风险及机遇识别

青岛青岛 FDSFDSFDSFDS 有限责任公司有限责任公司 风险和机遇分析表风险和机遇分析表 风险及机遇的识别执行情况 类型 类别 外部因素及相 关方描述 风险和机遇 风险及机遇应对措施 执行部门时限 法律 法规内 容的变化 风险风险 公司对当地的法律法规是否充分收集评估 并转化为公司的制度执行 符合新法规的要求 机遇机遇 公司产品机构调整 给公司带来潜在的客 户 1 主要职能部门按照要求加强相关区域 的法律法规的收集评价 2 营销部门加大市场开拓 技术部 生产部 综 合管理部 质检部 国内事业部 国际事 业部 全年 法规 要求 行业标准的变 化 风险风险 公司现有制度 是否符合行业标准的要求 机遇机遇 行业生产环境变化 给公司带来潜在的客 户 1 主要职能部门按照要求加强法律法规 的收集评价 2 营销部门加大市场开拓 技术部 生产部 综 合管理部 质检部 国内事业部 国际事 业部 全年 监管部门的监 管力度 风险风险 监管部门的监管力度的加大 如公司执行 不规范 可能存在被查处的风险 机遇机遇 行业产生环境的变化 给公司带来新的发 展机遇 1 各级部门严格按照公司的规章制度开 展相关共作 2 职能部门加大公司内部制度执行情况 的检查 综合管理部 质检部 技术部 生产部 各 生产车间 全年 外部 因素 相关 方要 求 供应商的要求 风险风险 原材料市场不稳定 希望签订的合同和保 底价格 带来的采购和资金风险 机遇机遇 原材料可能会降低价格 对公司影响大的大宗原材料做好采购计 划 总经理 采购部全年 编制日期 2016 年 6 月 7 日 编制 薛守杰 核准 青岛新力通工业有限责任公司青岛新力通工业有限责任公司 风险和机遇分析表风险和机遇分析表 风险及机遇的识别执行情况 类型 类别 外部因素及相 关方描述 风险和机遇 风险及机遇应对措施 执行部门时限 客户的需求 风险风险 客户对产品质量标准提高 以及对应周期 和售后服务的期望值提升 给公司生产 质量和 售后管理提出新的要求 机遇机遇 市场竞争的加剧 公司管理水平的提升 会给公司带来潜在的发展机遇 1 质检部 技术部 营销部加强与客 户进行质量标准定制的沟通 统一双方 的标准和检测方法 2 生产部做好生产计划的安排 保证 生产计划的执行 3 营销部加大客户交流沟通 及时处 理客户的需求和意见 质检部 技术部 国 内事业部 国际事业 部 生产部 各生产 车间 全年 相关 方要 求 第三方的要求 风险风险 公司的运行中可能会对第三方产生不利的 影响 或是第三方的要求公司目前无法满足 由 此造成的冲突 机遇机遇 第三方的要求会完善公司的管理水平 各职能部门加强与第三方的沟通 对第 三方的要求及时进行处理 必要时及时 提交公司高层进行资源配置 降低第三 方的抱怨 综合管理部 采购部 装备部 全年 新领域 新设 备 新工艺 风险风险 公司现有的工艺 设备如果比较竞争对手 落后 造成产品成本较高 缺少市场竞争力 机遇机遇 通过引进新的设备 工艺 提高公司的工 艺水平 降低产品成本 提高公司的市场竞争力 公司根据目前的技术水平 制定的技术 攻关和设备改造计划 相关职能部门予 以有效落实 装备部 生产部 各 生产车间 研究所 全年 外部 因素 技术 专利有效期 风险风险 公司产品专利有效期到期 机遇机遇 其他公司的产品专利过期 转化为公司产 品 新的发展机遇 科研管理部对公司的专利有效期进行评 审 确保公司的专利在有效期内 同时 收集市场上到期的产品专利 及时提交 公司高层进行评估 科研管理部全年 编制日期 2016 年 6 月 7 日 编制 薛守杰 核准 青岛新力通工业有限责任公司青岛新力通工业有限责任公司 风险和机遇分析表风险和机遇分析表 风险及机遇的识别执行情况 类型 类别 外部因素及相 关方描述 风险和机遇 风险及机遇应对措施 执行部门时限 原材 料供 应 原材料价格 供应渠道 风险风险 公司的原材料主要是金属类 市场价格浮 动变化比较大 给公司的采购带来一定的风险 机遇机遇 原材料供应变动给公司带来不稳定因素较 大 1 采购部做好采购计划 拓展采购渠 道 保证优质原材料的供应 2 公司提供财务支持 促进原料的有 序采购 采购部 生产 部 总经理室 全年 文化主要销售区域 风险风险 公司的品牌在行业内是一个新品牌 同时 顾客的习惯定点采购 顾客的开拓难度比较大 机遇机遇 公司目前的产品客户满意度较高 具有一 定的竞争优势 及时关注公司产品市场的情况 收集信 息及时调整 保持公司产品的竞争力 国内事业部 国际事业部 总经理室 全年 外部 因素 社会 失业率 安全感 教育水平 公共假日 工作时间 风险风险 公司所在地的社会形势稳定 失业率比较 低 人员安全感较高 同时教育水平和人员素质 较好 公共假日和工作时间设置比较合理 相对 风险较低 机遇机遇 公司目前所在区域的社会形式稳定 对公 司的稳定发展提供比较好的环境 综合管理部积极做好人员储备工作 及 时关注社会信息 为公司创造一个稳定 的环境 综合管理部全年 编制日期 2016 年 6 月 