国美电器标准作业流程

国美标准作业流程 业务部进货流程 2 门店进货流程 3 商品入大库流程 4 商品入门店库房流程 5 采购退回流程 6 门店要货申请流程 7 大库调拨门店流程 8 门店调往大库流程 退残 9 加盟店销售 11 分部之间调拨流程 12 加盟店或分部之间调拨销售退回 13 门店自提商品销售流程 14 门店送货商品销售流程 15 门店欠款销售 门店送货 16 门店未提货销售退回 17 门店已提货销售退回 18 门店销售集中送货流程 19 门店集中送货销退回 退大库 21 门店销售带货安装商品流程 23 特价商品销售流程 24 商品变价流程 25 正品与残次移库 26 商品盘点流程 27 商品目录维护流程 28 分部往来单位维护流程 29 经销商品货款的结算流程 30 业务部进货流程业务部进货流程 国美业务部商品请购流程 经销商品 业务部 业务员 业务部 业务干事 业务部 经理 提出进货申请 进货申请单 录入采购订单 审核采购订单 采购订单 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1业务员对于经销商品的购进 由经管的业务人员与厂家协商确定后 手 工填写进货申请单 交业务干事 2业务干事根据进货申请单 在电脑中添制经销商品采购订单 存盘后 打 印采购订单交业务员 操作说明 确定供应商 选定经销 部门 业务员 在备注栏内写上付款条件 选定仓库 商品 颜色 数 量 单价 存盘 软件路径 分部购销链前台 业务 采购 订单管理 3业务员业务员复核采购订单 签字确认 交业务经理 4业务经理业务经理根据复核后的采购订单 在电脑中对采购订单进行审核 软件路径 分部购销链前台 业务 采购 订单管理 门店进货流程门店进货流程 国美门店商品请购流程 代销商品 门店 门店经理 或业务经理 业务部 业务员 手工填写进货 批单 进货批单 录入采购订单 复核采购订单 采购订单 门店 门店干事 审核采购订单 采购订单 业务部 经理 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店经理负责与厂家协商确定进货 手工制作进货批单 交门店干事 2门店干事根据进货申请单 在电脑中添制代销商品采购订单 存盘后 打 印采购订单交门店经理 操作说明 确定供应商 选定代销 部 门 业务员 在备注栏内写上付款条件 选定仓库 商品 颜色 数量 单价 存盘 软件路径 分部购销链前台 业务 采 购 订单管理 3门店经理门店经理复核采购订单 签字确认 传真给分部业务部主管业务 员 4业务员业务员在采购订单上签字 转交业务经理 5业务经理业务经理根据复核后的采购订单 在电脑中对采购订单进行审核 软件路径 分部购销链前台 业务 采购 订单管理 商品入大库流程商品入大库流程 商品入大库流程 大库 财务人员 打印采购订单 大库 库房保管员 厂家 送货员 采购订单 填写实际入库数量 采购订单 实际入库数量 生成 审核 记账 采购入库单 采购入库单 厂家商品调拨单 验收商品 入库 记帐 采购入库单 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1大库财务人员根据业务部的审核后的采购订单 打印一式两联交库房验货 软件路径 分部购销链前台 业务 采购 订单管理 2大库库管人员验收商品 根据财务室打印的采购订单 厂家的商品调拨单 具实点验商品 1 实收数量小于申请数量时 经厂家确认按 实收数量入库 2 实收数量大于申请数量 经业务部确认 同意购进的 重新制作采购订单 按实收数量入库 不同意购 进的 多出的商品由厂家拉回 3 厂家的进货价格小于或 大于申请价格的 经业务部与厂家核实 由业务部更改进货批 单的价格 按更改后的价格入库 4 实收商品的规格型号 与进货批单不符的拒绝验收入库 经业务员与厂家协商后同意 购进的 由业务员补办采购订单后补办入库 不要的商品由厂 家运回 5 有问题的商品拒绝办理入库 6 各部门进货应做 到先下采购订单 根据采购订单验货入库 因特殊情况出现货 已到订单未下的 库管人员应先点验商品 按实收商品填制手 写入库单 同时通知业务部门补办采购订单 然后按采购订单 办理正式入库手续 3大库库管人员根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内 签字后一联留存 一联交财务室 4大库财务人员根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单 与电脑中的采 购订单核对 