模板一煤矿安全风险分级管控机制

模板一煤矿安全风险分级管控机制模板一煤矿安全风险分级管控机制 1模板一煤矿安全风险分级管控机制煤矿安全风险分级管控机制模板 一煤矿安全风险分级管控机制煤矿安全风险分级管控机制为贯彻执 行 安全生产法 关于 企业必须推进安全生产标准化建设 规定 依据 煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法 煤安监行管 xx 5号 要求 进一步强化煤矿安全基础 提升安全保障能力 建立科学 高效的安全风险分级管控体系是强化安全管理的重要组 成部分 同时也是遏制重特大事故的重要手段 安全风险分级管控是指在安全生产过程中 针对各系统 各环节可 能存在的安全风险 危害因素以及重大安全风险 进行超前辨识 分析评估 分级管控的管理措施 进一步强化隐患排查治理 推进事故预防工作科学化 信息化 标 准化 实现把风险控制在隐患形成之前 把隐患消灭在事故前面 从而从源头遏制重特大事故 结合我公司实际 特制定本 煤业安全风险分级管控机制 各 相关单位必须严格遵照执行 第一条目的加强矿井安全生产工作 夯实安全生产基础 准确辨识 安全风险 评估风险程度 实行风险分级 实施有效管控 实现事 前预防 消减危害 控制风险 进一步提高我矿安全生产管理水平 第二条术语和定义什么是风险 风险是指生产安全事故或健康损害 事件发生的可能性和后果的组合 什么是危险源 危险源是指可能导致人身伤害和 或 健康损害和 或 财产损失的2根源 状态或行为 或它们的组合 风险与危险源之间的关系是什么 风险与危险源之间既有联系又有 本质区别 首先 危险源是风险的载体 风险是危险源的属性 即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险 没有危险源 风 险则无从谈起 其次 任何危险源都会伴随着风险 只是危险源不同 其伴随的风险大小往往不同 风险 的特点客观存在 与生俱来 无法根除 只能管控 风险管控重点就是如何将风险控制在可接受的限度内 隐患 的特点可以从根本上消除 隐患是指人的不安全行为 物的危险状态 场所的不安全因素和管 理上的缺陷 是工作过程中的各种不足 不到位 是导致事故的直接原因 是可 防可治的 风险辨识识别风险点的存在并确定其特性的过程 风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程 第三条组织机构成立安全风险分级管控领导组 全面领导全矿的安 全风险分级管控工作 组长 矿长 副组长 党委书记 安全副总经理 生产副总经理 总工程师 机电副总经理 3 通 风副总 经营副总经理 洗选副总经理 成员生产副总 机电副总 地测副总 采煤副总 调度指挥部 安全监察部 机 电信息管理部 通风管理部 抽放管理部 生产技术部 地质测量 部 地面运行工区 生产服务中心 选煤厂 基建中心 人力资源 部 培训中心 后勤服务中心 物资供应部 财务管理部 党委宣 传部 工会 井下 一 二线采掘队组等单位负责人 领导组下设安全风险分级安全监察部公室 办公室主任安全监察部部长担任 负责矿井安全风险分级管控的管 理工作 第四条安全风险分级管控小组安全风险分级管控领导组下设八个安 全风险分级管控小组 以下简称管控小组 一 瓦斯 煤尘 火 通风系统 抽放系统管控小组 组长总工程师副组长通风副总成 员抽放管理部部长 通风管理部部长 二 水文地质 测量管控小 组 组长总工程师副组长地测副总成员地质测量部部长 三 采掘 工作面顶板 采煤专业 掘进专业管控小组 组长生产副总经理4副 组长生产副总成员生产技术部部长 四 机械危险性 电气危险性 提升运输 机电运输 大型设备 供电系统 机电系统管控小组 组长机电副总经理副组长机电副总成员机电信息管理部 五 火 工品管控小组 组长经营副总经理副组长物资供应部长成员物资供 应部副部长 六 监测监控系统 人员定位 通讯系统管控小组 组长机电副总经理副组长机电副总成员机电信息管理部部长 七 洗选系统管控小组 组长洗选副总经理副组长洗煤厂厂长成员洗煤 厂各车间主任 八 矸山 恶劣天气 边坡管控小组 组长生产副 总经理副组长生产副总成员调度指挥部部长5第五条职责分工 一 领导职责 一 矿长矿长是本矿安全风险分级管控工作第一责 任人 对全矿安全风险分级管控管理工作负全责 主要职责包括 1 建立 健全煤矿安全风险分级管控工作责任体系 制度 提高煤 矿领导班子安全风险管控意识 明确安全风险分级管控工作管理部 门及职责 2 每年年底负责组织各分管负责人及相关业务科室 区队开展下一 年度安全风险辨识评估工作 组织编制 审批本矿年度安全风险辨 识评估报告及重大安全风险清单 3 每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次 检查 分析 针对管控过程出现的问题调整完善管控措施 并结合 年度和专项安全风险辨识评估结果 布置月度安全风险管控重点 明确责任分工 4 