13.绩效评定和持续改进

江门市亨源石油化工有限公司江门市亨源石油化工有限公司 台账之十三台账之十三 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进 制定日期 二零一六年一月制定日期 二零一六年一月 版版 本本 版版 次次 HYSY 2016 BHYSY 2016 B 安全生产标准化 安全生产标准化 江门市亨源石油化工有限公司 0 文件目录文件目录 安全生产标准化安全生产标准化 台账之十三台账之十三 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进 20162016 年度 年度 编制 编制 审核 审核 批准 批准 20162016 年年 1 1 月月 1 1 日发布日发布 20162016 年年 1 1 月月 1010 日实施日实施 江门市亨源石油化工有限公司 1 文件目录文件目录 第十三章 绩效评定和持续改进 3 13 1 绩效评定 3 13 1 1 安全绩效监测制度 3 13 1 2 标准化系统运行评价制度 4 13 1 3 标准化外部评价制度 5 13 1 4 纠正与预防措施实施保障制度 6 13 2 持续改进 8 13 2 1 安全标准化持续改进方案 8 13 2 2 安全标准化体系的完善计划 13 五 安全生产标准化工作评定报告通告 企业自己做 15 六 安全生产标准化实施情况的评定结果 纳入部门 所属单位 员工年度安全绩效考评制度 15 七 安全生产标准化纠正 预防的管理方案 15 江门市亨源石油化工有限公司 2 第十三章 绩效评定和持续改进第十三章 绩效评定和持续改进 13 113 1 绩效评定绩效评定 13 1 113 1 1 安全绩效监测制度 安全绩效监测制度 为观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性 风险控制的有效性 从系统失败案例中吸取教训 用于改进系统管理和运行状况特制定本制度 1 监测组的组成 由总经理任组长 从各个部门抽调专业人员组成监测小组 负责对公司安 全标准化系统运行情况的绩效监测任务 2 监测人员能力 1 具有较高政治思想水平 身体健康 作风正派 能够坚持原则 2 熟悉安全法规 标准 安全技术和劳工卫生工程知识 3 有五年以上的劳动保护专业工作经验的工程师或助理工程师 3 监测计划 监测计划必须有监测频率 监测范围位置 监测标准 监测秩序 监测设 备 监测方法与技术等内容 4 监测内容 1 安全标准化系统管理评审 2 安全标准化系统运行评价 5 监测方法 监测方法主要有问询 现场检查 记录回顾 6 监测频率 每年对安全标准化系统进行一次监测 江门市亨源石油化工有限公司 3 7 监测结果 1 对监测的结果进行分析 利用分析结果说明各项指标的完成情况 管理措施的实施情况及系统的持续改进情况 2 将分析的结果和建议 及时反馈给公司主要领导和各部门 3 分类编目整理监测记录 并分类归档 贮存和保管 8 沟通与回顾 1 领导层之间要针对各项考核的结果进行交流 采取措施 持续改进 公司的安全标准化运行系统 2 安全部每年对监测记录进行回顾 对比分析监测记录 有针对性进 行安全标准化系统地改进 3 经常进行信息交流 吸收优秀的管理方式方法 及时改进公司安全 标准化管理的不足 13 1 2 标准化系统运行评价制度 标准化系统运行评价制度 为确保系统的持续适用性 充分性和有效性 特制定本制度 1 评审机构 安全部负责制定管理评审计划 报经理批准 由总经理负责主持评审会议 副经理 各部门 各车间责人和内审员参加管理评审会 2 评审频率 系统评审按 安全标准化系统监测计划 进行 一般一年一次 当安全管 理系统有重大调整 