 工作计划工作计划 安全评价工作计划表 7 7 现场考察现场考察现场考察工作记录表 8 8 现场检查现场检查现场安全检查表 9 9 现场核查现场核查现场核查记录表 1010 报告编制报告编制报告初稿 内部校核内部校核内部校核记录表 内部审核内部审核内部审核记录表 技术审核技术审核技术负责人审核记录表 1111 报报 告告 审审 核核 过程控制过程控制 审核审核 过程控制审核记录表 1212 文件资料归档文件资料归档企业提供资料目录 1313 资质使用 资质使用 打印装订打印装订 1414 报告盖章 签批报告盖章 签批 1515 评审后修订评审后修订 1616 评审后现场核查评审后现场核查现场核查记录表 1717 评审后技术审核评审后技术审核 技术负责人审核记录表 评审后 1818 评审后评审后 文件资料归档文件资料归档 1919 评审后资质使用 评审后资质使用 打印装订打印装订 2020 评审后报告盖章 评审后报告盖章 签批签批 1 1评价初访记录表评价初访记录表 企业及项目名称企业及项目名称 评价类型评价类型 项目位置 周边环境 四周 土地使用情况 土地证 选址意见书 租赁合同 其他 法人性质 独立法人 其他 现有安全管理机 构 专职安全管 理人员数量 企业基本概况企业基本概况 现有人数投资额 技术来源 设计单位名称 施工单位名称 监理单位名称 技术成熟程度 成熟 新技术且通过论证 其他 项目技术状况项目技术状况 产业政策 符合 不符合 安全距离 存在不符合 符合 生产现状 正常生产 未正常生产 装置设施的安全状装置设施的安全状 况况 重大安全隐患 有 无 评价范围评价范围 评价目的评价目的 双方双方 人员人员 企业 企业 初访评价师 初访评价师 日期 日期 2 2风险分析 合同评审记录表风险分析 合同评审记录表 企业及项目名称企业及项目名称评价类型评价类型 项目基本概况项目基本概况 风险分析参与部门风险分析参与部门 风险分析组织时间风险分析组织时间 合同签订之前 合同签订之前 风险分析内容风险分析内容风险分析结果风险分析结果备注备注 是否符合国家产业政策是否符合国家产业政策 是 否 厂区位置是否符合规划要求厂区位置是否符合规划要求 是 否 周边环境是否符合安全要求周边环境是否符合安全要求 是 否 行业风险特性行业风险特性 有毒 易燃易爆 腐蚀 其他 评价项目基评价项目基 本情况及其本情况及其 可行性分析可行性分析 项目的可行性项目的可行性 可行 不可行 评价资质范围是否适合评价资质范围是否适合 是 否 现有安全评价师专业构成是否满现有安全评价师专业构成是否满 足需要足需要 是 否 是否聘请相关的技术专家是否聘请相关的技术专家 否 是 评价机构风评价机构风 险分析险分析 承接项目风险程度承接项目风险程度 可接受 不可接受 是否进行了项目所需成本估算是否进行了项目所需成本估算 是 否 项目的经济项目的经济 性分析性分析被评价单位信用状况是否满足需被评价单位信用状况是否满足需 要要 是 否 合同文本是否符合有关法规规定合同文本是否符合有关法规规定 是 否 合同文本合同文本 合同约定是否规范合同约定是否规范 是 否 合同评审结果 是否同意签订合同 合同评审结果 是否同意签订合同 同意 不同意 初访评价师初访评价师 技术负责人技术负责人 过程控制负责人过程控制负责人 风险分析 合同评审 会签签字风险分析 合同评审 会签签字 审审 批批 3 3任命评价项目负责人 组建评价项目组记录表任命评价项目负责人 组建评价项目组记录表 企业及项目名称企业及项目名称评价类型评价类型 项目概况 评价范围项目概况 评价范围 姓名姓名分工范围分工范围 评价项目负责人评价项目负责人 报告编制 汇总 成员工作分配 与企业交流沟 通 姓名姓名分工范围分工范围 协助项目组长 查阅评价相关资料 勘查现场 记录 影像资料 负责收集所需资料 负责企业盖章确认 负责现 场考察 检查 核查等 协助项目负责人编制评价报告 报告的校核 评价项目组评价项目组成员成员 专家 工艺技术 设备设施分析 计划审核人计划审核人 计划审核 任命审批任命审批 日期 4 4安全评价工作计划表安全评价工作计划表 项目名称项目名称 评价类型评价类型 