相符后在电脑中生成采购入库单 审核 软件 路径 分部购销链前台 业务 采购 采购管理 5大库财务人员对采购入库单进行入库 记帐 打印两联 一联留财务做帐 一联交给厂家 软件路径 分部购销链前台 业务 采 购 采购管理 商品入门店库房流程商品入门店库房流程 商品入门店流程 门店 财务人员 打印采购订单 大库 库房保管员 厂家 送货员 采购订单 填写实际入库数量 采购订单 实际入库数量 生成 采购入库单 采购入库单 厂家商品调拨单 验收商品 审核 入库 记帐 采购入库单 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店财务人员根据业务部的审核后的采购订单 打印一式两联交库房验货 软件路径 分部购销链前台 业务 采购 订单管理 2门店库管人员验收商品 根据财务室打印的采购订单 厂家的商品调拨单 具实点验商品 1 实收数量小于申请数量时 经厂家确认按 实收数量入库 2 实收数量大于申请数量 经业务部确认 同意购进的 重新制作采购订单 按实收数量入库 不同意购 进的 多出的商品由厂家拉回 3 厂家的进货价格小于或 大于申请价格的 经业务部与厂家核实 由业务部更改进货批 单的价格 按更改后的价格入库 4 实收商品的规格型号 与进货批单不符的拒绝验收入库 经业务员与厂家协商后同意 购进的 由业务员补办采购订单后补办入库 不要的商品由厂 家运回 5 有问题的商品拒绝办理入库 6 各部门进货应做 到先下采购订单 根据采购订单验货入库 因特殊情况出现货 已到订单未下的 库管人员应先点验商品 按实收商品填制手 写入库单 同时通知业务部门补办采购订单 然后按采购订单 办理正式入库手续 3门店库管人员根据实收商品填入采购订单的实收数量栏内 签字后一联留存 一联交财务室 4门店财务人员根据库房交来的填有实收商品数量的采购订单 与电脑中的采 购订单核对 相符后在电脑中生成采购入库单 软件路径 分部购销链前台 业务 采购 采购管理 5门店财务人员对采购入库单进行审核 入库 记帐 打印两联 一联留财务 做帐 一联交给厂家 软件路径 分部购销链前台 业务 采购 采购管理 需明确的要点 采购入库单为保证单据正确性 必需一人录入 一人审核 采购退回流程采购退回流程 商品采购退回流程 门店 大库 财务人员 打印采购退回单 点验出库数量门店 大库 库房保管员 厂家 送货员 厂家提货 采购退回单 确认签字 采购退回单 出库单 采购退回出库 采购退回单 业务部 业务员手工填写退库申请 退库申请单 业务部 干事 录入采购退回单 业务部 经理 审核采购退回单 是否与退回单数 量一致 no yes 采购退回单 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1业务员向厂家协商退残并编制退货通知单 交干事 2业务干事干事在电脑中录入采购退回单 存盘 打印 交业务员 操作说明 对于无对应采购入库单的采购退回 人工选取 供应商 部门 业务员 仓库 商品代码 商品数量 单价 金额 软件路径 软件路径 分部购销链前台 业务 采购 采购管理 入库单 采购退回 3业务员在采购退回单上签字确认 交业务经理 4业务经理业务经理根据复核后的采购退回单 在电脑中对采购退回单 进行审核 软件路径 分部购销链前台 业务 采购 采购管理 5门店 大库经理对业务部传来的采购退货单审核签字 交财务 6门店 大库财务人员根据业务部的采购退回单 打印一式三联交库房发货 软 件路径 分部购销链前台 业务 采购 采购管理 7门店 大库库管人员点验出库商品 根据财务室打印的采购退回单 厂家的商品 调拨单 具实点验商品出库 交财务采购退回单和厂家红字 调拨单 8门店 大库财务人员根据库房交来的采购退回单 厂家的红字调拨单核对后在电 脑中确认出库 记帐 打印两联 一联留记帐 联交厂家 需明确的要点 实际出库数量必需与采购退回单一致 如果不一致 必需由业务部门进行 销审 修改单据 门店要货申请流程门店要货申请流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店经理根据门店需要确定需要商品 制作要货申请单 交门店干事 2门店干事门店干事根据要货申请单 在电脑中添制要货单 存盘后 打印 要货单交门店经理 操作说明 注明要货仓库 配货仓库 商品 代码 数量 商品颜色 是否特价商品 软件路径 分部购销链 前台 业务 库存 要货单 3门店经理门店经理复核要货单 签字确认 传真给大库经理 5大库经理大库经理根据复核后的要货单 在电脑中对采购订单进行审核 操作说明 判断大库商品数量 