商品存货盘点作业流程(教材)ppt课件.ppt

1 商品存货盘点作业流程 盘点教案 2 存货盘点之要旨 存货盘点是全部存货管理的一部分 而且是店内资产及负债查核的一部分 存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法 盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估 扮演重要的角色 存货盘点可避免任何会对未来决策评估之误导 3 盘点前 4 会议 店 盘点前15日 由店长召开会议讨论有关之盘点时间 盘点方法 盘点人力安排 文件传送时间表 总部人员参与盘点与否等相关事项 原则及负责人员 并检讨上次盘点之缺失与行动计划 第一次店盘点会议后 由店长拟定盘点计划 经由店长核准后召开第二次盘点会议 宣布确实之盘点相关事宜予店会议参加人员 并在店内公告之 5 会议 课 各课主管于盘点7日前召开课盘点会议 由该课所有人员及盘点支援人员参加 各课主管必须对该课盘点数量的正确性负责 而各分类负责人则须对分类盘点数量的正确性负责 6 会议 中控台 核单小组 中控台人员由店后勤人员组成 由店长指定负责人 中控台负责人于盘点7日前召开中控人员会议 由中控台所有人员参加 7 准备 营运部门所有参与盘点人员必须在实际盘点前接受相关教育训练 包括如何遵循盘点程序 如何盘点等等 信息部信息部必须于盘点前在系统内依部门设定 实际盘点日 信息部必须确认至少在盘点前一天将相关资料完整传送给店 店各部门必须准备 盘点程序控制表 可以依整排货架为单位 参见附表 并以此表控制各货架之盘点流程 各部门必须准备所有存货之盘点配置图 各课主管须确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号 由左向右 参见附表 在 区域编号起讫号码登记表 上登记 并在该排货架最左端之货架左上角贴上 盘点程序控制表 8 部门所有的退货最迟须于盘点前退出并输单完毕 任何无法销售且不可退货之损坏或衰败品须于盘点当日18 00前以 商品报废单 登录后丢弃 盘点当日18 00后产生之破损品直接列入盘点 卖场内除促销台 收银台以外 原则上在盘点时 同一商品应置于同一处所 商品排放方式须易于盘点 仓库 寄仓不可有零散单品 部门以每一小货架为盘点单位 按 由左到右 由上到下 的顺序及最小销售单位之原则填写 存货盘点单 各部门主管必须确认所有在仓库 卖场之商品都已列入 手填盘点单 并于盘点前5天 将之送交店录入员 各部门 手填盘点单 上交后 商品必须定位 不可再任意移动 9 店录入员店录入员依部门输入 手填盘点单 之店别 部门 盘点日期及陈列区域编号 商品编码 并产生电脑盘点单流水号 各店录入员应做好 手填盘点单 输入计划 录入人员原则上由录入员担任 但需输入的单据量大时 盘点负责人可以指定支援人员 输入支援人员一般由收银员 管理人员组成 店录入员必须列印一式两联 存货盘点单 及 货架编号起讫号码控制表 存货盘点单 第一联为初盘单 白色 第二联为复盘单 黄色 并于盘点前二天将以上单据交各部门确认 各部门需于盘点前一天将确认好的 手填盘点单 存货盘点单 货架编号起讫号码控制表 交中控负责人核对 编组 所有库存更正需于盘点前完成 如 生鲜内部转货 店间转货 报废等 10 盘点中控台依店内情况 可依店内楼层 面积实际情况 设置中控台 中控台负责人需于盘店当天12 00前将 存货盘点单 以课为单位对盘点单进行编组 然后将 手填盘点单 交各店录入员 11 盘点中 12 盘点中控台盘点中控台负责掌握 记录盘点进程及收发存货盘点单 分单 换单 排序 整理卖场和仓库需整齐清洁 空箱或纸皮必须另外堆放 明显标示以避免错误 所有赠品 无论有无货号 应另外堆放 避免混入正常商品盘点数量 严禁查询电脑库存量 禁止使用预盘单 预盘 盘点时 仓库及寄仓商品需逐一开箱切实点数 粘贴于外箱的库存卡为库存管理工具之一 无须撕下 放初盘单当店长确定某课整理完成并在 盘点程序控制表 签名后 该课主管便可到中控台领取 发放 初盘单 13 中控台单据的整理 部门编组人员表 14 盘点单收发登记表 15 16 盘点程序控制表 17 未注明检查时间 18 盘点单起止页码登记表 货架编号起止号码登记表 19 盘点错误登记表 20 卖场商品整理 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 商品堆放整齐 39 40 41 42 空箱及堆头的整理 43 空箱打开 44 堆头打空 45 报损商品放在一起并作好登记 