最全公司物料仓库管理制度

制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第1页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 物料仓库管理制度物料仓库管理制度 一 物料入库管理制度一 物料入库管理制度 第第 1 章章 总总 则则 第 1 条 目的 为了规范仓库管理 完善入库管理制度 特制定本制度 第 2 条 管理范围 入库物品管理范围包括原材料 半成品 成品及废品 瑕疵品等 第第 2 章章 原材料入库原材料入库 第 3 条 采购原材料入库后 库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单 仔 细核对物资的品名 规格 型号 数量 并检查外包装是否完好无损 第 4 条 进厂待验的原材料 必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号 品 名规格 数量及入厂日期 且与已检验者分开储存 并规划待验区以为区分 收料后 仓 库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据 如下表所示 进货日报表进货日报表 编号 年 月 日 名称单位单价数量原库存量现有库存供应厂商备注 编制 填表 第 5 条 超交处理 交货数量超过订购量部分应予退回 但属买卖惯例 以重量或长度计算的材料 其超 交量在 3 以下 由仓库管理部门在收料时 在备栏注明超交数量 经生产部门经理同意 后 始得办理入库手续 并通知采购人员 第 6 条 短交处理 交货数量未达到订购数量时 以补足为原则 但经生产部门经理同意 可免补交 短 交如需补足时 仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理 第 7 条 急用品收料 紧急材料于厂商交货时 若仓库管理部门尚未收到请购单时 仓库管理人员应先洽询 生产部 确认无误后 始得办理入库手续 第 8 条 材料验收规范 为利于材料检验收料的作业 质量管理部门应就材料重要性及特性等 适时召集使用 部门及其他有关部门 依所需的材料质量研订材料验收规范 呈总经理核准后公布实施 以为采购及仓库验收的依据 第 9 条材料验收结果的处理 1 验收合格的材料 检验人员在外包装上贴合格标签 以示区别 仓库管理人员再 将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续 2 不合验收标准的材料 检验人员在物品包装上贴不合格标签 并与材料检验报告 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第2页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 表上注明不良原因 经仓库管理部门核示处理对策后 转采购部门处理及通知生产部 再 送回仓库管理部门凭此办理退货 第 10 条 入库时要认真查抄入库号码 填写入库号码单 每日业务终了 及时将入库 号码单报至统计员处输入计算机 第第 3 章章 半成品入库半成品入库 第 11 条 当日生产未完成的或某种原因生产不能立即进行的半成品必须于下班前办 理入库手续 第 12 条 半成品入库应详细记录半成品数量 规格等信息 由仓库管理人员开具半 成品入库单并填写半成品入库台帐 如下表所示 半成品入库单半成品入库单 编号 年 月 日 品名批次规格数量形成原因备注 入库人 复核人 仓库专员 第 13 条 半成品入库应本着安全 便捷的要求 共存放应有利于生产部门再生产时领 用 第 14 条 委外加工的半成品入库管理按原材料入库管理执行 第第 4 章章 成品入库成品入库 第 15 条 生产部整个产品生产流程结束 由检验人员出具检验合格证方可办理入库手 续 第 16 条 仓库管理人员必须对成品数量 包装等进行检查 符合成品入库要求的出具 成品入库单 双方核实无误后签字确认 如下表所示 成品入库单成品入库单 编号 年 月 日 品名批次型号单价数量生产日期包装规格备注 入库人 复核人 仓库专员 第 17 条 成品入库单一式三份 一份由仓库作为登记实物账依据 一份交由生产车间 作为产量统计依据 一份交由财务部作为成本核算和产品核算之依据 第第 5 章章 废品 瑕疵品入库废品 瑕疵品入库 第 18 条 对于废品 瑕疵品实行分解入库的方法 根据其产生原因进行分解 第 19 条 对于废品 瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使用 不可利用的 部门直 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第3页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 接按报废品进行统一处理 第 20 条 对于不可分解的废品 瑕疵品 直接按报废品进行处理 第 21 条 废品 瑕疵品入库只需填写登记台帐 不做入库单 二 物料储存管理制度二 物料储存管理制度 第第 1 章章 总总 则则 第 1 条 物资的储存保管 原则上应以物资的属性 特点 用途规划设置仓库 并根 据仓库的条件考虑划区分工 合理有效使用仓库面积 第 2 条 物料存储原则 1 安全可靠原则 本着安全可靠的原则合理安排垛位和规定地距 墙距 垛距 顶距 2 分类摆放原则 按物资的品种 规格 型号等结合仓库条件分门别类进行堆放 在可能的情况下推行 五五堆放 要做到过目见数 作业和盘点方便 货号明显 成文成列 文明整齐 第第 2 章章 物资摆放管理物资摆放管理 第 3 条 凡吞吐量大的用落地堆放 周转量小的用货架存放 落地堆放以分类和规格 的次序排列编号 上架的以分类号位编号 第 4 条 物料储存要统一规划 合理布局 分类保管 编号定位 贵重物料要设专库 或专柜保管 易燃 易爆等危险品要单独按规定存放 第 5 条 物料的计量单位要按照通用的计量标准实行 对不同的物料采用不同的计量 方法 保证同一种物料前后计量单位的一致性和标准型 第 6 条 原则上编号采取 四号定位 法 第一位表示库房或货场的编号 第二位表 示货架或货场内分区的编号 第三位表示货架层次或货场分排编号 第四位表示物料位置 或货场垛位编号 半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定 第 7 条 物料码垛要牢靠 整齐 要留有工作道 便于保养 清点 收发 应当按种 类 包装 体积 重量合理堆码 所有物料一般均应上架 对不能上架的大件物料 应按 合同号集中放置 并作标识 无合同的按规格分类存放 放在室外的大件物料必须遮盖 第 8 条 库存物资在装卸 搬运过程中要轻拿轻放 不可倒置 保证完好无损 第 9 条 仓库管理部门对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责 如果破 损应立即向主管反映并立即委托修护 第第 3 章章 物资盘点管理物资盘点管理 第 10 条 仓库建立库存数量账 每日根据出入库凭单及时登记核算 月终结账和实盘 完毕后与财务部门对账 第 11 条 经常进行盘点 做到日清月结 按规定时间编报库存日报和库存月报 第 12 条 库存成品应作定期或不定期的盘点 盘点时由会计科将盘点项目依规格类别 填具成品盘点表会同物料管理科盘点 并按实际盘点数量填入数量栏里 第 13 条 成品盘点表全部由电脑制表 电脑存档 第第 4 章章 库房环境管理库房环境管理 第 14 条 库房内应干燥 地面平坦 整洁 仓库大门 窗户完好 库门钥匙实行专人 管理 第 15 条 仓库灯光应足够 能满足仓库夜间操作 如货运发货等 仓库电源线不得 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第4页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 有裸露现象 第 16 条 仓库应配备足够的消防器材 消防栓 1 个 200 平方米 定期检查是否失效 仓库的消防器材应放在容易发现 拿取的地方 第 17 条 库内应划黄线标明库位 垛位 道路等 库内通道应畅通 不得有物品阻碍 车辆通行 第 18 条 仓库应具有进出货装卸平台 便于出入库操作 第 19 条 每个仓库应具有仓库平面图 且注明库内产品分布 仓库平面结构 仓储面 积 第 20 条 库内应具备装卸工装卸时的垫板 具备装卸必备的工具 如推车 叉车等 第 21 条 仓库地面应无灰尘 碎屑 纸屑等杂物 库内应具备清洁工具 扫帚 墩布 垃圾箱等 各仓库的推车 扫把等工具应集中摆放在固定 合理的位置 不得随意乱扔 第第 5 章章 库房安全管理库房安全管理 第 22 条 建立健全出入库人员登记制度 入库人员经仓库管理人员的同意 并且登记 之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库 入库人员一律不得携带易燃 易爆物品 不得 在仓库吸烟 入库搬运时 