特价商品数量 软件路径 分 部购销链前台 业务 库存 要货单 需明确的要点 1 门店经理是否添制要货申请单 门店要货申请流程 门店 经理 提出要货申请 录入要货单 要货申请单 审核要货单 要货单 复核要货单 门店 干事 打印 大库 经理 a 大库调拨门店流程大库调拨门店流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1大库财务人员根据经配送中心经理审核的门店要货单 打印不含实际装货数量 的门店要货未调拨明细单一式四联 交库管人员 操作说明 在 新开调拨单窗口中 选择源仓库 目的仓库后打印 软件路径 路径 分部购销链前台 业务 库存 调拨管理 2大库库管人员根据财务室打印的商品调拨明细单 共四联 按本次实际装车的 数量 填入 本次实发数量栏 经发货人 调货员 司机签字后 一联留存 一联交财务室 两联交运货司机 3大库财务人员根据库房交来的填有实际发货数量的商品调拨明细单 在电脑中 制作调拨单 确认出库 操作说明 根据本次装车商品品种和数 量 制做调拨单 调拨单出库确认后减少大库实物库存 减少要 货未调拨数量 增加要货仓库未入库数量 计算调拨单价 软件 路径 分部购销链前台 业务 库存 调拨管理 4门店库管人员根据运货司机交来的 商品调拨明细单 两联 点验拉来的商 品 相符的打钩 或写上实收数量 经司机 调货员 收货人签 字后 一联留存 一联交财务 5门店财务人员根据库房交来的商品调拨明细单 在电脑中调出对应的调拨单 确认入库 记账 操作说明 确认入库后 增加要货库实物库存 减少要货仓库未入库数量 软件路径 分部购销链前台 业务 库存 调拨管理 需明确的要点 1 大库制作调拨单必需录入手工单据号 2 如果出现调拨数量不一致 大库调拨门店流程 打印门店要货未调 拨明细表 发货 大库 财务 门店要货未调拨明 细表 空白调拨单 大库 库房 手工填写实际出库 数量 门店要货未调拨明 细表 手工调拨单 录入调拨单确认调拨出库 门店 库房 收货确认入库数量 门店要货未调拨明 细表 手工调拨单 门店 财务 确认调拨入库 要货单 审核过 要货单 审核过 门店调往大库流程 退残 门店调往大库流程 退残 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店经理根据库房的残次明细清单 审核签字后分别报业务部 配送中心 批准 根据批准的退残申请 交门店财务 2分部业务员审批门店的退残申请 3大库经理审核门店的退残申请 批准门店退残商品 4门店财务根据退残申请 在电脑中制调拨单 保存后打印四联交库管 操 作说明 为便于统计 制单时可在备注栏注明退残字样 软件路 径 分部购销链前台 业务 库存 调拨管理 5门店库管人员根据财务室打印的调拨单 共四联 的商品 数量办理出库 经 发货人 调货员 司机签字后 一联留存 一联交财务室 两联 交运货司机 门店调往大库流程 退残 审核退残申请 填写退残申请单 审核退残申请 业务部 业务员 门店 经理 大库 经理 门店 财务 录入商品调拨单 门店 库房办理出库 退残申请单 打印 调拨单 系统确认出库 大库 库房 点验入库 调拨单 调拨单 大库 财务 确认系统调拨入库 6门店财务人员根据签字确认的调拨单 在电脑中确认出库 软件路径 分部购 销链前台 业务 库存 调拨管理 7大库库管人员根据运货司机交来的 调拨单 两联 点验拉来的商品 经司 机 调货员 收货人签字后 一联留存 一联交财务 8大库财务人员根据库房交来的门店退残调拨单 调单审核无误后确认入库 记 账 需明确的要点 1 退残申请单是先交财务还是先交库房 2 退残申请是否一次性调拨 3 如大库入库时商品数量与实际不符时如何处理 加盟店销售加盟店销售 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1加盟部业务员签订销售订单 交业务干事 2业务干事在电脑中录入销售订单 打印后交业务员复核 操作说明 确认 部门 业务员 仓库 顾客 加盟连锁店 名称 商品品种 数 量 单价 金额 软件路径 分部购销链前台 业务 销售 订单管理 3业务经理根据复核后的销售订单 在电脑中审核加盟店销售订单 软件路 径 分部购销链前台 业务 销售 订单管理 4大库经理对业务部传来的销售订单审核签字 交财务 5大库财务给加盟店销售商品 根据业务部传来的经配送中心经理审核过的 加盟店销售定单 调单生成销售出库单 审核后打印一式三联 交库房凭依发货 软件路径 分部购销链前台 业务 销售 销售管理 6大库库管给加盟店发货 根据财务打印的 