46 需改进的 下面的商品应放到一边以便于盘点更清楚 47 未将商品 从里到外 摆放 48 箱子里的商品未整理 49 整理过程中空箱也需整理整齐 50 51 52 柜子里的东西未整理 53 空盒子未打开 54 赠品未整理 55 空盒子满地 56 未注意易碎商品 57 寄仓预盘 58 59 漏盘商品 60 4月份各课盘点整理情况 61 62 63 64 部分空箱未打开 65 堆头内空 66 堆头内未整理 67 酒柜下的柜子未打开 68 柜内有赠品 未放指定位置 69 整理商品时 商品靠内 70 同一单品 同一整理摆放 71 72 73 74 75 76 77 78 79 赠品未整理并未作标示 80 商品未进行整理 81 商品未整理 82 员工在整理货架时踩购物蓝 83 整理商品时使用塑胶带 84 85 整理时 孤儿商品未收回 86 孤儿商品未收回 87 漏盘商品指定位置 88 6月份各课盘点整理情况 89 各部门整理商品都到位 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 空箱都以统一的方式进行整理 100 101 102 未整理整齐 干净 103 未作标示 104 堆头都按要求全部打开清空 105 106 107 108 初盘当各部门主管依货架确定初盘单已放完并在 盘点程序控制表 签名后 初盘人便可开始初盘 以初盘单进行初盘 初盘人须按 由左向右 由上到下 的原则进行初盘 并在 存货盘点单 初盘联记载数量及签名 如发现货架上商品未列入 存货盘点单 上 则手抄货号及数量于 存货盘点单 上 并需经中控负责人签名 否则无效 数量为 0 时 应写为 O 存货盘点单 是记录实际库存数量之正式文件 不得任意撕毁或丢弃 初盘数量之更改 须在错误数量上划 在其旁边填写正确的数量 经该课主管签名 否则无效 若卖场与仓库无法明显区隔时 抽盘人员须于盘点卖场前 再次抽盘仓库 109 收 初盘单 换单 放 复盘单 各课主管依货架确定初盘已完成 每排货架按编组号由初盘人将初盘单缴回交于主管 主管确认无误后在初盘单上签名 同时换取相对应货架号码之复盘单 交复盘人员复盘 若 初盘单 上有手抄货号品名 需在中控台人员监视下誊写于 复盘单 上 中控台人员应将缴回之 初盘单 立即按部门流水号排序 并检查签名是否齐全 110 复盘当各部门主管依货架确定初盘已完成并在 盘点程序控制表 签名后 复盘人便可开始复盘 相互交叉复盘 同一货架 其复盘与初盘人不可为同一人 复盘比例100 复盘人须按 由左向右 由上到下 的原则进行复盘 并在存货盘点单记载数量及签名 严禁复盘人员抄袭初盘数量 复盘人于复盘时发现问题 应立即反馈给营运主管 收复盘单各部门主管依货架确定复盘已完成 并由复盘人按照编组号将复盘单收回 交于主管 主管应对单据进行检查 确认无误后在单据上签名 并将单据排好序后交中控人员 111 核单中控台人员将相对应之初 复盘单进行检查核对 核单人员必需 检查初 复盘单上是否所有签名齐全 手抄货号品名相符 更改数量旁主管签名确认无误 核对初 复盘数量是否一致 将不一致数量划 用红笔 并在核对无误后的初 复盘单右上角签名 中控台人员需将核对无误的初 复盘单分开排序 112 抽盘若初 复盘数量不一致 抽盘人员必须 会同该部门主管 复盘人再次点数确认 将正确数量记录在重叠的初 复盘单上 抽盘数量 栏位 同时在单据数量旁边签名 并请部门主管签名确认 对卖场盘点商品抽盘比例为20 将抽盘数量填写于抽盘栏位 高单价商品100 抽盘 如烟 酒等 排序中控台需将初 复盘单分开 按流水号排序 并确定所有 存货盘点单 均已收回 存货盘点单 初盘联交店长室封存 次日由录入人员输入 复盘联交店稽核人员封存 次日传财务 113 纺织课盘点单据不规范 114 115 课长未签字 116 核单人未签字 117 在原数字上修改 118 在原数字上修改 119 120 书写不合格 121 122 正确书写方式 123 增单抄写不全 124 增单编码不全 125 增单只有编码 126 增单只有条码 其它不全 127 中控人员未签字 128 增单正确 129 130 复盘人签字签错位置 131 增单盘点单据号未写 132 不允许涂改盘点单 133 核单人未签字 涂改需经课长签字 134 盘点通则采购部需通知厂商在盘点前3日内不可送新品到店 若确有 则新品品项应添加于存货盘点单上 称重商品盘点时 可初 复盘同时进行 如需对某些单品再次盘点 须在开店前与再次收货前完成 仓库完成盘点程序后 不得移动商品 直至所有存货盘点工作完成 注 