产品风险评估表(质量)

第 1 页 共 5 页 江江苏苏长长江江纸纸业业有有限限公公司司 产产品品风风险险评评估估及及控控制制计计划划 适适用用于于产产品品型型号号 或或者者订订单单 适用于公司外贸出口的所有薄册 评评估估参参与与人人评评估估日日期期2016 11 21产产品品销销往往地地区区欧美 澳洲销销售售类类型型外贸 关关键键控控制制点点 工工序序 项项目目 危危险险源源及及潜潜在在风风险险风风险险后后果果 发发生生频频率率后后果果的的严严重重性性 影影响响群群体体 危危险险源源及及风风险险起起因因 控控制制计计划划 高高中中低低很很低低 致致命命 严严重重 轻轻微微 产产品品 安安全全 产产品品 质质量量 法法规规 合合法法 性性 其其他他控控制制计计划划内内容容 生生 产产 品品 质质 业业 务务 采采 购购 办办 公公 室室 仓仓 库库 实实施施 结结果果确确 认认 确确认认人人 仓库货物 原料 半成品 成品 生物 性 虫害 潮湿 产品霉变 引起敏感人 群的皮肤过敏 工作环境卫生差 未对温湿度进行控制 保持工作环境的卫生清洁 定期杀虫 对工作环境进行温湿度进 行有效控制 良好 化学 性 阳光照射产品质量受到影响 穿过玻璃直射产品 将产品摆放错过有阳光照 射位置 良好 物理 性 产品压坏产品质量受到影响 产品摆放上重下轻或 堆放高度过高 要求产品摆放必须遵守 上轻下重 堆放高度不超2 米 良好 法律 法规 有害物质超标 不 符合出口对象国家 标准 违反出口对象国家法律 法规 影响破坏生态环 境 进料管控不到位 要求供应商签订环保保证 书 同时要求每种物料每 年提供有害物质测试报告 未提供有效报告拒收来 料 良好 制程作业控制 人体 工学 性 1 裁剪张力 长度 角度 裁法 裁 线条数 2 员工的操作手势 产品不能正常装配或者 产品尺寸不符合要求 工作时间过长 疲劳 工作或员工未按作业 指导书作业 控制上班时间 保证员工 有足够的休息时间 同时 加强生产管理 确保员工 依照作业指导书作业 良好 化学 性 机油等化学品污染 产品测试不合格 不能 流到下工序 使用方法不合理或没 有正确使用二次容器 要求员工正确使用化学品 特别是一定要使用二次 容器 良好 物理 性 模具调整导致的产 品尺寸失效 产品不能正常装配或者 产品尺寸不符合要求 机器参数设置错误 要求正式生产前须得到QC 的首件确认OK 方可正式 生产 机器参数定期点检 良好 机器性能影响 产品印刷模糊 纸张切 口毛边等问题 机器性能异常或无法 正常工作 要求正式生产前须得到QC 的首件确认OK 每天进行 机器的保养 确保机器正 常运转 良好 法律 法规 有害物质超标 不 符合出口对象国家 标准 违反出口对象国家法律 法规 影响破坏生态环 境 印刷产品的色牢度不 够 要求供应商签订环保保证 书 同时要求每种物料每 年提供有效的有害物质测 试报告 良好 第 2 页 共 5 页 江江苏苏长长江江纸纸业业有有限限公公司司 产产品品风风险险评评估估及及控控制制计计划划 适适用用于于产产品品型型号号 或或者者订订单单 适用于公司外贸出口的所有薄册 评评估估参参与与人人评评估估日日期期2016 11 21产产品品销销往往地地区区欧美 澳洲销销售售类类型型外贸 关关键键控控制制点点 工工序序 项项目目 危危险险源源及及潜潜在在风风险险风风险险后后果果 发发生生频频率率后后果果的的严严重重性性 影影响响群群体体 危危险险源源及及风风险险起起因因 控控制制计计划划 高高中中低低很很低低 致致命命 严严重重 轻轻微微 产产品品 安安全全 产产品品 质质量量 法法规规 合合法法 性性 其其他他控控制制计计划划内内容容 生生 产产 品品 质质 业业 务务 