7 日 编制 薛守杰 核准 青岛新力通工业有限责任公司青岛新力通工业有限责任公司 风险和机遇分析表风险和机遇分析表 风险及机遇的识别执行情况 类型 类别 内部因素及相 关方描述 风险和机遇 风险及机遇应对措施 执行部门时限 管理流程 风险风险 目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工 作 但是流程执行力如果得不到保证 会对公司 运行带来一定的风险 机遇机遇 完善流程 提高执行力 可以提高公司的 管理水平 1 各级部门必须严格按照流程开展日 常工作 对出现的不符合情况及时调整 文件 保持流程的可操作性 2 公司定期进行流程的评审 各级部门全年 生产能力 风险风险 公司受现有的场地限制 设施 设备已经 趋于饱和 简单的扩大产能已经无法实现 为公 司发展产生一定的限制 机遇机遇 开发高价值产品 积极开拓新的市场 为 公司的发展提供新的机遇 1 生产部加强生产计划安排的合理科 学性 挖掘公司生产流程的潜能 2 生产车间加强工艺的管理控制 提 高生产一次成功率 生产部 各生产车间全年 内部 因素 公司 运营 售后服务 风险风险 产品售后服务处理不好 顾客埋怨投诉较 多 会严重影响公司产品的销售 会给公司发展 带来较大风险 机遇机遇 售后服务处理得当 会给公司带来额外的 发展机遇 营销部门和质检部要严格按照售后服务 管理规定 做好客户的服务工作 提高 客户的满意度 营销部门 质检部全年 编制日期 2016 年 6 月 7 日 编制 薛守杰 核准 青岛新力通工业有限责任公司青岛新力通工业有限责任公司 风险和机遇分析表风险和机遇分析表 风险及机遇的识别执行情况 类型 类别 内部因素及相 关方描述 风险和机遇 风险及机遇应对措施 执行部门时限 财务 状况 费用支付 资金回收 风险风险 国内经济形势趋势严峻 加上银行收紧贷 款的发放 给公司带来比较大的财务压力 应收 款无法及时到位 增加了坏账的出现率 机遇机遇 财务状况处理得当 会提高公司整体的竞 争力 1 营销部门加快资金回笼 减少公司 资金压力 降低坏账出现的风险 2 财务部根据公司财务情况做好财务 预算 防止出现财务风险 财务部 总经办 国 内事业部 国际事业 部 全年 人力 资源 人员的流动 员工业务素质 绩效考核 风险风险 公司目前人员特别是优秀人员被外单位吸 引离开的情况还是存在 对公司是比较大的损失 员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况 加上绩效考核不能有效落实 会对工作完成质量 造成不好的影响 机遇机遇 公司目前主要人员稳定 各项绩效考核能 顺利开展 为公司的发展提供一个比较好的基础 1 各部门及时关注员工心理变化 注 意工作方式 创造良好的工作环境 提 高员工的归属感 2 综合管理部做好人员储备 防止人 员流失后给公司带来的风险 3 各职能部门加强绩效考核的有效咯 站 通过考核促进员工的工作积极性 提高业务素质 公司各级部门全年 内部 因素 资源 基础设施管理 公司运行环境 风险风险 如果公司现有的运行环境以及设施 设备 管理不善 造成的生产停滞 会给公司造成很大 的生产风险 机遇机遇 基础设备维护良好 为公司发展创造良好 的环境 装备部和综合管理部严格按照公司的年 度计划做好设备改造和维护工作 提高 公司设备 设施的稳定性 装备部 生产部 生 产车间 研究所 综 合管理部 全年 编制日期 2016 年 6 月 7 日 编制 薛守杰 核准 青岛新力通工业有限责任公司青岛新力通工业有限责任公司 风险和机遇分析表风险和机遇分析表 风险及机遇的识别执行情况 序号 类别 内部因素及 相关方描述 风险和机遇 风险及机遇应对措施 执行部门时限 H1人员员工意识 员工素质参差不齐 环境保护意识不强 对岗位环境 因素认识不足 控制方法不明确 制定响应程序文件 组织员工参与环境 因素识别 岗位及车间重要环境因素的 培训 综合管理部 体系办全年 H2 法律 法规 法律法规识 别 适用的环境法律法规及其他要求的识别 收集及宣传 不够 相对应的公司内部活动及环境因素不够明确 部分员工守法意识淡薄 加强识别 收集法律法规及其他要求的 频率 定期更新 重要条款并予以培训 或纳入公司管理制度中 综合管理部 体系办每季度 H3设施设施配套 公司环保资质及设施较为齐全 但设备管理制度尚不 够健全 设施的维护和使用不能按照正确的操作规程 执行 对设施造成一定的损坏 建立健全环保设施维护制度 建立健全 环保制度 严格落实执行 装备部 设施使用部 门 全年 编制日期 2016 年 10 月 11 日 编制 薛守杰 核准 青岛新力通工业有限责任公司青岛新力通工业有限责任公司 风险和机遇分析表风险和机遇分析表 风险及机遇的识别执行情况 序号 类别 因素及相关 方描述 风险和机遇 风险及机遇应对措施 执行部门时限 H4 职业 危害 内部设施维 护 部分职业危害因素岗位 熔铸 打磨 喷砂 的员工 对废气 粉尘的关注度很高 相关废气 粉尘的收集 处理装置及