负责组织分管负责人和业务科室在本矿发生死亡事故或涉险事故 出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后开展1次针对性的 专项辨识工作 5 严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 跟踪 检 查安全风险分级管控措施落实情况 发现问题及时整改 6 负责组织实施重大安全风险管控措施 7 组织制定年度安全风险知识培训计划 定期开展安全风险宣传教 育活动 68 负责督促相关科室将风险辨识评估结果应用于指导生产计划 作业规程 操作规程 灾害预防与处理计划 应急救援预案以及安 全技术措施等技术文件的编制和完善 9 建立 健全安全风险分级管控信息化系统 10 负责构建与安全风险分级管控相适应的应急处置支撑 资源保 障能力 11 保障安全风险分级管控工作资金投入 二 党委书记 1 认真组织本矿贯彻执行上级关于构建风险分级管控和隐患排查治 理双重预防性工作机制精神 保证本矿在生产建设过程中遵守国家 有关安全生产的法律 法规 规章 标准和技术规范 2 监督检查各分管领导安全风险分级管控职责落实情况 并督促其 对存在的问题及时进行整改 3 充分发动工会 团委等组织 积极推进各业务科室的安全风险分 级管控工作 4 积极组织开展安全风险知识培训工作 提高全员的安全意识 5 掌握领导干部 职工的思想动态 及时消除干部 职工不利于安 全生产的思想 6 考核各级干部安全风险分级管控工作落实情况 并作为选拔 任 用 评比 表彰干部的依据之一 三 总工程师 1 负责全面配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作 72 负责组织开展瓦斯 煤尘 火 通风系统 抽放系统 水文地 质 测量 及其它分管范围内安全风险管控工作 3 负责新水平 新采 盘 区 新工作面设计前 组织有关业务科 室开展专项辨识 4 负责分管范围内的主要设施设备 重大灾害因素等发生重大变化 时 组织有关业务科室进行专项辨识 5 负责分管范围内新技术 新材料试验或推广应用前 组织有关业 务科室 生产单位 区队 开展专项辨识 6 严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 监督检查 重大安全风险管控措施的落实情况 发现问题及时整改 7 参与审核年度安全风险辨识评估报告 8 负责将风险辨识评估结果指导应用于矿井安全生产工作重点 规 程措施 设计方案 生产作业计划 灾害预防与处理计划 应急预 案等 9 负责每旬组织对分管范围内安全风险管控措施重点实施情况进行 检查分析 并改进 完善管控措施 10 协助矿长开展安全风险宣传教育活动 参加安全风险辨识评估 成果的学习培训及风险辨识评估技术方法的培训 11 其它相关工作 五 安全副总经理 1 负责配合董事长开展全矿安全风险分级管控工作 2 对安全风险分级管控实施的监督 管理 考核 3 本矿发生死亡事故或涉险事故 出现重大事故隐患或所在省份发 生重特大事故 配合董事长组织开展一次专项辨识 84 负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点 规程 措施 设计方案 生产作业计划 灾害预防与处理计划 应急预案 等 5 负责每旬组织召开会议 对分管范围内月度安全风险管控重点实 施情况进行检查分析 检查并改进 完善管控措施 6 负责监督每旬各分管副总经理对分管专业管控重点检查情况进行 落实 在月度矿长管控例会进行通报 考核 7 负责监督矿领导带班过程中是否跟踪重大安全风险管控措施进行 落实 在月度矿长管控例会进行通报 考核 8 其他相关工作 六 生产副总经理 1 负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作 2 负责组织开展采掘工作面顶板 采煤专业 掘进专业 及其它分 管范围内安全风险管控工作 3 分管范围内的主要设施设备 重大灾害因素等发生重大变化时 组织有关业务科室进行专项辨识 4 分管范围内新技术 新材料试验或推广应用前 组织有关业务科 室 生产单位 区队 开展专项辨识 5 生产系统 生产工艺发生重大变化时 组织有关业务科室进行一 次专项辨识 6 矿井连续停工停产1个月以上复工复产前 组织有关业务科室 基层区队开展专项辨识 7 严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 跟踪 检 查安全风险管控措施的落实情况 发现问题及时整改 98 审核分管范围内的风险辨识评估报告 9 负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点 规程措 施 设计方案 生产作业计划 灾害预防与处理计划 应急预案等 10 负责每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进 行一次检查分析 