采采 购购 办办 公公 室室 仓仓 库库 实实施施 结结果果确确 认认 确确认认人人 半成品装配 人体 工学 性 产品配件漏装产品功能失效 工作时间过长 疲劳 工作或员工未按作业 指导书作业 控制上班时间 保证员工 有足够的休息时间 同时 加强生产管理 确保员工 依照作业指导书作业 良好 物理 性 员工的操作手势错 误 产品功能失效 操作方法不正确或者 没有经过培训上岗 要求正式生产前须得到QC 的首件确认OK 方可正式 生产 所有员工必须培训 合格后方能上岗进行生产 作业 良好 法律 法规 有害物质超标 不 符合出口对象国家 标准 违反出口对象国家法律 法规 影响破坏生态环 境 焊锡中含超标的重金 属有害物质 作业前先检查是否有环保 标识 要求供应商签订环 保保证书 同时要求每种 物料每年提供有效的有害 物质测试报告 良好 成品组装 人体 工学 性 产品配件材料用错 导致产品装配错 误 产品功能失效 产品的 拉力测试不合格 工作时间过长 疲劳 工作或员工作业方法 不当 1 要求现场生产时严格按 照产品的生产任务单生产 和领料 2 控制上班时间 保证员 工有足够的休息时间 3 加强生产管理 确保员 工正常作业 对材料和成 品进行标识 放置用错材 料造成的产品部合格 良好 结构 性 产品配件漏装 产品功能失效 产品的 拉力测试不合格 良好 物理 性 材料配件不合格 产品功能失效或者测试 不能通过 材料配件外观或者尺 寸不良 1 要求正式生产前须得到 QC的首件确认OK 方可正 式生产 2 每批材料或者半成品检 验合格后才能流入下道工 序进行作业 良好 产品组装位置不牢 固 产品零组件散落 作业员作业手法不正 确或者没有经过培训 上岗 要求正式生产前须得到QC 的首件确认OK 方可正式 生产 所有员工必须培训 合格后方能上岗进行生产 作业 良好 第 3 页 共 5 页 江江苏苏长长江江纸纸业业有有限限公公司司 产产品品风风险险评评估估及及控控制制计计划划 适适用用于于产产品品型型号号 或或者者订订单单 适用于公司外贸出口的所有薄册 评评估估参参与与人人评评估估日日期期2016 11 21产产品品销销往往地地区区欧美 澳洲销销售售类类型型外贸 关关键键控控制制点点 工工序序 项项目目 危危险险源源及及潜潜在在风风险险风风险险后后果果 发发生生频频率率后后果果的的严严重重性性 影影响响群群体体 危危险险源源及及风风险险起起因因 控控制制计计划划 高高中中低低很很低低 致致命命 严严重重 轻轻微微 产产品品 安安全全 产产品品 质质量量 法法规规 合合法法 性性 其其他他控控制制计计划划内内容容 生生 产产 品品 质质 业业 务务 采采 购购 办办 公公 室室 仓仓 库库 实实施施 结结果果确确 认认 确确认认人人 法律 法规 有害物质超标 不 符合出口对象国家 标准 违反出口对象国家法律 法规 影响破坏生态环 境 五金配件中的重金属 有害物质 要求供应商签订环保保证 书 同时要求每种物料每 年提供有效的有害物质测 试报告 良好 有害物质超标 不 符合出口对象国家 标准 违反出口对象国家法律 法规 影响破坏生态环 境 塑料配件中的重金属 有害物质 良好 包装 检验 人体 工学 性 包装方式错误 不能有效起到防护产品 作用 带子外包装箱跌落测 试破损 1 现场包装时严格按照产 品的生产任务单生产 2 控制上班时间 保证员 工有足够的休息时间 3 加强生产管理 确保员 工正常作业 对材料和成 品进行标识 放置用错材 料造成的产品部合格 良好 包装数量错误未执行生产任务单错装 多装 少装 良好 产品外观不良客户退货污染到灰尘等杂物 良好 结构 性 标签 唛头错误产品无法识别 打印 粘贴位置错误 良好 漏装说明书 