销售出库单 共三联 上的商 品发货 经加盟店收货人 库房发货人签字 一联交加盟店 一 联留存 一联交财务 7大库财务根据库房交来的加盟店销售出库单 确认出库 记账 加盟店销售 加盟店 业务 干事 销售订单 录入销售订单 审核销售订单 业务 经理 销售订单 大库 财务 生成销售出库单 大库 库管 销售出库单确认出库 发货 签字 销售出库单 销售出库单 审核签字 分部之间调拨流程分部之间调拨流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1业务干事根据总部审批过的分部的调货申请 编制其它分部的调货单 交 业务经理 2业务经理审批其它分部的调货单 3大库经理对业务部传来的其它分部的调货单 审核签字 交财务 4大库财务根据业务部传来的经配送中心经理审核过的其它分部的调货单 在电脑中制销售出库单 审核后打印一式三联 交库房凭依发货 软件路径 分部购销链前台 业务 销售 销售管理 5大库库管给其它分部发货 根据财务打印的 销售出库单 共三联 上的 商品发货 经收货人 库房发货人签字 一联交加盟店 一联留 存 一联交财务 6大库财务根据库房交来的销售出库单 确认出库 记账 分部之间调拨流程 总部 业务 干事 调货申请 填调货单 审核调货单 业务 经理 调货单 大库 财务 生成销售出库单 大库 库管 销售出库单确认出库 发货 签字 销售出库单 销售出库单 审批要货单位 调货申请 审核签字 大库 经理 加盟店或分部之间调拨销售退回加盟店或分部之间调拨销售退回 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1业务干事根据退库申请单 干事在电脑中录入销售退回单 存盘 打 印 交业务员 软件路径 分部购销链前台 业务 销售 销售管理 出库单 销售退回 2业务员在销售退回单上签字确认复核 交业务经理 3业务经理业务经理根据复核后的销售退回单 在电脑中对销售退回单 进行审核 软件路径 分部购销链前台 业务 销售 销售管理 4大库经理对业务部传来的销售退回单审核签字 交财务 5大库财务人员根据业务部的销售退回单 打印一式三联交库房收货 软 件路径 分部购销链前台 业务 销售 销售管理 6大库库管人员点验商品 根据财务室打印的销售退回单 具实点验商品出 库 由加盟店或其它分部发货人签字 交财务销售退回单 7大库财务人员根据库房交来的销售退回单单核对后在电脑中确认入库 记 帐 打印两联 一联留记帐 一联交加盟店或其它分部 加盟店或分部之间调拨销售退回 大库 财务人员 打印销售退回单 点验入库数量 门店 大库 库房保管员 销售退回单 确认签字 销售退回单 销售退回入库 销售退回单 退库申请单 业务部 干事 录入销售退回单 业务部 经理 审核销售退回单 是否与退回单数 量一致 no yes 销售退回单 门店自提商品销售流程门店自提商品销售流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店营业员销售商品 营业员根据顾客 开出销售小票共四联 一联款 台收款盖章后交营业员留存 一联款台收款盖章后款台留存 一联交顾客提货后库房留存 一联交顾客收执 2款台收款员收款 根据营业员开出的销售小票收取货款 打印收款单两 联 一联交顾客 一联留存 操作说明 在 pos 机上录入 收款单 确认销售方式 商品代码 商品名称 规格 品牌 颜色 数量 单价 营业员 存盘 打印出收款单后交给顾 客 如果商品低于最低销售价 要到门店经理处进行审批 3门店库房顾客提货 根据顾客手中的收款单 提货联 录入密码 打印出库单 顾客联 加盖提货章 连同货物交顾客 提货 联留存 操作说明 在提货管理中点击对应收款单 确认 提货并输入密码 打印 软件路径 门店购销链前台 业 务 提货管理 门店自提商品销售流程 给顾客开销售小票 开收款单 发货 门店 营业员 款台 收款员 门店 库房 销售小票 收款单 顾客联 门店送货商品销售流程门店送货商品销售流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店营业员销售商品 营业员根据顾客的需要 开出销售小票共四联 2款台收款员收款 根据营业员开出的销售小票收取货款 打印收款单两联 一 联交顾客 一联留存 详细说明见自提商品销售 如果商品低于最低销售价 要到门店经理处进行审批 3门店库房顾客提货 根据顾客手中的收款单 提货联 录入密码 打印出库 单 顾客联 加盖提货章 连同货物交顾客 提货联留存 详细说 明见自提商品销售 4门店派车员门店派车员根据顾客手中的顾客联 