项目概况与评价范围项目概况与评价范围详见详见 评价初访表评价初访表 成员及分工成员及分工详见详见 任命评价项目负责人 组建评价项目组记录表任命评价项目负责人 组建评价项目组记录表 计划项目实施时间计划项目实施时间年年 月月 日日 至至 年年 月月 日日 前期准备及现场前期准备及现场 考察时间考察时间 现场检查时间现场检查时间 现场核查时间现场核查时间 报告校核时间报告校核时间 提交审核时间提交审核时间 工作进度 工作进度 1 31 3 个月 个月 打印装订时间打印装订时间 项目负责人项目负责人 签字签字 计划审核及过程控制负责计划审核及过程控制负责 人人 签字签字 5 5评价报告内部校核记录表评价报告内部校核记录表 一 简要校核结论一 简要校核结论 1 1 报告格式及基本内容是否符合要求 是 基本 否 2 2 报告数据 计算是否准确 是 基本 否 3 3 文字 标点 语法是否正确 是 基本 否 二 校核发现的问题及修改建议 采纳情况二 校核发现的问题及修改建议 采纳情况 序号序号校核发现的问题及修改建议校核发现的问题及修改建议 采纳采纳 情况情况 未采纳的情况说明 未采纳的情况说明 报告修订人 报告修订人 校核人 签字 校核人 签字 日期 日期 6 6评价报告内部审核记录表评价报告内部审核记录表 一 简要审核结论一 简要审核结论 1 1 评价依据是否充分 有效 是 基本 否 2 2 危险有害因素识别是否全面 是 基本 否 3 3 评价单元划分是否合理 是 基本 否 4 4 评价方法选择是否适当 是 基本 否 5 5 对策措施是否可行 是 基本 否 6 6 结论是否正确 是 基本 否 7 7 格式是否符合要求 是 基本 否 8 8 文字 数据是否准确 是 基本 否 二 审核发现的问题及修改建议 采纳情况二 审核发现的问题及修改建议 采纳情况 序号序号审核发现的问题及修改建议审核发现的问题及修改建议 采纳采纳 情况情况 未采纳的情况说明 未采纳的情况说明 报告修订人 报告修订人 内部审核人 内部审核人 日期 日期 结论 结论 同意转下一流程 返回修改 7 7评价报告技术负责人审核记录表评价报告技术负责人审核记录表 一 简要审核结论一 简要审核结论 1 1 报告中所列评价依据是否得到引用和验证 是 基本 否 2 2 现场收集的有关资料是否齐全 有效 是 基本 否 3 3 报告是否有重大遗漏 是 基本 否 4 4 内审结果是否准确 发现的问题是否修改 是 基本 否 5 5 对策措施与建议是否具有针对性和合理性 是 基本 否 6 6 结论是否正确 是 基本 否 二 审核发现的问题及修改建议 采纳情况二 审核发现的问题及修改建议 采纳情况 序号序号审核发现的问题及修改建议审核发现的问题及修改建议 采纳采纳 情况情况 未采纳的情况说明 未采纳的情况说明 报告修订人 报告修订人 技术负责人 技术负责人 日期 日期 结论 结论 同意转下一流程 返回修改 8 8评价报告过程控制负责人审核记录表评价报告过程控制负责人审核记录表 一 简要审核结论 1 1 合同签订之前是否进行了风险分析 是 基本 否 2 2 是否签订了评价合同 是 基本 否 3 3 是否有项目组成立和项目负责人任命记录 是 基本 否 4 4 是否制定了评价工作计划 是 基本 否 5 5 是否制定了现场检查方案并按照方案进行现场检查 是 基本 否 6 6 现场检查记录是否完整 有效 是 基本 否 7 7 是否提交了书面整改建议 书面整改建议是否经技术负 责人签字确认 是 基本 否 8 8 报告审核记录是否齐全 是否保留了审核修改痕迹 是 基本 否 9 9 是否保留了与客户意见交流记录 是 基本 否 1010 存档资料是否完整且有追溯性 是 基本 否 二 审核发现的问题及修改建议 采纳情况二 审核发现的问题及修改建议 采纳情况 序号序号审核发现的问题及修改建议审核发现的问题及修改建议 采纳采纳 情况情况 未采纳的情况说明 报告修订人 过程控制负责人 签字 日期 结论 同意转下一流程 返回修改 9 9评价报告技术负责人审核记录表 评审后 评价报告技术负责人审核记录表 评审后 一 简要审核结论一 简要审核结论 1 1 报告中所列评价依据是否得到引用和验证 