新物料开发管理作业流程2013-10-20

高科技股份有限公司 程程 序序 文文 件件 文 件 名 称 新物料开发管理作业流程 文 件 编 号 文 件 版 次 A 实 施 日 期 发 行 日 期 文件 分发号 受 控 状 态 批准审核审核拟制 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 变更履历表 Document Title 新物料开发管理作业流程Doc No FormNo Page of 保存期限 三 年 版本别 修改码 生效日修改页变更内容建立者 Doc No Document Title 新物料开发管理作 业流程 Rev A Page of 1 01 0 目的目的 规范新物料开发管理流程 确保新物料满足产品性能 功能的需求 以确保在新物料导入本公司 时 受到有效的监控与管理 2 02 0 范围范围 此开发管理作业流程适用于本公司所有技术单位因研发需求 采购因供货商转换 第二供货商选 择 成本考虑替代新物料范围 即不在现有的 ERP 物料系统内均属之 3 03 0 权责权责 3 1 技术部 负责向采购提供所需物料的详细技术参数要求 同时 在选用新物料时 尽量满足 成 本考虑 可持续利用性 在了解市场情况下 提供联系方式 地址 参考价格等信息 当采购 遇到困难时 研发人员协助采购选择替代物料 当替代关系成立时建入 ERP 替代物料关系 所 采购物料回来后确认物料功能 性能并协助技术工程部推进测试认证技术层面无法克服的工 作 3 2 采购部 3 2 1 负责完成技术部所需新物料的采购工作 及时向技术部提供物料的市场情况 包括参考价 格 技术支持 服务等 负责向供应商索取和督促提供新物料的 跟踪物料的承认过程 并将我司已经承认的新物料承认书转交给供应商与确认已承认的物料入 ERP 物料系统和 DCC 3 2 2 负责因供货商关系或成本考虑之替代物料 提报参考价格 技术支持 服务 替代关系等 信 息给技术部作物料验证 验证通过后的替代关系入 ERP 系统的确认工作 3 3 技术工程部 协助因技术需求或采购需求的新物料验证过程的通知 追踪 验证结果的汇总 等相关活动 直至新物料开发验证通过入 ERP 系统或验证失败的宣告 3 4 工艺部 完成新物料的测试认证工作 并提供完整详细的测试报告 对测试报告进行审核 和 批准 3 5 品保部 负责确认新物料承认书的格式及标准 环保标准 的符合性 必要时实施新物料 非 PCB 板类 可靠性实验 高 低温实验 并提供实验数据 3 6 制造部 负责在物料验证实施于产品上的制造 产品标注 产品的区隔等事项管制 并协助 工 艺数据的搜集工作 4 04 0 定义定义 4 1 新物料 本作业程序中规定的新物料指不在 ERP 物料系统内 一物一料号 一供货商一料号 所有需新增入 ERP 物料系统内的材料 4 2 PCB 板 用于安装电子元器件的基板 Printed Circuit Board 5 05 0 程序内容程序内容 5 15 1 参照新物料开发管理作业流程 参照新物料开发管理作业流程 5 25 2 新物料编码的增加新物料编码的增加 5 2 1 因研发产品需求 在 ERP 系统内查询无替代可能性物料或采购因供货商价格 供货关系发 生 变化时 由需求单位填写 新物料申请单 5 2 2 新物料编码 料号新增 时 申请单位应特别注意 先确认现有物料系统中是否有可替代的物 料 在现有物料供货商有此物料的供应 能满足功能 质量 交期 成本要求的物料 以 避 免物料种类扩散无法集量采购 新供货商的评鉴与管理成本的投入等因素 造成成本的上 升 5 2 3 所有的新产品牵涉到的新物料以批量性新增方式新增 含 PCB 包装 外壳 说明书等 所 有的新产品中新物料 在新产品验证合格后 该产品所属 BOM 