填写派车单两联 交门店司机 送货 送货后顾客在派车联上签字 5分部售后服 务人员 定期将收集门店手工完成的门店派车单 在分部购销链中录入 操 作说明 根据手工的门店派车单录入收货人姓名 地址 地区 送 货数量等 软件路径 分部购销链前台 业务 售后 门店 送货单 需明确的要点 定期收集门店派车单 交分部售后服务人员由谁完成 门店送货商品销售流程 给顾客开销售小票 开收款单 发货 门店 营业员 款台 收款员 门店 库房 门店 派车员 填写派车单 门店 司机送货 派车单 顾客 签字 派车单 销售小票 收款单 顾客联 录入门店送货单 分部 售后服务 门店欠款销售 门店送货 门店欠款销售 门店送货 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店营业员销售商品 营业员根据顾客根据顾客的需要 开出借款单和销售小 票共四联 借款单交门店经理签字 2门店经理对借款单签字 3门店财务办理赊款销售 根据经理签批的欠款单 打印赊款销售单两联 一 联交营业员提货 一联留存记帐 操作说明 在 pos 机上录入收款 单 在欠款选项处打勾 录入欠款经手人 顾客姓名 打印 4门店库房顾客提货 根据顾客手中的收款单 提货联 录入密码 打印出库 单 顾客联 加盖提货章 连同货物交顾客 提货联留存 详细说 明见自提商品销售 5门店派车员门店派车员根据顾客手中的顾客联 填写派车单两联 交门店司机 送货 送货后顾客在派车联上签字 6门店司机根据派车单将商品送到顾客处 顾客在派车单签字 并将余款交齐 司机将余款交财务 7门店财务收回欠款时 退回欠款单 调出原收款销售单生成收应收款单 打 印两联 一联交营业员 一联留存记帐 操作说明 收欠款只能一 次收齐 软件路径 门店购销链 业务 应收款管理 门店欠款销售 门店送货 给顾客开销售小票 开收款单 欠收 发货 门店 营业员 门店 财务 门店 库房 门店 派车员填写派车单 门店 司机 送货 取款 派车单 顾客 签字 交款 派车单 门店 财务 收款 销售小票 收款单 顾客联 开借款单 借款单 应收收款单 签字 门店 经理 借款单 门店未提货销售退回门店未提货销售退回 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店干事根据顾客手中的销售小票 收款单提货联 销售发票等原始单据 审核顾客退款单证的真实性和完备性 对于对集中送货的商品 与配送中心派车员核实是否送货 如果未 送货 通知派车员作废此集中送货单 对于带货安装商品 应与厂 家联系是否送货 未送货的停止送货 同时通知售后服务部作废此 单 对于已送货的 要求顾客找厂家协商解决 2门店经理对商品销售的退款等事项进行审批 3门店财务办理退款 调出对应的 pos 收款单 冲单打印 收回销售票 发票 将打印好的收款单 冲单 及款项交与顾客 路径 门店购销链前 台 业务 收款管理 冲单 门店未提货销售退回 签字并确认费用 门店 干事 门店 经理 门店 财务 退款 收款单 提货联 发票销售小票 审核单据有效性 顾客 开红字收款单 收款单 提货联 红字收款单 手写预约送货单 手写带货安装单 门店已提货销售退回门店已提货销售退回 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店干事根据顾客手中的销售小票 收款单顾客联 销售发票等原始单据 审核顾客退货单证的真实性和完备性 2门店经理对商品销售的退货 退款等事项进行审批 确定应加收的费用等 3门店干事开红字收款单 调出对应的 pos 收款单 生成红字 pos 收款单 退 货 打印两联交顾客 软件路径 门店购销链前台 业务 收款管理 退货 4门店库房顾客退回商品入库 根据顾客手中的红字 pos 收款单 退货 验收 商品 签字后一联交顾客 一联留存 操作说明 在退货单登记簿 调出对应的红字 pos 收款单 退货 确认入库 软件路径 门店购 销链前台 业务 退货管理 5门店财务办理退款 在退货单登记簿调出对应的红字 pos 收款单 退货 确 认付款 收回顾客的销售小票 发票 收款单顾客联 软件路径 门店购销链前台 业务 退货管理 门店已提货销售退回 签字并确认费用 入库 门店 干事 门店 经理 门店 库房 门店 财务 付款 收款单 顾客联 发票销售小票 审核单据有效性 顾客 开红字收款单 收款单 顾客联 红字收款单 门店销售集中送货流程门店销售集中送货流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店营业员销售商品 