市场环境 相关方安全环境期望有较大变化 出现意外情 况 严重影响安环系统适应性和时效性时 由总经理批准决定 3 评审的依据 企业安全生产标准化基本规范 江门市亨源石油化工有限公司 4 4 评价人员能力 1 熟悉相关的安全 健康法律法规 标准 2 接受过安全标准化系统评价技术培训 3 具备相关的技术知识和技能 4 具备操作内部评价过程的能力 5 具备辨别危险和评估风险的能力 6 具备安全标准化规范评价所需的语言表达 沟通及合理的判断能力 5 评审方法 内部评价的方法主要使用问询 记录回顾和现场检查等 6 评审的内容 1 安全生产方针的适宜性 目标和指标及管理方案的执行情况 2 有关法律 法规及其他要求的符合情况 3 标准系统的运行情况 4 上一次评审会议的落实情况等 7 评审结果处理 管理评审的结果形成内部报告 报总经理指示 并对目标指标及安全标准 化建设管理方案进行必要的修订 13 1 313 1 3 标准化外部评价制度标准化外部评价制度 1 在公司内部对标准化系统评定通过后 向其安监局递交 自评报告 申 请标准化系统达标 2 由其安监局对公司标准化系统运行情况进行实地考察评价 并提出改进意 见 认真落实安监部门对安全标准化运行系统的实施监督时对不符合安全标准 江门市亨源石油化工有限公司 5 化要求提出的改进意见 进一步促进安全标准化的实施效果 3 每 3 年应向安监部门提出一次评定申请 由安监部门对标准化系统进行考 评 4 当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后 应重新进行安全标准化评 定 13 1 413 1 4 纠正与预防措施实施保障制度 纠正与预防措施实施保障制度 1 负责部门及职责 1 安全部门负责组成纠正措施验收组 开展纠正措施验收工作 并负责 提出纠正措施处理意见 2 安全部门负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证 3 安全部门负责全公司的安全纠正措施的调查 处理 统计和报告工作 2 纠正范围 对安全生产委员会的活动 培训程序评估 变化管理流程 检查系统 职 业卫生监测 事故调查 标准化规范评价 系统评审 风险评价 内部评价进 行纠正 以适应企业管理和安全生产的需要 3 工作程序 1 依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和单位 2 依据问题的严重程度 制定纠正和预防措施的实施计划 3 及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性 并与员工和相关管理 层进行沟通 4 对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审 5 保存及管理纠正系统和预防措施记录的要求 4 纠正措施的评估 1 制定的纠正与预防措施需要经过公司安全生产委员会的审核通过才 江门市亨源石油化工有限公司 6 可实行 2 责任部门制定的纠正与预防措施 必须通过安全部门安全生产委员 会的审核才可实行 5 纠正与预防措施沟通 1 安全生产部门的工作人员或专兼职安全预案发展纠正与预防措施的 制定 并提交公司安全生产委员会进行审核 2 负责纠正与预防措施实施的责任部门 负责将纠正与预防措施的实 施的效果和事件情况 或需要进行调整的纠正与预防措施反馈给安全生产委员 会或公司主管领导 3 安全生产唯一会负责对纠正与预防措施实施的跟踪监督对需要进行 调整的纠正与预防措施进行可行性操作的评价 将合理化的建议反馈至安全生 产部门和负责纠正与预防措施实施的部门 4 安全生产委员会 安全部门和责任部门还可以在每次纠正与预防工 