并改进 完善管控措施 11 其它相关工作 七 机电副总经理 1 负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作 2 负责组织开展机械危险性 电气危险性 提升运输 机电运输 大型设备 供电系统 机电系统及其它分管范围内安全风险管控工 作 3 分管范围内的主要设施设备 重大灾害因素等发生重大变化时 组织有关业务科室进行专项辨识 4 分管范围内新技术 新材料试验或推广应用前 组织有关业务科 室 生产单位 区队 开展专项辨识 5 严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 跟踪 检 查安全风险管控措施的落实情况 发现问题及时整改 6 审核分管范围内的风险辨识评估报告 7 负责将风险辨识评估结果指导应用于矿井安全生产工作重点 规 程措施 设计方案 生产作业计划 灾害预防与处理计划 应急预 案等 8 负责每旬组织召对分管范围内安全风险管控重点实施情况进行一 次检查分析 并改进 完善管控措施 9 其它相关工作 八 通风副总 101 负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作 2 负责组织开展瓦斯 火 煤尘 通风系统 抽放系统及其它分管 范围内安全风险管控工作 3 负责启封火区 排放瓦斯 过构造带及石门揭煤等高危作业实施 前 组织有关业务科室 生产单位 区队 开展专项辨识 4 分管范围内的主要设施设备 重大灾害因素等发生重大变化时 组织有关业务科室进行专项辨识 5 分管范围内新技术 新材料试验或推广应用前 组织有关业务科 室 生产单位 区队 开展专项辨识 6 严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 跟踪 检 查安全风险管控措施的落实情况 发现问题及时整改 7 审核分管范围内的风险辨识评估报告 8 负责将风险辨识评估结果指导应用于矿井安全生产工作重点 规 程措施 设计方案 生产作业计划 灾害预防与处理计划 应急预 案等 9 负责每旬组织对分管范围内安全风险管控重点实施情况进行一次 检查分析 并改进 完善管控措施 10 其它相关工作 九 其他副总经理 副总 1 负责配合矿长开展全矿安全风险分级管控工作 2 负责组织分管范围内安全风险管控工作 3 分管范围内的主要设施设备 重大灾害因素等发生重大变化时 组织有关业务科室进行专项辨识 114 分管范围内新技术 新材料试验或推广应用前 组织有关业务 科室 生产单位 区队 开展专项辨识 5 审核分管范围内的风险辨识评估报告 6 负责将风险辨识评估结果应用于矿井安全生产工作重点 规程措 施 设计方案 生产作业计划 灾害预防与处理计划 应急预案等 7 严格贯彻执行煤矿领导带班下井及安全监督检查规定 跟踪 检 查安全风险管控措施的落实情况 发现问题及时整改 8 负责每旬组织对分管范围内安全风险管控重点实施情况进行一次 检查分析 并改进 完善管控措施 9 其它相关工作 二 部 科 室职责 一 安全监察部 1 是全矿安全风险分级管控工作的日常管理部门 2 负责对矿井安全风险分级管控动态信息记录 跟踪 统计 分析 更新及发布 3 负责对接上级部门 按时完成相关资料的收集 上报及备案工 作 4 负责组织在井口 或其它主要场所 或存在重大安全风险区域的 显著位置公示矿井存在的重大安全风险 管控责任人和主要管控措 施 5 负责对全矿各单位风险分级管控工作开展情况进行监督 督促 检查 考核 通报 6 负责督促相关部门整改安全风险分级管控措施实施中存在的问题 实现闭合管理 127 负责配合领导组编制本矿年度安全风险辨识评估报告及重大安 全风险清单 8 负责分析 总结各专业年度安全风险管控情况 并将本年度安全 风险管控措施落实不到位造成事故的失效事件 作为编制下一年度 年度报告的依据 二 通风管理部配合所属分管领导具体开展以下工作 1 开展瓦斯 煤尘 火 通风系统及其它分管范围内的安全风险管 控工作 2 开展主要设施设备 重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识 工作 3 开展启封火区 排放瓦斯 等高危作业实施前的专项辨识工作 4 开展分管范围内的新技术 新材料试验或推广应用前的专项辨识 工作 5 编制分管范围的风险评估报告 6 建立分管范围内的安全风险清单 7 制定针对性的安全风险管控措施 8 完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的 检查分析 针对问题完善管控措施 并编制检查分析报告 9 每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次现场 检查分析 检查管控措施落实情况 针对问题完善管控措施 并编 制检查分析报告 报安全监察部备案 1310 负责每年底12月初对分管专业本年度安全风险管控情况进行 总结 