根据顾客的需要 开出销售小票共四联 填制手工预约送货单 对于集中送货的商品 在开销售小票的同时 填制预约送货单两联 一联款台盖章后交录入员录入 一联交顾客 收货后签字返给司机带回 2款台收款员收款 根据营业员开出的销售小票收取货款 打印收款单两联 一 联交顾客 一联留存 对集中送货的商品 在预约送货单上盖章后 一联与收款单 销售小票捏在一起交录入员 另一联收款单交顾客 凭此提货货 3门店录入员预约送货单 根据款员转来的收款单号 调出生成预约送货单 并 根据款台转来的手工预约送货单录入顾客资料 上传给配送中心 操作说明 调用 pos 收款单生成集中送货预约单 软件路径 门 店购销链前台 售后 集中送货预约单 4大库派车员根据门店上传的预约送货单 录入送货司机或送货公司的资料 送 门店销售集中送货流程 给顾客开销售小票 开收款单 录入集中送货单 门店 营业员 款台 收款员 录入员 大库 派车员 录入派车单位及运 费 大库 司机 提货 顾客 签字确认 派车单 销售小票 收款单 开预约送货单预约送货单 派车单 送货 核销派车记录确认发送 货费用等 制作成派车单并打印 4 联 一联交库房提货 一联送货 后顾客签字收回交派车员 一联送货后交送货司机或公司计算送货 费 一联派车员留存 先将其中两联 送货联和提货联 交送货司 机 安排送货 操作说明 调出从门店传来的集中送货通知单 录 入运输单位 运费等 保存 打印 软件路径 分部购销链前台 业务 售后 集中送货单 5大库库管集中送货商品发出 根据司机交来的经派车员签字和加盖发货章的 派车单发货 经司机签字后留存 6大库司机给顾客送货 从派车员处领取派车单两联 凭一联到库房领货 签 字后交库房留存 凭另一联给顾客送货 顾客收货签字后收回 同 时将顾客手中的预约送货单签字后收回 一起交给派车员 派车员 将派车单的另一联 计费联 交给司机 凭此计算送货费 注意 必须将派车单送货联和预约送货单经顾客签字后收回 否则不给司 机计算送货费 如果出现顾客反映没有收到货的情况 责任由司机 承担 7大库派车员核收司机交回的预约送货单和派车单 送货联 保证有顾客的签收 在电脑中找到对应的集中送货单 确认发送 软件路径 分部购销 链前台 业务 售后 集中送货单 将派车单 计费联 交送货司机或送货公司 将从顾客手中收回的 派车单 送货联 交配送中心财务 需明确的要点 1 确认集中送货的发送时点 2 大库财务确认销售出库的流程 软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售 出库单 门店集中送货销退回 退大库 门店集中送货销退回 退大库 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店干事负责审核顾客退货 退款单证的真实性和完备性 与配送中心派车 员核实是否送货 2门店经理对商品销售的退货 退款等事项进行审批 确定应加收的费用等 3门店干事开红字收款单 调出对应的 pos 收款单 生成红字 pos 收款单 退 货 打印两联交顾客 通知录入员制作退货通知单 软件路径 门店购销链前台 业务 收款管理 退货 3门店录入员制作红字预约送货单 根据红字 pos 收款单 退货 调出生成红字 预约送货单 根据顾客提供的资料 录入顾客地址 姓名 电话等 内容 上传给配送中心 4大库派车员根据门店的红字预约送货单 录入送货公司资料和送货费 制作派 门店集中送货销售退回 退大库 录入红字 集中送货单 门店 干事 大库 派车员 录入派车单位及运 费 大库 司机 拉货 顾客 签字确认 派车单 派车单 入大库库房 核销派车记录 收款单发票销售小票 顾客 审核单据有效性 签字 开红字收款单 收款单 顾客联 红字收款单 门店 经理 门店 财务 通知门店可以退 款 付款 确认发送 红字 门店 录入员 车单并打印四联 一联拉回商品后司机签字交顾客凭此退款 一联 库房收到商品签字由司机交派车员 一联拉回商品后交司机或送货 公司计算送货费 一联派车员留存 先将其中两联交送货司机 安 排拉货 操作说明 调出从门店传来的集中送货通知单 录入运输 单位 运费等 保存 打印 软件路径 分部购销链前台 业务 售后 集中送货单 5大库司机拉回已送商品 从派车员处领取两联退货取回单 到顾客家拉回商 品时 一联签上字交给顾客 一联将商品交给库房时 库房收货人 签字 交给派车员 同时从派车员手中换会另一联计算送货费 6大库库管集中送货商品退回 根据司机手中的退货取回单 验收商品 签字 后将退货取回单交给司机 7大库派车员负责核收司机交回的有库房签字的退货取回单并转交配送中心财务 