内的材料一并通过承认 5 2 4 新增物料料号的编码 参照本公司制定最新的 进行填写 确认 5 2 5 若 新物料申请单 发起单位为采购 新物料为新供货商 在 新物料申请单 建立时 已 经默认通过供货认证工作 取得供货商的零件承认书等信息作为申请签核的附件 5 2 6 若 新物料申请单 发起单位为技术 应提供相应新物料的品名 规格 型号及相关的技术 图纸并尽量先咨询采购现有供货商有无供应此需求的新物料 以减少供货商评鉴的作业 若 现有供货商无法满足新物料的质量 成本 交期等要求 技术部门应提供相应质量 成本 交期相对有竞争性的供货商供采购参考 5 2 7 申请人填写 新物料申请单 应填写完整 尤以需验证否此栏应谨慎确认 填毕申请信息 栏 交部门主管审批 5 2 8 当申请部门主管审核通过后 技术工程部立案跟催 新物料申请单将流转各单位会签相关 意 见 技术工程部跟催此单的流转时效性 5 2 9 各部门负责人对新增物料的各项因素加以考虑 填入会签部门意见相应栏位 5 2 9 1 若各部门对会签意见不一致时 由技术工程部进行协商达成共识后 修改签核意见 5 2 9 2 若进行协商仍无法达成共识 由技术工程部会同申请人发起新物料评审会议 由评审会 议 决议新增物料与否 5 2 9 3 若新增物料申请单位对评审结果不满意 可提报公司最高主管予以协助 并将各部的议 建 逐一向最高主管汇报不通过的理由 由公司最高主管给予仲裁 5 2 10 当 新物料申请单 经过签核通过时 采购部门应提供我公司材料承认书标准格式给供货 商 供货商参照标准格式进行零件承认书的编制 公司 供货商 签字 并一式三份送交我 公 司 作为新物料承认参考标准 5 35 3 新物料的承认新物料的承认 5 3 1 在 新物料申请单 通过签核并于 需验证否 勾选 需要 时的新物料承认程序 若勾 选 不需要 则进行新物料承认通知程序 5 3 2 在新物料确认要验证时 技术部应提供需要验证新物料的标准 验证的工具仪器 验证的环 境等事项 并需要考虑以上验证条件在现有环境的客观因素可否满足 5 3 3 在新物料确认要透过外验时 申请单位或技术部需要协助填写相应的外验信息 需取得相 应 法律 法规所需要的文件 证明等 作为验证通过证明 5 3 4 在新物料确认要验证时 技术工程部需规划 协调 新物料验证通知单 内所述的所有事务 在必要时 召开新物料验证说明会 向各部说明整个验证新物料的计划 过程注意事项 需 要参与验证协助单位 作业内容 以 新物料验证通知单 为验证新物料之输入 以相关 的 参数 指标数据为验证的输出 藉此作为新物料承认与否的依据 5 3 4 1 在新物料验证过程中 参照 新物料验证通知单 内所定义的权责部门负责相应的数据搜 集提报给技术工程部汇总 5 3 4 2 技术工程部汇总 新物料验证通知单 内所需要新物料验证数据后 提交技术部作最终 的 确认验证结果 5 3 4 3 技术部确认新物料承认通过 技术工程部将新物料的承认书送交技术部主管签核核准 一 份留置于技术部 一份交由采购转交供货商 另外一份交由 DCC 并跟催下发相关单位 5 3 4 4 技术工程部收到技术部确认新物料承认通过 经过技术工程部主管确认各部意见一致 应 即刻着手执行新物料承认通知程序或第二阶段验证通知程序 5 45 4 新物料承认通知新物料承认通知 5 4 1 参照新物料申请单 新物料验证通知单综合结果制定 新物料承认通知单 5 4 2 新物料承认通知单 制作完成后先送至技术工程部主管审核后下发 5 4 3 新物料承认通知单 下发后 技术工程部跟催相关系统 文件新增 修改 履历变更等 均 由 相应权责部门负责修改完成后送交技术工程部主管核准 技术工程部统计方可将此新物料 开 发管理列为结案 归档备查 5 4 4 在跟催各权责部门负责修改或执行事项有异常时 应