作结束后 通过座谈会等形式进行沟通 对该次实施效果进行评价 6 纠正与预防措施实施 1 相关职能部门负责对本部门出现的不符合规定的做法进行纠正与预 防 并加以实施 2 需要采取纠正措施的部门 应对原因进行分析 并制定预防 纠正 措施 明确负责人 并填写 预防或纠正措施实施单 该预防 纠正措施应得 到部门负责人的审核 3 需要采取纠正措施的部门 应实施审批后的预防纠正措施 4 由安全部门配合进行预防 纠正的 应由需要采取纠正措施的主要 责任部门负责组织实施 安全部门督促落实情况 进行验证 5 纠正与预防措施若涉及文件修改 应按有关规定执行 江门市亨源石油化工有限公司 7 6 需要采取纠正措施的部门纠正完毕后 通知检查人员对纠正效果进 行验证 并将 预防或纠正措施实施单 反馈给安全部门 7 对纠正效果达不到要求的 应重新制定新的纠正或预防措施 并组 织实施和验证效果 8 各部门发生的需要进行纠正的安全问题应限制整改 若在期限内不 能整改的 应制定实施计划并予以实施 7 纠正措施执行情况反馈 1 在规定的时间内将执行结果反馈给安全部门和上级领导 以便有时 间采取进一步的行动 2 主管领导应本着认真负责和严谨的态度 详细审阅和核实纠正与预 防措施执行情况报告 发现不符合规定的 责令公司安全部门提出新的纠正与 预防措施建议 以 纠正与预防措施通知单 通知到原相关责任部门 并监督 其落实情况 限时令其整改 不可拖延 13 213 2 持续改进持续改进 13 2 113 2 1 安全标准化持续改进方案安全标准化持续改进方案 一 充分认识开展安全标准化活动的目的和意义 增强工作的责任感和紧迫感 党中央国务院 省 市 区政府都高度重视企业安全生产标准化建设 对推进安全生产标准 化提出了明确的要求 开展安全生产标准化建设 是落实企业安全生产主体责任的有效途径 是实 现安全生产长治久安的重要手段 是强化企业安全生产基础工作的长效制度 实施企业安全生产标 准化的精神实质 既是企业通过建立健全安全生产责任制 制定安全管理制度和操作规程 彻底排 查治理隐患过程 也是建立预防机制 规范生产行为 使各生产环节符合有关安全生产法律法规和 标准规范要求的过程 更是推进全员 全方位 全过程安全管理 确保人 机 物 环处于良好的 生产状态 实现安全生产最高目标的过程 同时 也要清醒地认识到 开展安全生产标准化是一项 江门市亨源石油化工有限公司 8 系统工程 也是一项持续改进 不断完善 持之以恒的具体工作 完成安全标准化创建任务 不仅 需要有关企业加快对标 达标步伐 更需要各级有关管理部门加强指导 跟踪督办 需要企业全员 有深刻的认识 切实增强责任感和紧迫感 高度重视 加强领导 把安全生产标准化建设摆在重要 的工作位置 加快推进安全生产标准化建设工作进程 二 采取有效措施 加强安全标准化工作的全面推进 1 学习先进 切实加强对标准化建设工作的领导 事实证明 切实推进安全标准化工作 能够使企业容貌 设备设施 到管理制度 员工的安 全意识和操作行为 焕然一新 要做到这一点 最关键 最重要 最直接 最有效的经验 就是企 业的领导要认识程度高 工作力度大 投入精力多 措施得力 只有企业领导高度重视 加大安全 投入 没有主要领导的督办和指导 就不会有企业安全标准化创建工作的高标准 没有主要领导亲 自挂帅 直接指挥 就不会有达到较好的创建速度和效果 要充分学习在安全标准化建设工作取得 突出成绩的宝贵经验 并把经验 转化为本企业业推进安全标准化建设的实际行动 集中精力抓隐 患问题整改 抓对标达标 确保全面完成安全生产标准化创建任务 2 坚定信心 加快推进安全标准化建设工作 在安全标准化建设上 通过持续工作 行业内基础较差的许多企业已经走到了前列 特别是 一些老国有企业 