要根据物料特性及大小 轻重使用不同搬运工具 以避免碰撞 损坏 第 23 条 仓库保管的物料 非经公司主管领导的许可 任何人不得私自挪用 试用 调换和外借 第 24 条 仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库 移库 退库等请求 第 25 条 易燃品 易爆品或违禁品不得携带入仓库 物料管理部门应随时注意 第 26 条 做好各种防患工作 确保物资的安全保管 预防内容包括防火 防盗 防潮 防锈 防腐 防霉 防鼠 防虫 防尘 防爆 防漏电 第 27 条 仓库要有必要的安全设施 灭火设备 水电线路必须畅通无阻 以利防火 防盗等 仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定 切实做好防火 防盗的工作 定期 检查维修消防器材和设备 保证仓库和物料财产的安全 第 28 条 仓库内不得吸烟 若因工程需要烧焊时 应该报备 批准后 有专人负责才 可 第 29 条 库房内不得存放私人物品 仓库管理员不得擅自离岗 库房无人时必须上锁 无关人员不得进入库区 第 30 条 做好仓库与供应 销售环节的衔接工作 在保证合理仓储的前提下 力求减 少库存 并对物料的利用 积压等情况提出处理意见 三 物料出库管理制度三 物料出库管理制度 第第 1 章章 总则总则 第 1 条 目的 为规范物品出库管理 完善原材料 成品出库流程 特制定本规则 第 2 条 管理范围 物料出库物品管理范围包括原材料 成品及半成品出库管理等 第第 2 章章 原材料出库原材料出库 第 3 条 原材料出库必须严格按照先办手续后出货的原则 并保证出库手续齐全 完 备 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第5页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 第 4 条 原材料出库时 仓管员凭领料人出具的领料单 认真核实内容是否填写清楚 完整以及是否有相关领导人的审批 根据先进先出的原则备料 第 5 条 库管员按照领料单上的品种 规格 型号 数量 认真清点后 将出库物料 与领料人员当面交清 第 6 条 发放物资时要坚持 推陈储新 先进先出 按规定供应 节约 的原则 发 货坚持一盘底 二核对 三发货 四减数 同时坚持单货不符不出库 包装破损不出库 残损变形不出库 唛头不清不出库 第 7 条 对于专项申请用料 除计划人员留作备用的数量外 均应由请购部门领用 常备用料 凡属可以分割拆零的 本着节约的原则 都应拆零供应 不准一次性发货 第 8 条 特殊情况急需领料时 经生产主任同意 可以先领材料后办手续 但经办人 必须尽快补齐领料手续 第 9 条 原材料出库时 仓库管理员应将出库物料数量逐一计入卡片 做到随出随记 并要及时入账 第 10 条 对贪图方便 违反发货原则造成的物资变质 大料小用 优材劣用以及差 错等损失 库管员负经济责任 第 11 条 出库时要认真查抄出库号码 填写出库号码单 每日业务终了 及时将出库 号码单输入计算机 第 12 条 发往外单位委托加工的材料 应同样办理出库手续 在出库单上注明 并设 置发外加工登记簿进行登记 第 13 条 生产部需要对半成品进行再生产处理的 必须由领用人填写半成品出库单 并由车间主任签字确认 如下表所示 半成品出库单半成品出库单 编号 年 月 日 名称规格型号数量入库日期用途备注 领用人 复核人 仓库专员 第 14 条 仓库管理人员要仔细登记出库半成品的数量 规格 并登入台帐 第 15 条 对于委托外单位加工的半成品同样要出具半成品出库单 并在备注栏里注明 委托单位 第第 4 章章 成品出库成品出库 第 16 条 出库期限 1 凡遇下列情况之一者 仓管部门应于一日前办妥成品出库单 并与一日内出库 计划产品接获客户的订单通知单时的交货日期 内销 合作外销订制品 依客户需要的日期 2 直接外销订制品缴库后 配合结关日期出库 第 17 条 成品出库总体规划 1 仓库管理部门接到订货通知单时 经办人员应依产品规格及订单通知单编号顺序 列档 内容不明确应即时请销售部门确认 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第6页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 2 因客户业务需要 收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的 依下列规定 