唐山路南区现代物流产业聚集区管委会

唐山市路南区唐山市路南区 现代物流产业聚集区管委会现代物流产业聚集区管委会 20172017 年度部门决算填报说明年度部门决算填报说明 一 部门职责 根据 唐山市路南现代物流产业聚集区管委会 以下简称物流园 区 职能配置 内设机构和人员编制方案 规定 路南物流园区管委 会的主要职责是 1 负责编制辖区内的总体规划和经济 社会发展规划 经批准后 组织实施 负责编制辖区区域性城市发展规划 国土利用规划 经批 准后组织实施 2 审核或审批辖区内国定资产投资项目 负责辖区基础设施和公 用设施的建设和管理 3 负责辖区内财政管理 实施区内财政预算 决算 国有资产管 理和财政监督工作 4 负责招商引资 进出口贸易和国内外经济技术合作工作 负责 规划辖区内物流产业重大项目 物流网络布局和物流信息平台建设工 作 5 负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作 负责协调区内上 级有关部门派驻机构的工作 负责路南区政府交办的其他事项 二 机构设置情况 单位名称单位名称单位性质单位性质单位规格单位规格经费保障形式经费保障形式 现代物流产业聚集区管委会 机关 行政副处级财政拨款 现代物流产业聚集区党工委行政正科级财政拨款 综合办公室行政副科级财政拨款 规划建设局行政副科级财政拨款 经济发展局行政副科级财政拨款 招商局行政副科级财政拨款 现代物流园区服务中心事业副科级财政拨款 三 单位绩效预算信息 总体目标 2018 年开发区 物流园区管委会已经省政府批复为 城南经济开发区 进入全面建设阶段 按照土地整理 基础设基础设 施建设 产业导入的总体思路 稳步推进开发区各项建设工作 继续 加大北京产业转移对接引入力度 力促中铁高端装备制造产业园 中 化碳纤维碳项目二期 中车集团卧座式交通轨道装备制造基地 中建 材新型材料等项目签约落地 2 职责分类绩效目标 规划局 高标准编制开发区发展规划 随着开发区范围向东南 拓展 建设全面展开 为保障项目建设科学合理布局 在充分调研的 基础上 委托相关设计单位 启动编制开发区总体规划及产业发展规 划 明确开发区发展定位及功能分区 发展局 进一步推进开发区重点项目建设 确保河南路 稻齐 路顺利完工 加快启动学警路 文化南北街等道路工程及污水处理 供水 电力等基础设施工程 切实做好计划新开工项目服务工作 帮 助凤凰物流 现代国际信息物流园等项目办理相关手续 登峰航天高 科耐材 中涌碳纤维生产研发基地 胶保测控智能装置研发生产基地 康明斯工程机械制造基地等四个项目作为我区重点项目 继续跟进项 目进展督导工作 招商局 精准招商 增强开发区经济发展后劲 继续加大对接 力度 积极承接电子商务 区域物流总部基地 城市配送 快递物流 等项目进驻开发区 力促中铁高端装备制造产业园 中化碳纤维碳项 目二期 中车集团卧座式交通轨道装备制造基地 中建材新型材料等 项目签约落地 同时拓宽招商引资渠道 继续于北京商务委 北京海 淀区政府 河北省商务厅 中国物流协会 等相关机构沟通 扩大开 发区招商引资影响力 提升开发区品牌效应和带动辐射能力 3 实现年度发展规划目标的保障措施 1 进一步完善开发区基础设施建设 加强和市国土局 市 规划局 市住建局 电力 供水等部门的沟通联系 及时掌握开发区 路 水 电及市政管网等基础设施的前期规划与建设工作 争取早日 启动修建刘屯北街及开发区污水管网建设 2 启动开发区总体规划实施 协调市规划局按照省政府批 复文件 尽快启动批复开发区总体规划及控制性详细规划 确保 205 国道与唐津高速公路之间重点项目早日开工建设 3 优惠政策落实到位 按照省政府冀政 2010 90 号 冀 政办 2010 44 号文件要求 落实省级开发区相关规划工作职能及 优惠政策 四 决算汇编基本情况 2017 年度 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个 为物流园区管委会 与上年决算相比无变化 2017 年度 本部门决算汇编户数共 1 个 为物流园区管委会 与上年决算相比无变化 五 预算执行情况 1 综合收支与上年决算数对比分析 1 本年收入 583 64 万元 比上年度 350 94 万增加 232 70 万元 其中一般公共预算财政拨款增加 232 70 万元 增加原因主要 