通过努力 也跨进了安全标准化企业行业 同时 也证明了实现安全标准化 不 是望尘莫及 高不可攀的 只要坚定信心 下定决心 正确理解和把握安全标准化的深刻内涵 把 安全标准化工作当作提升企业管理水平的内在需要 尽快消化 领会先进企业的创建经验 修订 完善本单位安全生产标准化建设实施方案 明确安全标准化建设工作的时间表 落实达标的具体措 施 要采取主要领导挂帅指挥 并提供必要条件 分管领导具体组织实施 部门有效指导督办 班 组积极落实达标工作 各单位的有关部门进一步加大推进力度 安全标准化创建任务 就一定能够 如期完成目标 3 坚持标准 努力打造出一批本质安全型企业 江门市亨源石油化工有限公司 9 开展安全标准化工作 需要有明确的标准 国家陆续出台了各种行业企业安全生产标准化评 定标准 这些标准和细则是开展安全标准化工作的重要尺度 必须严格遵守 工作中 要坚持精 细 实抓安全 既要提高员工的安全意识 又要调动他们主动参与安全生产标准化建设的积极性 真正使企业逐步形成安全生产岗岗有标准 人人有规范 处处有监督 事事有考核的安全生产规范 性管理 增强企业抓好安全工作的号召力 执行力 服从力和落实力 作为码头企业 要在主管部 门的督促下 不断提高工作的积极性 主动性和创造性 做好自查自纠 及时发现问题 及时整改 隐患 推动此项工作顺利开展 要通过安全生产标准化建设 实现本质安全 促进企业更好更快 又好又快发展 4 持之以恒 用安全标准化实现企业长治久安 安全标准化是企业一以贯之的工作方针和制度 必须长期坚持 一抓到底 只要有企业存在 就必须有安全标准 只要有生产经营活动 就必须坚持安全标准化 近年来的实践证明 安全标准 化是企业实现安全生产的必然选择 必须长抓不懈 国家对安全生产工作要求的内容和标准 只会 越来越细 越来越严 越来越高 码头企业要以严肃的工作态度 严谨的工作作风 严格的工作制 度 严密的工作部署 把安全标准贯穿到企业生产经营的全过程中 贯穿到企业改革发展的始终 企业的安全管理部门 要在安全监管部门和具有安全监管职责的部门的指导下 不断切实转变工作 作风 在增强服务意识 积极参与和指导企业安全生产标准化建设的同时 要依法进一步加强企业 安全监管 努力实现从人治 向法治转变 从被动防范 向源头管理转变 从突击活动 向抓好日 常管理转变 从事后查处 向强化基础转变 通过持之以恒抓安全标准化建设 不断夯实安全基础 全面提高企业的安全生产管理水平 实现长治久安 三 要认清形势 着力推进安全监管的相关工作 总体看 危险货物码头行业前三个季度安全生产形势比较稳定 但同时也存在以下问题 一 是安全生产责任制在一些部门和单位还没有得到真正落实 日常监管力度需要增加 隐患排查治理 不深入 二是安全生产监管队伍建设发展不够平衡 主要表现在专业人员少 人数相对不足等 三 江门市亨源石油化工有限公司 10 是个别单位对安全标准化创建工作重视程度不够 推进落实力度亟待加强 四是国庆节前后 有部 分建设工程处于收尾阶段 这一时段的安全生产工作 必须给予高度重视 为此 要做好以下几点 工作 1 要从全局和战略的高度 充分认识加强安全生产工作的极端重要性 现在正值实现年初上 级领导提出的 码头上水平 这一伟大目标的关键时期 切实做好安全生产工作 是深入贯彻落实科 学发展观 加快转变经济发展方式 推进经济社会全面 协调 可持续发展的重要任务 是保障人 民群众生命财产安全 进一步促进社会和谐稳定的必然要求 是实现全面建设小康社会目标 加快 改革开放和现代化进程的重要保障 各单位必须从全局和战略的高度 充分认识安全生产工作的极 端重要性 必须以对党和人民高度负责的精神 自觉坚持 安全第一 预防为主 综合治理 的方针 把生命高于一切的理念落实到生产 经营 