原材料管理流程-(原件)

广东顺德亿美思科技有限公司广东顺德亿美思科技有限公司 文件编码 SCB01 生效日期 2017 年 02 月 20 日物料管理流程 版 本 A 0页 号 1 4 1 0 目的 为使仓库作业规范化 物料管理条理化 合理控制库存 减少库存资金占用 以便物料收发有序的流转 2 0 适用范围 物料处理及仓库作业范围内 3 0 职责 供应商 负责送货 卸货 开立送货单 仓储科 负责核对相关单据清点 接收实物 品质部 负责对物料检验 不良品反馈 处理 采购部 负责相关送货供应商送货联络及问题点协商 处理 联络 根据销售订单 进行采购物料 采 购物料不能超过订单的 5 计划组 负责发行生产计划 生产单及材料欠料跟踪 生产部 负责原材料接收 退料整理 补料单填写 4 0 定义 无 5 0 工作流程 责任部门 工 作 内 容 广东顺德亿美思科技有限公司广东顺德亿美思科技有限公司 文件编码 SCB01 生效日期 2017 年 02 月 20 日物料管理流程 版 本 A 0页 号 2 4 仓储科 仓储科 采购部 仓储科 收货 员 仓储科 文员 品质部 IQC 5 1 原材料验收原材料验收 5 1 1 来料时 若为供应商直接送货 仓管员会 收 到供应商的实际物品和送货单 5 1 2 仓库收货对照供应商 送货单 检查实物 5 1 2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名 规格 交货数量 LOT NO PO 等 5 1 3 若单据与实物不符 出现短装 多料 立 即通知采购部进行处理 若来料出现品名错误 包装不符 首先要求供应商进行修正送货单或 者更改包装 然后联系采购 情况严重的采购 来现场商讨处理 5 1 4 物料验收需要检查外箱外观检查工作 外 箱破损 变形应予以拒收 特殊情况除外 5 1 5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置 管理 不能直接放置在外箱外面 5 2 单据相关处理单据相关处理 5 2 1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执 供应商 具体是 是否 送货单 明确 5 2 2 收货人员根据供应商送货单开立 验收单 交于 IQC 检验 5 2 3 收货人员将供应商 送货单 交给文员输 入到电脑登记 采购物料追踪一览表 送货单 保存 谁保存归档 5 3 来料检验来料检验 5 3 1 IQC 对来料依进料检验程序进行检测 合 格品在该物料包装上贴合格标签 合格章 并将 验收通知单 签名确认后交仓管员办理物料 入仓手续 工 作 流 程责任部门 岗位工 作 内 容 原材料验收 来料异常 单与物核对 单据相关处理 来料检验 OK NG 广东顺德亿美思科技有限公司广东顺德亿美思科技有限公司 文件编码 SCB01 生效日期 2017 年 02 月 20 日物料管理流程 版 本 A 0页 号 3 4 仓储科 原材 料仓管 仓储科 物料 员 仓储科 文员 生产部 PC 仓储科 备料 员 5 3 2 不合格品必要时由相关部门会审 依特采 处理则由 IQC 呈报主管审批后方可贴上特采标签 5 3 3 仓管员对已确认拒收物料 由 IQC 在该物 料上贴不良标签 并移送退货区域 通知承办单 位处理 5 4 物料入仓物料入仓 5 4 1 仓管员依 验收通知单 厂商送货单 将 贴有合格或特采标签的物料核对其数量 签名是 否有误 确认实物标识是否清晰 标签是否完整 5 4 2 当以上无误后 仓管员办理入仓手续 并 按料号定位摆放及点收入账 文员根据验收单做 原材料出入管理台账 5 5 物料发放 5 5 1 仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出 为原则 5 5 2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应 予拒发 原则上 贵重物品一定经副总签字后方 可领取 否则拒发 5 5 3 不得发放与领料部门无关之物料 5 5 4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时 必须认真核查单据是否有效 相关核准人员签名 是否属实 认真核查其用途及数量是否合理 有 否超出规定之范围 确认无误后 则给予办理物 料的发放 并按料号登记入账 若领料单据有误 则不予发放 5 6 原材料备料原材料备料 5 6 1 收到生产单后备料前的准备工作 5 6 2 生产单按生产计划优先顺序进行排列 5 6 3 查阅相关资料 原材料出入管理台帐 大 支料进出管理台账 退料明细等 5 6 4 填写好生产单发放即开料数量 5 7 材料配送材料配送 5 7 1 根据生产单的需求数量 找到相对应物料 配发时根据批号严格按照先进先出原则配料 5 7 2 物料需贴上物料标签 5 7 3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域 5 7 4 物料员按照生产计划 根据上机时间最少 提前半小时将物料配送至生产现场与组长办理交 接手续 特殊情况协商处理 5 7 5 生产时物料不良率大于 3 将采取停拉退 料处理 物料入仓 发放生产单 原材料备料 配送 物料发放 广东顺德亿美思科技有限公司广东顺德亿美思科技有限公司 文件编码 SCB01 生效日期 2017 年 02 月 20 日物料管理流程 版 本 A 0页 号 4 4 工 作 流 程责任部门 岗位工 作 内 容 生产部 仓储科 物料员 仓储科 文员 5 8 原材料补料 5 8 1 生产部门根据所需材料填写补料单 5 8 2 补料单须由相关部门人员签字 经副总审 核方可进行发放 5 8 3 按照备料配送程序进行发放 5 9 车间退料 5 9 1 车间正常退料 5 9 1 1 物料员需根据生产单需退材料进行登记 5 9 1 2 组长开立退料单及时通知物料员办理退料 交接手续 5 9 1 3 清点退料名称规格数量是否与单据相同 5 9 1 4 确认无误后则办理入仓手续 放置库存对 应区域 5 9 2 车间不良品退料 5 9 2 1 仓管员在接收到车间退料单据时 应核查 品管部门的鉴定原因和标示 以及相关人员的审 核签名 5 9 2 2 清点退料名称规格数量是否与单据相同 5 9 2 3 确认无误则办理退料入仓手续 放置不良 品区域 并及时发放库存良品于车间 5 9 2 4 仓库应收到车间退料后 3