处理 经销商的订货 交货地点非其营业所在地 其订货通知单应经业务部主管核签 方可办理出库 收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理出库 仓库管理部门接获订制 货 通知单方可出库 但有指定出库日期的 依其指 定日期出库 订制品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明 不得提前出库 的 仓库管 理部门若因库位问题需要提前出库时 应先由业务人员转知客户同意 且收到 销售部门的出货通知后始得提前出库 若是急需出货 应由业务部主管通知仓 库管理部门主管先予以出库 再补办出货通知手续 未经办理入库手续的成品不得出库 若需紧急出库需于出库同时办理入库手续 订制品出库前 仓库管理部门如接到销售部门的暂缓出货通知时 应立即暂缓 出货 等收到销售部门的出货通知后再办理出库 紧急时可由销售部门主管先 以电话通知仓库管理部门管理 但事后仍应立即补办手续 成品出库单填好后 须于订货通知单上填注日期 成品出库单编号及数量等 以了解出库情况 若已交毕结案则依流水号顺序整理归档 第 18 条 承运车辆调派与控制 1 仓库管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派 2 仓库管理部门应于每日下午四点以前备好第二天应出库的成品出库单 并通知承 运公司调派车辆 3 承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址的 成品出库前 仓库管理部门应 将预定抵达时间通知销售部门转告客户 第 19 条 成品出库前 仓库管理部门应依订制 货 通知单开立成品出库单 由销售 部门填开发票 客户联发票核对无误后寄交客户 存根联与未用的发票于下月二日前汇送 财务部 第 20 条 订货通知单上注明有预收款的 在开列成品出库单时 应于预收款栏内注明 预收款金额及发票号码 分批出库的 其收款以最后一批交货时为原则 但订货通知单内 有特殊规定者除外 第 21 条 承运车辆在厂装载成品后 发货人及承运人应于成品出库单上签字 第一 第二联经送业务部核对后 第一联业务部存 第二联会计核对入账 第三 第四 第五联 交由承运商于出货前核点无误后始得放行 经客户签收后第三联送出库客户 第四 第五 联交由承运商送回仓库管理部门 把第四联送回销售部依实际需要寄交指运客户 第五联 承运商持回 据以申请运费 第六联仓库管理部门自存 第 22 条 客户自运 1 客户要求自运时 仓库管理部门应先联络销售部门确认 2 成品装载后 承运人于成品出库单上签字 四 物料盘点管理制度四 物料盘点管理制度 第第 1 章章 总总 则则 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第7页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 第 1 条 目的 为明确掌握公司物料及财产状况 更好地开展生产活动和成本控制 特制定本制度 第 2 条 盘点周期 公司仓库盘点共分为月度盘点 年度盘点以及不定期盘点 第 3 条 仓库盘点工作由生产部主任或仓库主管具体组织 采购 销售 财务等部门 协助 第第 2 章章 盘点账卡管理盘点账卡管理 第 4 条 物料入库后要及时建卡 并随物料的进出随时登记 卡片上应记录物料名称 货位 入库和出库时间 进出数量金额结存数量 卡片要挂在货位对应处 第 5 条 库房应建立独立台帐 台帐应记录各种物料的名称 规格型号 货位 入库 和出库数量 日期及结存数量 第 6 条 台帐由除仓库管理员外的其他人员专人保管 计算机内台帐设密码 台帐的 查阅 更改必须履行相关手续 第 7 条 库房进行交接时 新的库房管理人员应在原管理人员协助下清点实际库存 查清盘盈盘亏现象 经主管领导审批后调整相应的台帐记录 使实际库存与台帐记录相符 第 8 条 台帐记录 定期进行盘点后必须根据实际库存情况作台帐记录 账实不符时以实际库存为准 并 且必须如实记录并上报 第第 3 章章 盘点内容与步骤盘点内容与步骤 第 9 条 盘点的主要内容 查清物料实际库存量和台帐是否相符 查明物料发生盈亏的原因 查明物料的质量状 况等 做到账实相符 及时处理超储 呆滞物料 节约流动资金 第 10 条 盘点的主要步骤 1 初盘 负责盘点区域受盘物品之清点 确认受盘之定位及标识等 2 复盘 复盘区域受盘物品之清点 核对盘点卡上记录与实物是否一致 确认初盘 准确性 初盘有误时更正数据 