管理的全过程 坚决守住安全生产这条红线 2 做好今后一个时期的安全生产工作 各单位要切实增强做好国庆节后至两节期间的安全生 产工作的责任感和主动性 继续严格落实安全生产责任 主要负责人要亲自部署 要把安全责任落 实到每个环节 每个岗位和每个人员 各单位要结合安全生产大检查工作 组织力量深入生产一线 深入基层 深入安全生产的重点部位和薄弱环节 加强督促检查 加强领导带班 值班值守工作 严防发生生产安全事故 3 强力推进安全生产大检查和隐患排查治理活动 各个企业要成立联合检查组 广泛深入地 开展一次拉网式排查 对本单位的安全隐患要切实做到胸中有数 对重大安全隐患要及时制定治理 方案 加大隐患治理资金的投入 同时 企业的安全监管部门要切实负起责任来 认真组织开展大 检查和隐患排查治理活动 检查工作中要做到 三结合 即一是检查与隐患排查治理相结合 对检 查和隐患排查中发现的隐患 必须责令存在隐患的单位采取落实资金 落实责任人 落实整改时间 落实整改措施 落实应急预案等 五落实 要求进行整改 做到既诊断又下药 二是检查和隐患排查 与 打非 相结合 对检查和隐患排查中发现的非法违法生产经营建设行为 要坚持严格的要求 严 密的组织 严肃的态度 严明的纪律 的 四严 的原则和对非法生产经营建设和经停产整顿未达标的 江门市亨源石油化工有限公司 11 企业 一律关闭取缔 对非法违法生产单位和责任人 一律按规定上限处罚 对违法生产经营建设 的单位 一律依法责令停产整顿 并严格监管 对触犯法律的单位和责任人 一律依法追究法律责 任 四个一律 的要求 进行严厉打击和问责 三是检查和隐患排查治理与达标创建工作相结合 通过检查和隐患排查治理 进一步发现问题 整改隐患 完善安全生产条件 有效促进达标工作 4 强力推进安全生产管理队伍建设 企业的安全管理部门是本单位的安全生产执法队伍 必 须严格按照国家安全生产的相关法律法规 配齐配强工作人员 确保安全管理人员够用 管用 能 用 关键时期能够拉得出 打得赢 用得上 5 严格执行建设项目安全设施 三同时 制度 近年来 码头企业不断进行技术改造 必须严 格执行安全设施 三同时制度 实行建设项目安全设施 三同时 制度是安全生产标准化的一项具体 标准 是有效防止建设项目设计 建设缺陷的有效手段 具有非常重要的现实意义 要真正落实企 业安全生产主体责任 正确履行 三同时 工作的义务 主动执行和做好 三同时 工作 防患于未然 不断提高企业本质安全的程度 企业安全管理部门要结合 打非 工作 对企业所有建设项目认真进 行梳理 对未履行建设项目 三同时 而开工建设的 要立即责令其停止建设 并按有关要求进行上 限处罚 6 要进一步认真落实交通安全监管责任 今年以来 矿山 化工等行业发生了多起爆炸人员 伤亡等事故 纵观各行业发生的安全生产责任事故 都与监管不到位直接相关 这些事故的发生 充 分暴露了安全责任落实不到位 防范措施不到位 治理整顿不到位等突出问题带来的危害 教训极 其深刻 要切实加强和落实企业自身的监管责任 严防失控漏管 四 要进一步强化安全生产应急工作 事实证明 健全应急组织 修订应急预案 组织应急培训 开展应急演练 进行经常性应急 管理检查 对遏制重特大安全事故 减少人员和财产损失具有十分重要的作用 因此 要积极推动 应急预案的编制 评审 发布 备案 培训 演练和修订等工作 把加强应急救援建设作为安全发 展必不可少的基础性保障 而且只能加强 不能削弱 必须完成每年的演练计划 江门市亨源石油化工有限公司 12 五 要不断强化安全生产信息沟通 要及时了解掌握企业内安全生产工作信息 特别是突发重大事件和事故信息 要及时向企业 安委会报告 以利于企业及时组织协调 妥善处理 避免损失和影响扩大化 总之 安全生产标准化工作是一项长期而艰巨的任务 