在电脑中找到对应的集中送货单 确认发送 软件路径 分部购销 链前台 业务 售后 集中送货单 8门店财务办理退款 在退货单登记簿调出对应的红字 pos 收款单 退货 确 认付款 收回顾客的销售小票 发票 收款单顾客联 软件路径 门店购销链前台 业务 退货管理 需明确的要点 1 确认集中退货的发送时点 2 大库财务确认销售入库的流程 软件是在每日日终处理时自动生成集中送货销售 出库单 门店销售带货安装商品流程门店销售带货安装商品流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1门店营业员销售商品 根据顾客的需要 开出销售小票共四联 填制带货安装单 对于带货安装的商品 在开销售小票的同时 填 制带货安装单三联 一联款台盖章后交录入员录入 一联由营业员 交厂家送货并留存 一联交顾客收货后签字返给安装公司带回用以 货款结算 2款台收款员收款 根据营业员开出的销售小票收取货款 打印收款单两联 一 联交顾客 一联留存 对带货安装商品 在带货安装单上盖章后 一联与收款单捏在一起交录入员 一联交营业员通知送货 一联连 同收款单交顾客凭此收货 3门店录入员制作带货安装单 根据款员转来的收款单号 调出生成带货安装单 操作说明 根据手工的安装单录入收货人姓名 地址 地区 安 装厂家 供应商等无误后保存 软件路径 分部购销链前台 售 后 带货安装单 需明确的要点 1 录入员使用分部购销链前台可能受速度限制 要同时使用两个购销链前 台应用程序 2 带货安装单中的安装厂家是否可知 门店销售带货安装商品流程 给顾客开销售小票 开收款单 录入带货安装单 门店 营业员 款台 收款员 录入员 销售小票 收款单 开安装单 安装单 特价商品销售流程特价商品销售流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1业务员负责与厂家联系确认特价机的规格型号 价格 数量及时间 2业务经理负责特价商品价格 数量 时间 各门店分配数量的制定或审批 3业务干事在电脑中编制特价任务单 操作说明 根据特价任务在系统中新开 特价任务下达单 选择门店 特价任务方式 特价商品 数量 其 始日期 终止日期 软件路径 分部购销链前台 业务 销售 特价任务下达 注 特价商品销售不能超过特价下达任务数 量 特价商品可以按正常商品销售 正常商品不能按特价商品销售 特价商品销售流程 业务 干事 业务 经理 录入特价商品任务 特价任务单 审核特价任务 特价任务单 是否由现有正常 商品转为特价 商品采购退回 流程 门店请购流程 是否由业务部申 请特价 y ye es s n no o 业务部请购流 程 y ye es s n no o 商品入门店库 房流程 是否入大库 商品入大库流 程 商品入门店流 程 大库调拨门店 流程 门店销售流程 y ye es sn no o 商品变价流程商品变价流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1业务员负责与厂家联系确认商品调价 2业务干事在电脑上编制商品变价单 软件路径 分部购销链前台 业务 采购 变价单 3业务经理审批商品变价单 4分部财务 商品会计 在电脑上审核变价单 软件路径 分部购销链前台 业务 采 购 变价单 商品变价流程 业务 业务主管 业务 干事 录入变价单 审批变价单 业务 经理 变价单 分部 财务 审核变价单 做会计分录 商品变价方案 变价单 正品与残次移库正品与残次移库 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1大库库管商品移库 商品由残次库转为正品库或从正品库转为残次库 手工 填制商品调拨单两联 签字后 一联交财务 一联留存 2大库财务商品移库 根据库房交来的 商品调拨单 制作电脑商品调拨单 将正品转为残次品或将残次品转为正品 正品与残次移库流程 大库 库房 大库 财务 制作调拨单调拨单 手工调拨单 商品盘点流程商品盘点流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1大库 门店财务打印的空白库存清单 交库管 操作说明 首先在设置中将所要 盘点的仓库属性设为未使用 然后在业务中的盘点管理生成盘点 表 打印交库管 2大库 门店库管根据财务打印的空白库存清单盘点商品 根据实盘商品数量填制 商品盘点表 签字后交财务核对 3大库 门店财务根据库房交来的商品盘点表 核对帐存商品 发生的差异 编制 商品盘点盈亏报告单 