送交财务部修改 如下表所示 盘点卡盘点卡 第一联 物品名称填写日期 物品编号存放货位号 单位数量 填写人盘点单位 第二联 物品名称填写日期 物品编号存放货位号 单位数量 核对人填写人盘点单号 3 抽盘 区域随机 疑点 抽查 综合评估初盘复盘绩效 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第8页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 4 数据处理 盘点的结果应于当日内记录于台帐或输入计算机备份 定期盘点的 结果应及时送达生产部和财务部 盘点中发现的问题应及时如实汇报给公司主管领导 第第 4 章章 盘点方法盘点方法 第 11 条 先由出盘人员填写区域储位 依储位认真核对物品品名 规格 清点数量 将数据写在盘点卡上 签名后把第三联贴在被盘物品上 第一 第二联合在一起右盘点组 输入电脑 第 12 条 复盘人员须在指定区域盘点 10 初盘数 以上 具体做法同初盘 特别 注意初盘漏盘或重工 第 13 条 复盘人员若发现初盘有误须协同初盘人员一起凑齐三联 且用红笔将正确 数据写在复盘栏内 不可蒙蔽 徇私 第第 5 章章 盘点注意事项盘点注意事项 第 14 条 盘点卡书写要求用力 确保第二 第三联明晰 不受误导 要求谨慎 尽 量减少作废 保证卡号连贯 卡上数据必须依实物填写 第 15 条 盘点区域内若有未贴盘点卡之物品 须知会盘点组查明其原因 遗漏或掉 落 作处置 第 16 条 盘点过程中若有零星之物 不可自行判断放入他箱 胶框 以免造成混乱 第 17 条 盘点过程中不得有任何物料转移作业 如有急件 料 入 出 厂须知会 仓库主管协调处理 第 18 条 各组人员编制后须依照拟好的时间进程入作业场所 不可随意请假或缺席 或拖延时间 第 19 条 各部门负责人员不可缺席盘点说明会或检讨会 以免随后操作失误 物料仓储管理表格物料仓储管理表格 一 物料入库单一 物料入库单 1 原材料入库单 编号 入库时间 年 月 日 材料名称规格单位单价入库数量来源厂商备注 检验员 仓库专员 2 退料缴库单 编号 退料时间 年 月 日 材料名称规格单位数量退库原因 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第9页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 仓库收料人 车间主任 退料人 二 库存日报表二 库存日报表 1 材料库存日报表 日期 年 月 日 昨日结存本日进库本日出库本日结存 品名规格材料编号单位 数量金额数量金额数量金额数量金额 备注 仓库主管 制表人 2 成品库存日报表 日期 年 月 日 昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存 名称批号等级规格 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 仓库主管 制表人 三 库存月报表三 库存月报表 1 材料库存月报表 月份 年 月 填写日期 年 月 日 上月结存本月进库本月出库本月结存 品名规格材料编号单位 数量金额数量金额数量金额数量金额 备注 生产总监 生产部主任 仓库主管 经办人 2 成品库存月报表 上月结存本月缴库本月出库本月退回本月结存 名称批号等级规格 数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第10页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 生产总监 生产部主任 仓库管理 经办人 四 物料出库单四 物料出库单 1 原材料领料单 编号 年 月 日 材料名称品种规格型号数量用途备注 领用人 批准人 仓库专员 2 成品出库单 编号 年 月 日 品名规格数量单价金额 合计 购买单位备注 领用人 仓库主管 仓库专员 五 物料盘点表五 物料盘点表 责任区域责任人页码 序号储位品名规格 物料 批号 盘点 卡号 账面 数量 初盘 数量 复盘 数量 抽盘 数量 单价 差异 金额 差异 原因 生产总监 复盘 初盘 仓库专员 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第11页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 物料仓库管理流程物料仓库管理流程 一 物料入库管理流程一 物料入库管理流程 1 