要通过企业安全标准化标准 实行更 加严格的企业安全管理 建设更加坚实的技术保障体系 实施更加有力的监督管理 采取更加过硬 管用的措施 使公司的安全生产标准化建设取得显著成效 使安全生产基础性工作扎实有效 积极 为企业社会安全发展营造和谐氛围 努力为行业安全生产形势持续稳定好转 为实现码头上水平这 一伟大目标做出新的更大的贡献 13 2 213 2 2安全标准化体系的完善计划安全标准化体系的完善计划 安全标准化体系建设 是现代企业安全管理的一个重要组成部分 是解决保护劳动者生命 安全和健康的一个新途径 如何完善我公司安全标准化体系 进一步提升公司的安全管理水 平 是我公司目前的重点工作之一 1 建立安全标准体系的一般要件 1 1 建立 健全安全管理机构 实现安全管理的标准化 首先应成立公司安全管理机构 如 企业安全生产委员会 并 制定各自相应的职责 负责开展各项具体安全工作 1 2 确保安全管理机构的正常运转 安全生产委员会要定期召开安全会议 安排工作 听取报告 解决问题 同时还要充分 发挥组织 指挥 落实 监督 奖惩的权力 把安全工作落实到实处 1 3 建立综合安全管理体系 如以 GB T24001 2004 环境管理体系及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管 理体系规范 等标准为基础 建立并实施整合型安全管理体系 制定 管理手册 程序 文件 及各类支持性文件 从管理体系和制度上 实现企业质量管理 环境管理和职业健康 管理的标准化制度化 江门市亨源石油化工有限公司 13 1 4 建立规范的安全培训制度 首先 应严格落实员工入厂 三级安全教育 从公司级 部门级到班组级的培训应开 展到位 同时 应针对企业内的不同工种制定相应的培训教材 并从企业员工中培养一批师 资力量 同时结合 走出去 请进来 的方法 邀请安全管理领域各方面的专家 到企业 对员工进行专项讲座 培训 以提升员工职业安全素养 安全管理水平 安全知识 最后 公司还要定期举行全员的培训 在提高员工安全技能的同时 还要提高员工的安全意识 2 公司面临的问题及对策 我公司的安全管理体系已初步建立 并逐步向标准化 规范化发展 并突出了对员工职 业安全健康的保护 体现了我公司的安全文化精神 但是公司内的员工 对运行安全标准化 工作的具体开展方式还比较模糊 根据这一实际情况 公司应组织安全管理人员协助其它各 部门创建和运行安全标准化工作 其次 要对各部门员工和安全管理人员进行培训 使其充 分认识到推行安全标准化对提高企业本质安全水平有着积极的作用 以及对做好隐患排查治 理工作有着非同寻常的意义 增加其对推行安全标准化的积极性 重点应做到 2 1 进一步完善安全管理制度 随着公司的发展 各项规章制度还需进一步细化 改进 制定公司规章制度时 应与实际相结合 增强对应性 以做到各项工作和作业都能够有制度 依据为目标 2 2 加强员工对规章制度的学习 了解 特别是对一线员工 要使员工了解公司各项安全 规章制度 不能出现违章后仍认为企业未制定相应的安全规章制度的情况 以部门为单位成 立安全管理小组 利用周安全例会等形式 组织员工进行安全学习 同时应将文件以纸质形 式分发到各班 组 并建立发文件分发 学习记录 保障各项安全制度传达给员工 得到严 格落实 2 3 严格落实安全生产责任制 安全责任制的落实工作 应做细 做实 做全 使公司每 一个岗位都能准确了解各自的安全职责 做到 谁主管 谁负责 明确企业的安全工作不 是某一部门或某一员工的责任 而是全体员工的共同职责 要全员参与 做到人人有责 人 人履责 人人都是安全主角 人人都是安全员 形成人人懂安全 人人抓安全 人人要安全 人人保安全的局面 纠正