并根据商品盈亏报告单进行商品的其他出 入 库处理 商品盘点流程 制作盘点表 盘点表 实物盘点 盘点报告 盘赢或盘亏业务处 理 大库 门店 财务 大库 门店 库管 大库 门店 财务 商品目录维护流程商品目录维护流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1分部业务经理审批业务员上报的新增商品 2分部业务员对新增商品 经业务部经理批准后 由经管的业务员先将产品 说明书传给业务总部批准 3总部业务总监各地增加新商品 经业务总监审批 确定该商品的标准规格型 号 交编码员编码 4总部商品编码员接收分部要码信息 电话 产品说明书 总部业务总监的签批 手续等 根据产品说明书在商品目录中检查该商品是否存在 5总部商品编码员总部编码人员在确认没有该商品编码后 运用自动编码程序编 码 6分部业务干事利用与总部上传下发程序 将接收新增商品编码 商品目录维护流程 审批需上报的新增 商品目录 上传新增商品产品 说明书 审批新增商品 确 定标准规格型号 增加商品目录 检查商品是否存 在 接收新增商品 分部 业务经理 分部 业务员 总部 业务总监 总部 编码人员 分部业务 干事 NOYES 分部往来单位维护流程分部往来单位维护流程 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1分部业务经理审批业务员上报的新增往来单位 2分部业务员对新增的供货商 经业务部经理批准后 由经管的业务员将厂 家的营业执照 税务登记证传给总部业务部审批 3总部业务总监业务总监审批后交业务干事确定该供货商的代码 传给分部业 务部 4分部业务员经管的业务员对业务总部批准下发的供货商代码及时通知结算 会计 5结算会计在帐务系统增加往来单位代码 事先查询是否该单位是否已经 存在 6分部业务员购销链系统从帐务读入往来单位 在分部购销链系统 文件 帐套属性 引入基础资料中完成 7分部业务员购销链系统指定该往来单位的上级单位代码 设置是否供应商 是否客户 是否厂家 在分部购销链系统 设置 往来单 位中修改 完成 增加往来单位后的结果是 在购销链系统中可以进行业 务活动 保持业务于财务往来单位代码一致性 便于传递凭证 分部往来单位增加流程 审批需上报的新增 往来单位 上传新增往来单位 资料 审批新增往来单 位 确定代码号 在帐务系统中 增加往来单位代码 检查往来单位 是否存在 从帐务系统中读入 往来单位 分部 业务经理 分部 业务员 总部 业务总监 分部 结算会计 通知结算会计 分部 业务员 分部 业务员 在购销链系统 设置往来单位属性 经销商品货款的结算流程经销商品货款的结算流程 经销商品付款结算流程 入库单 制作 付款申请单 超帐期应付货款 查询 审核 付款申请单 分部 业务员 分部 业务主管 分部 结算会计 核对 入库单与付款申请 单 采购入库单登 记簿 核对应付帐款余额 与库存商品余额 单位往来帐综 合分析 商品进销存综 合统计 扣收降价款 扣收退货 退残款 变价登记簿 应付帐款综合 统计表 添写付款申请单 添写付款申请单 扣收返利款 付款申请单 付款申请单 付款申请单 分部 返利专管员 分部 结算主管 排款 付款 分部 出纳 原始单据捏对 在购销链系统 做结算 发票录入 处理 在帐务系统中 做会计分录 分部 结算会计 总体要求 经销商品按实际入库商品的实际 最低 进价 按入库单结款 不允许一张入 库单交叉两次结款 序号序号岗位岗位业务描述业务描述 1分部业务员提出付款申请 厂家业务人员持原入库单 结算联 到业务部 申请结算 业务部审核同意后 填制 付款申请单 付款申请 单应列明付款的供货单位 进货批单号 进货日期 付款金额 付款方式 付款日期等内容 操作说明 在报表 采购报表 超帐期应付货款查询中查询本日应付款的采购入库单 2分部业务经理付款申请单经业务部经理签字后交厂家业务员到财务部结算 3分部结算会计分管的结算会计根据厂家业务员的入库单 结算联 与业务部 的付款申请单核对 根据入库单 结算联 在电脑上调出相应 的入库单核对相符 操作说明 在业务 采购管理中采购入 库登记簿中进行核对 4分部结算会计核对各厂家帐面的进货情况 应付帐款余额 库存商品余额 操作说明 报表查询途径 进货综合统计表 报表 综合报 表 单位往来帐综合分析 商品进销存综合统计 5分部结算会计从电脑上调出该厂家商品降价登记簿 核对应收降价款并予以 扣收 操作说明 原始变价单核对 业务 采购管理 变 价单 6分部结算会计从电脑上调出该厂家的商品退厂清单 扣收退残款 操作说明 报表查询途径 报表 采购报表 应付帐款综合统