原材料入库流程 采购部门 质量检验部门 仓储管理部门 否 是 否 是 原材料入库流程说明原材料入库流程说明 任务概要原材料入库流程 节点控制相关说明 由质量检验部门对采购部采购原材料进行品质检验 如果检验合格开具检验 合格报告 否则联系采购部退回原供应商 如果质量检验人员未能及时检验 由仓储管理人员先存放于指定待检区 不做入库处理 直到检验合格方可入 开始 采购物资 质量验收 是否合格 开验收单 清点数量 入库登记 是否足额 结束 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第12页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 库 仓储管理人员对入库材料的数量进行核查 足额可以办理入库手续 仓储管理人员负责对原材料进行入库登记 由质量检验部门的检验人员在入 库单上签字 2 成品入库流程 生产车间 质监部门 仓储管理部门 否是 成品入库流程说明成品入库流程说明 任务概要成品入库 节点控制相关说明 生产流程主要进行产品生产与不合格品再生产 车间送检后 待检物品必须放于指定区域 开始 结束 生产过程 待检 组织送检 废品库 成品库 填入库单 是否 合格 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第13页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 质量检验人员检验物品直接填写入库单办理入库 不合格品一类返回生产 流程进行再生产 一类没有再生产价值则直接进入公司废品库 二 物料出库管理流程二 物料出库管理流程 1 原材料出库流程 生产车间 仓储部门 生产部经理 否 是 原材料出库流程说明原材料出库流程说明 任务概要原材料出库 节点控制相关说明 生产车间提出物资需求申请 开始 结束 提出物资要求 填写领料单 台帐记录 填写发货单物资使用 审核 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第14页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 生产车间填写领料单 生产部经理审核领料单 仓储部门填写发货单并进行台帐登记 2 成品出库流程 销售部门 仓库专员 仓库主管 业务单位 否 是 成品出库流程说明成品出库流程说明 任务概要成品出库 节点控制相关说明 仓库主管对销售部门出货申请及提货手续进行审核 手续不全要重新办理提 货手续 手续齐全的通知仓库专员做好货品准备 仓库专员依据出货申请 将即将出库的物品存放在出货区 以便与其他货品 货物出厂 确认 知会 资料存档 产品出库 出库手续 货品准备 出货申请 提货手续 开始 结束 审核 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第15页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 进行区分 仓库专员对按照货品与出货申请 填写出库单等资料 由负责提货人员进行 确认 由仓库专员或提货人准备车辆进场区提货出库 同时仓库专员将出库情况知 会销售部门 仓库专员开具出门证 通知安保人员给运货车辆放行 仓库专员对出货相关资料录入电脑系统并进行存档 三 物资仓储管理流程三 物资仓储管理流程 生产部 采购部 仓储部门 财务部 相关单位 物资仓储管理流程说明物资仓储管理流程说明 结束 开始 产成品 废品处理方案 出库单 物资盘存 领料单 办理出库 废品处理 原材料明细账 存储办理 物资台帐 办理入库 原材料 仓储费用核算 原材料明细账 审核 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第16页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 任务概要物资仓储管理 节点控制相关说明 仓储人员包括原材料入库和产成品入库两类 仓库专员对入库物资详细登记后 要定期把原材料明细账报财务部入账 物资出库包括生产部门领料与产成品售出 仓库管理人员要定期对物资进行盘存 并把原材料明细账报财务部 生产部经理对废品处理方案进行审核 通过后可以对废品进行处理 四 库存控制管理流程四 库存控制管理流程 生产总监 采购部 仓储部门 生产部 否 是 执行采购流程 年度库存报告 合理安排使用 生产用料 物资差异分析 仓库记录 执行计划 生产计划 