不能获得产品的正确使 用指引 工作时间过长 疲劳 工作或员工作业方法 不当 良好 包装不合理 不能有效起到防护产品 作用 包装设计方法不合理变更包装设计方法 良好 设备操作 作业方法 物理 性 设备操作不当引影 响产品质量 产品质量受到影响 作业不熟练或未有明 确的作业指引 进行岗前培训 在职培训 等 作业旁张贴与之对应之作 业指导书 良好 生产 检验 储 存过程中的标识 物理 性 不良品混入良品中客户退货 不良品未及时标识和 隔离 造成不良品混 入 产品从进料到出货各个环 节之不良品需隔离并标识 清楚以防不良品混入 良好 成品组装 第 4 页 共 5 页 江江苏苏长长江江纸纸业业有有限限公公司司 产产品品风风险险评评估估及及控控制制计计划划 适适用用于于产产品品型型号号 或或者者订订单单 适用于公司外贸出口的所有薄册 评评估估参参与与人人评评估估日日期期2016 11 21产产品品销销往往地地区区欧美 澳洲销销售售类类型型外贸 关关键键控控制制点点 工工序序 项项目目 危危险险源源及及潜潜在在风风险险风风险险后后果果 发发生生频频率率后后果果的的严严重重性性 影影响响群群体体 危危险险源源及及风风险险起起因因 控控制制计计划划 高高中中低低很很低低 致致命命 严严重重 轻轻微微 产产品品 安安全全 产产品品 质质量量 法法规规 合合法法 性性 其其他他控控制制计计划划内内容容 生生 产产 品品 质质 业业 务务 采采 购购 办办 公公 室室 仓仓 库库 实实施施 结结果果确确 认认 确确认认人人 生产 检验过程 中的利器使用 物理 性 利器掉入产品对人体造成伤害 利器使用时未有固定 确保利器使用时有固定 并在领用时须有利器收发 记录 良好 车间卫生 物理 性 员工有传染性疾病 不讲卫生 在车 间饮食 老鼠的死 亡 污染到产品 危害到接 触者 包括使用者 的 健康 对车间卫生进行检查 确保车间整洁整洁 卫生 符合安全生产产品的要求 良好 虫害污染 物理 性 车间有蚊虫 磁生细菌 转播疾病 员工受到危害 产品受 到污染 车间有害虫 安装灭蚊灯 经常清洁车 间及厂内各个角落 良好 异物混入 物理 性 玻璃或易碎品杂质 等有可能混入 包装日光灯管破碎 对人体造成伤害 产品 直接报废 没有严格控制易碎片 车间卫生不干净 仓库安装防爆灯 定期对玻璃及易碎品进行 检查维护 定期清理卫生 作业场所 保持干净生产 确保生产 过程中无微生物进入 良好 搬运过程 生物 性 虫害 引起敏感人群的皮肤过 敏 虫害控制不当 定期进行除虫害工作 良好张春亚 物理 性 产品搬运压坏产品质量受到影响 产品摆放上重下轻或 堆放高度过高 要求产品摆放必须遵守 上轻下重 堆放高度不超2 米 且稳固后方可搬运 良好张春亚 运输过程 生物 性 虫害 潮湿 产品霉变 引起敏感人 群的皮肤过敏 车内环境卫生差 导 致有虫害发生 定期进行除虫害工作 定期清洁车内卫生 良好张春亚 物理 性 颠簸 堆积 包装产品质量受到影响 运输 包装方法不合 理 严格按照包装运输规范运 输 良好张春亚 说明 后果的严重性 第 5 页 共 5 页 江江苏苏长长江江纸纸业业有有限限公公司司 产产品品风风险险评评估估及及控控制制计计划划 适适用用于于产产品品型型号号 或或者者订订单单 适用于公司外贸出口的所有薄册 评评估估参参与与人人评评估估日日期期2016 11 21产产品品销销往往地地区区欧美 澳洲销销售售类类型型外贸 关关键键控控制制点点 工工序序 项项目目 危危险险源源及及潜潜在在风风险险风风险险后后果果 发发生生频频率率后后果果的的严严重重性性 影影响响群群体体 危危险险源源及及风风险险起起因因 控控制制计计划划 高高中中低低很很低低 致致命命 严严重重 轻轻微