如因特殊情况需拿出商品时 应开具 出货单 将条码 数量等写清楚交由店长核准 然后由防损员清点数量方可拿出 防损员在营业结束后 将 出货单 交由中控台负责人 在盘点单上将以上商品扣除 收货部于盘点当日中午12 00时停止收 退货 所有进 退货资料在盘点当天盘点前输入完毕 135 盘点后 136 店录入员录入员应于盘点后第一日根据 存货盘点单 初盘联输入存货数量 并核对 货架编号起讫号码控制表 盘点单的录入由盘点单位 门店 配送中心 完成 盘点单位在安排盘点计划时 应做好盘点表输入计划 输入人员原则上由录入员担任 但需输入的单据量大时 盘点负责人可以指定支援人员 输入支援人员一般由收银员 管理人员组成 设立输入小组组长 负责输入工作 所有盘点单据录入要求在盘点次日输入完毕 并制作 盘点损溢表 输入小组组长分配单据 并作好单据登记工作 保证所有单据能如实 完整输入 不得漏输 错输 输入员拿到盘点表 首先核点清楚 单据数量与组长登记的数量一致 然后开始录入 每人准备一支红笔 做标记工具用 输入员完成一页输入后 在盘点表右下角填写单据号及该页合计金额 137 遇到下列情况 输入员在有问题处用红笔做好标记 并斜折该页 备查 商品没有编码 分析 明确责任归属 电脑屏幕上出现的商品名称与盘点表上的商品名称不一致的 电脑出现的零售价与盘点表上的价格有重大差异的 输入完毕后 输入小组组长导出盘点损溢表 按照门店分区进行表格分类 以内部邮件的方式于次日12 00之前传至信息部 防损部 财务部 配送中心经理及门店店长处 信息部以邮件方式分发数据至总经理及相关部门 输入完毕后 录入小组立即把盘点表返还各部门 由主管进行输入核查 以检查输入中是否有错 138 盘点数据的结转数据修正表输入完成后 门店生成新的盘点损溢单通过内部邮件传往信息部汇总 信息部汇总数据 报损溢结果至各部门负责人会签 门店召开盘点总结会议 对盘点结果进行损溢分析 并把损溢分析以邮件形式传各部门负责人 数据结转时间 最迟应于盘点后7天内完成 信息部根据明确的数据结转时间对门店进行数据结转 139 盘点仓库及寄仓的补充说明 140 仓库需提前盘点时必须是封闭式仓库 否则与卖场同时盘点 仓库和寄仓的盘点时间为14 00 18 00 各店根据实际情况按此时间段 提前三天提出仓库和寄仓的盘点时间 以便安排抽盘人员抽盘 141 仓库和寄仓盘点时 初 复 抽盘同时进行 仓库盘点完毕后进行封仓 贴上封条 各店自行制作封条 或由防损人员值班 不允许再进 出商品 如因卖场售卖的需要拿出商品时 需写 出货单 各店制定 经店长同意后 与防损员一起进行清点 方可从仓库拿出 然后再次封仓 出货单 由防损员保管 在营业结束后 防损员统一将 出货单 交由中控台负责人 在盘点单上将此商品扣除 寄仓盘点时 初 复 抽盘同时进行 必须逐一开箱清点 每盘点完一箱贴一张封条 盘点完后不允许再动用寄仓商品 特殊情况经店长同意后按照仓库出货方法执行 营业结束后 监盘人员再次对寄仓商品上的封条进行检查核对 142 寄仓盘点 货架上的空箱打开 开口朝外 143 空箱区作好 标示 144 抽盘人和初盘人一起盘点 145 盘点完后进行封仓 146 147 封仓后贴上封条 148 149 150 151 152 赠品未作标示 153 154 赠品未做标示 155 盘点时未将商品堆放整齐 156 地面很多垃圾 157 盘点人员坐在商品上盘点 158 未整齐堆放商品 159 160 161 162 生鲜盘点 暂不执行 生鲜盘点日为每月倒数第二日本月最后一日需完成盘点输入 核对及盘点库存更正盘点库存更正后次日 次月第一日 列印盘点当月1日至月底最后1日之 商品期间损耗报表 并列印 分类别盘点统计表 生鲜部门盘点执行标准 生鲜各课耗材均列入原物料以最后一次进价计算自制成品以食谱卡设定成本计价自制半成品不列入盘点22课叶菜 自制果汁 水果切盘不列入盘点24课排面商品以电脑设定成本计算生鲜 设定成本 均为经验值 须定期修正 以使其更接近实际成本 163 一 其他注意事项 修改初 复盘数字务必规范 18 x 19 龚珲 员工及促销人员之教育训练是关键 164 盘点错误惩处办法暂不执行 165 初 复盘人员库房 卖场非盘点区 非卖品 赠品 无明显标示 课长记警告一次 货架编号 盘点单编号不统一 不连贯的课别 课长记警告一次 空纸箱未单独存放与卖场混淆的 课长记警告一次 课内在卖场盘点中漏盘 盘点结束后才发现的 课长记警告一次 相关人员记小过一次 课内在卖场盘点中虚盘商品或数量的 根据金额大小 课长记警告以上 大过以下处罚 相关盘点人记小过以上直至开除处理 课内