库存计划 现有库存 开始 结束 审核 审批 批 是否采 购 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第17页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 库存控制管理流程说明库存控制管理流程说明 任务概要库存控制管理 节点控制相关说明 仓库主管根据生产计划制定年度库存计划 报生产总监审批 对入库 出库进行记录控制 获得第一手统计资料 便于进行差异分析 生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核 考虑是否追加采购申请 仓库管理部门对仓库物资进行合理调配使用 并做好仓库管理记录工作 仓储管理方案仓储管理方案 一 库存控制方案一 库存控制方案 一 库存物品分类控制 根据现代仓储管理技术 ABC 分析法 对仓库物品进行系统分类 A B C 分析法指按成本比重高低将各存货项目分为 ABC 三类 对不同类别的存货 采取不同的控制方法 ABC 分类法的划分标准 控制方法及适用范围之间的关系如下表所 示 库存物品分类控制表库存物品分类控制表 划分标准 类别 占储存成本比重实物量比重 控制方法适用范围 A 类70 左右不超过 20 重点控制 品种少 单位价值高的存 货 B 类20 左右不超过 30 一般控制介于两者之间的存贷 C 类10 左右不低于 50 简单控制 品种多 单位价值低的存 贷 二 库存控制原则 一 A 类物品库存控制原则 压缩总库存量 减少占用资金 使库存结构合理化 二 B 类物品库存控制原则 正常控制用量 实行批量库存控制 三 C 类物品库存控制原则 维持高库存数量 避免缺货 三 原材料库存控制 一 库存基准量制度 根据库存物品的存储成本对整个库存成本的影响力的大小 分别制定 A B C 三类 物品的基准制 1 A 类物品基准量确定 1 库存报告分析 A 类物品作为库存成本消耗最大的部分 必须合格控制其库存量以降低库存成本 仓 库管理部门根据上一年度的 A 类物品库存报告分析 确定上一年度库存的安全量 2 年度生产计划分析 制定日期制定日期2017 01 06分类编号分类编号GDMD17010002 发行日期发行日期2017 01 06版版 次次第第 1 次次 文件级别文件级别三级三级 广东广东 有限公司有限公司 总页数总页数第第18页页 共共 20 页页 文件名称文件名称 仓仓 库库 管管 理理 制制 度度 根据年度生产计划分析今年各月度产量增长情况 由生产管理部门依生产及保养计划 定期编制材料预算及存量基准明细表 拟订用料预算 3 A 类物品存量基准的确定 仓库管理部门依物品预算用量 交货所需时间 需要资金 仓储容量 变质速度及危 险性等因素 选用适当管理方法以物品预算及存量基准明细表列示各项物品的管理点 连 同设定资料呈主管核准后 作为存量管理的基准 并拟物品控制表进行存量管理作业 但 当物品存量基准设定因素变动足以影响管理点时 仓库管理部门应即修正存量管理基准 2 B 类物品基准量确定 1 B 类物品用量计划确定 B 类物品由主管人员依据去年的平均季用量 并参酌今年营业的销售目标与生产计划 设定 若产销计划有重大变化 如开发或取消某一产品的生产 扩建增产计划等 应修订 月用量 2 B 类物品存量基准的确定 仓库管理部门应考虑材料预算用量 在精简采购 仓储成本的原则下 酌情以材料预 算及存量基准明细表设定存量管理基准加以管理 但材料存量基准设定因素变动时 仓库 管理部门必须修正其存量管理基准 3 C 类物品基准量确定 1 C 类物品用量计划确定 C 类物品由生产管理部门依生产用料基准 逐批拟订产品用料预算 临时需求材料直 接由生产车间定期拟订用料预算 2 C 类物品存量基准的确定 由生产管理人员于每月的 25 日之前 依上月及去年同期各月份的耗用数量 并参照 市场情况 拟订次月份的预计销售量 再乘以各产品的单位用量 而设定预估月用量 二 请购点设定 1 请购点 采购作业期间的需求量加上安全存量 2 采购作业期间的需求量 采购作业期限乘以预估月用量 3 安全存量 采购作业期间的需求量乘以 25 差异管理率 加上装船延误日数用量 欧 美地区 x 天用量 日本与东南亚地区 x 天用量 三 物品差异分析 1 A 类物品 仓库管库部门应于每月 10 前就上月实际用量与预算用量比较 内购材料用 或前三 个月累计实际用量与累计预算用量比较 外购材料用 其差异率在管理基准以上者 需填 制材料使用量差异分析月报表送生产管理部门分析原因 并提出改善对策 2