是 基本 否 2 2 评审后收集资料是否齐全 有效 是 基本 否 3 3 报告是否有重大遗漏 否 基本 是 4 4 专家评审所提问题是否全部修改 是 基本 否 5 5 对策措施与建议是否具有针对性和合理性 是 基本 否 6 6 结论是否正确 是 基本 否 二 审核发现的问题及修改建议 采纳情况二 审核发现的问题及修改建议 采纳情况 序号序号审核发现的问题及修改建议审核发现的问题及修改建议 采纳采纳 情况情况 未采纳的情况说明 未采纳的情况说明 报告修订人 报告修订人 技术负责人 技术负责人 日期 日期 结论 结论 同意交付打印 返回修改 1010 现场考察工作记录表现场考察工作记录表 评价单位项目名称 评价单位项目名称 评价类型 评价类型 周边详细距离考周边详细距离考 察察 主要工艺 涉及主要工艺 涉及 的重点工艺 的重点工艺 重点设备重点设备 主要产品 原料主要产品 原料 被评价单位陪同 签字 被评价单位陪同 签字 日期 日期 评价现场考察人员 签字 评价现场考察人员 签字 日期 日期 技术负责人 签字 技术负责人 签字 日期 日期 过程控制负责人 签字 过程控制负责人 签字 日期 日期 1111 现场考察收集资料目录现场考察收集资料目录 评价单位项目名称 评价单位项目名称 评价类型 评价类型 序序 号号 目目 录录 查看查看 原件原件 备注备注 注 注 表示企业已提供原件并查看 表示企业已提供原件并查看 表示企业未提供原件 表示企业未提供原件 收集整理人员收集整理人员 签字 签字 被评价单位确认被评价单位确认 盖章或签字 盖章或签字 1212 现场安全检查表现场安全检查表 项目名称 项目名称 评价类型 评价类型 被评价单位人员 签字 被评价单位人员 签字 评价现场检查人员 签字 评价现场检查人员 签字 检查日期 检查日期 工作时间段 工作时间段 技术负责人 签字 技术负责人 签字 日期 日期 过程控制负责人 签字 过程控制负责人 签字 日期 日期 序序 号号 检查内容检查内容依据 标准依据 标准 检查检查 结果结果 实际情况实际情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1313 现场检查收集资料目录现场检查收集资料目录 评价单位项目名称 评价单位项目名称 评价类型 评价类型 序序 号号 目目 录录 查看查看 原件原件 备注备注 注 注 表示企业已提供原件并查看 表示企业已提供原件并查看 表示企业未提供原件 表示企业未提供原件 收集整理人员收集整理人员 签字 签字 被评价单位确认被评价单位确认 盖章或签字 盖章或签字 1414 安全对策措施建议记录表安全对策措施建议记录表 山东侨昌化学有限公司山东侨昌化学有限公司 您好 您好 评价组于评价组于 年年 月月 日对贵公司日对贵公司 进行了安全进行了安全 评价现场检评价现场检 查 经评价组认真分析 依据国家有关安全法规 标准 规范的要求 认为本项目主要存在以下问查 经评价组认真分析 依据国家有关安全法规 标准 规范的要求 认为本项目主要存在以下问 题 题 序号序号存在问题存在问题整改措施建议整改措施建议 请贵公司制定整改方案并尽快落实 请贵公司制定整改方案并尽快落实 本对策建议若有遗漏 我评价组将尽快补充 若有疑问或不明之处 请电话联系咨询 办公室 本对策建议若有遗漏 我评价组将尽快补充 若有疑问或不明之处 请电话联系咨询 办公室 0546 0546 手机 手机 项目负责人 项目负责人 2020 年年 月月 日日 页码 页码 1515 现场核查记录表现场核查记录表 项目名称 项目名称 评价类型 评价类型 项目存在的安全隐患及整改情况项目存在的安全隐患及整改情况 序号序号安全隐患安全隐患整改情况和采取的安全管理措施整改情况和采取的安全管理措施核查结果核查结果核查时间核查时间 被评价单位确认被评价单位确认 盖章或签字 盖章或签字 日期 日期 评价现场核查人员 签评价现场核查人员 签 字 字 了了 一次一次 二二 二次二次 三三 三次三次 技术负责人 签字 技术负责人 签字 日期 日期 过程控制负责人 签字 过程控制负责人 签字 日期 日期 1616 安全评价沟通交