为 1 拨入召开全省服务外包论坛会议工作经费 121 56 万 2 城 南开发区工作经费 55 万 3 园区搬家工作经费 10 万 4 PPP 项目 专项拨款 50 万 2 本年支出 519 21 万元 比上年度 225 18 增加 294 03 万元 为基本支出增加 主要为 召开全省论坛会议工作经费 113 万 城南 开发区工作经费 70 56 万 园区搬家工作经费支出 4 5 万 出国访 问经费 3 82 万人员经费支出增加 73 35 万 主要为工资普调 物业 费补贴等人员经费增加 3 年末结转和结余 77 14 万元 比上年增加 64 43 万元 因 财政 PPP 专项拨款资金 50 万未支付及城南经济开发区工作经费结余 2 财政拨款支出与年初预算数对比分析 2017 年财政拨款支出年初预算数 249 61 万元 调整预算数 269 60 万元 决算数 519 21 万元 年末结转和结余 77 14 万元 决 算数比年初预算数调增 269 60 万元 主要是追加预算 1 论坛工 作经费 121 56 万 2 城南开发区建设工作经费 79 万 3 PPP 项目 专项拨款 50 万 4 人员经费 19 万 3 机关运行经费安排情况 2017 年机关运行经费共计 269 70 万元 主要包括省服务外包论 坛会议费用 113 36 万元 和保证机关正常运转的办公费 邮电费 差旅费 福利费 日常维修费 公务车运行维护费 印刷费 办公设 备购置等支出 4 财政拨款 三公 经费决算情况 2017 年度部门决算 三公 经费总额 6 38 万元 年初预算数 4 37 万元 上年决算数 12 01 万元 同比减少 5 68 万元 同比下 降 89 减支主要原因为 2017 年减少招商公务接待活动费用 具体 情况如下 1 2017 年公务用车运行维护费 2 04 万元 同比增加 0 37 万元 同比增长 18 部门公务用车保有量为 1 辆 与上年持平 2 2017 年公务接待费 0 52 万元 同比减少 9 82 万元 同比下 降 1888 5 公务接待批次 3 次 人次 15 人 3 新增因公出国 境 费 3 82 万元 调整预算 上年未发生 支出 此费用为专项项目 下达物流园区随省商务厅代表团赴瑞典芬 兰丹麦访问经费 出国境人次 1 人 4 无公务用车购置费 5 政府采购预算执行情况 2017 年度部门政府采购预算数 0 5 万元 决算数 0 41 万元 比 年初预算节减 0 09 万元 资金来源全部为财政性资金 其中货物类 政府采购预算数 0 5 万元 决算数 0 41 万元 比年初预算减少 0 09 万元 6 国有资产信息 截止 2017 年末 部门资产总额 272 01 万元 较年初增加 210 30 万元 其中流动资产 196 80 万元 较年初增加 183 93 万 元 固定资产 75 22 万元 较年初增加 26 38 万元 无形资产 0 万元 较年初无变化 固定资产中 通用设备资产年初数 22 80 万 元 年末数 22 80 万元 较年初无变化 家具 用具资产年初数 26 04 万元 年末数 52 42 万元 较年初增加 26 38 万元 六 名词解释 1 财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金 2 基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转 完成日常 工作任务而发生的各项支出 3 项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标 在基本支出之外发生的各项支出 4 机关运行经费是指为保障行政单位 含参照公务员法管理的 事业单位 运行用于购买货物和服务的各项资金 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设 备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用等 5 三公经费是指政府部门人员因公出国 境 经费 公务用车购 置及运行维护费 公务接待产生的费用 其中 因公出国 境 费用 反映单位公务出国 境 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公