并布置下一年度管控方向及重点管控内容 三 生产技术部配合所属分管领导具体开展以下工作 1 开展采掘工作面顶板 采煤专业 掘进专业及其它分管范围内的 安全风险管控工作 2 开展分管范围内的新技术 新材料试验或推广应用前的专项辨识 3 开展生产系统 生产工艺 主要设施设备 重大灾害因素等发生 重大变化时专项辨识 4 编制分管范围的风险评估报告 5 建立分管范围内的安全风险清单 6 制定针对性的安全风险管控措施 7 完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的 检查分析 针对问题完善管控措施 并编制检查分析报告 8 每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次现场 检查分析 检查管控措施落实情况 针对问题完善管控措施 并编 制检查分析报告 报安全监察部备案 9 负责每年底12月初对分管专业本年度安全风险管控情况进行总结 并布置下一年度管控方向及重点管控内容 四 地质测量部配合所属分管领导具体开展以下工作 1 开展地测专业及其它分管范围内的安全风险管控工作 142 开展新水平 新采 盘 区 新工作面设计前对地质条件和重 大灾害因素发生重大变化时的专项辨识工作 3 开展新技术 新材料试验或推广应用前的专项辨识工作 4 编制分管范围的风险评估报告 5 建立分管范围的安全风险清单 6 制定针对性的安全风险管控措施 7 完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的 检查分析 针对问题完善管控措施 并编制检查分析报告 8 每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次现场 检查分析 检查管控措施落实情况 针对问题完善管控措施 并编 制检查分析报告 报安全监察部备案 9 负责每年底12月初对分管专业本年度安全风险管控情况进行总结 并布置下一年度管控方向及重点管控内容 五 机电信息管理部配合所属分管领导具体开展以下工作 1 开展机械危险性 电气危险性 提升运输 机电运输 大型设备 供电系统 机电系统及其它分管范围内的安全风险管控工作 2 开展分管范围内的生产工艺 主要设施设备 重大灾害因素等发 生重大变化时专项辨识 3 开展分管范围内的新技术 新材料试验或推广应用前的专项辨识 4 编制分管范围的风险评估报告 5 建立分管范围内的安全风险清单 6 制定针对性的安全风险管控措施 157 完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果 的检查分析 针对问题完善管控措施 并编制检查分析报告 8 每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次现场 检查分析 检查管控措施落实情况 针对问题完善管控措施 并编 制检查分析报告 报安全监察部备案 9 负责每年底12月初对分管专业本年度安全风险管控情况进行总结 并布置下一年度管控方向及重点管控内容 六 调度指挥部配合所属分管领导具体开展以下工作 1 开展矸山 恶劣天气 边坡管控 辅助运输其它分管范围内的风 险管控工作 2 开展主要设施设备 重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识 3 开展分管范围内的新技术 新材料试验或推广应用前的专项辨识 4 负责修订完善矿领导带班制度 将领导带班必须对矿井重大安全 风险管控措施落实情况进行监督检查并有相应记录纳入到制度中 具体负责安排矿领导在日常下井带班中对矿重大风险管控措施进行 跟踪落实 5 编制分管范围的风险评估报告 6 建立分管范围内的安全风险清单 7 制定针对性的安全风险管控措施 8 完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的 检查分析 针对问题完善管控措施 并编制检查分析报告 169 每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次现 场检查分析 检查管控措施落实情况 针对问题完善管控措施 并 编制检查分析报告 报安全监察部备案 10 负责每年底12月初对分管专业本年度安全风险管控情况进行总 结 并布置下一年度管控方向及重点管控内容 八 抽放管理部配合所属分管领导具体开展以下工作 1 开展瓦斯 抽放系统及其它分管范围的安全风险管控工作 2 开展主要设施设备 重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识 工作 3 开展分管范围内的新技术 新材料试验或推广应用前的专项辨识 工作 4 编制分管范围的风险评估报告 5 建立分管范围内的安全风险清单 6 制定针对性的安全风险管控措施 7 完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的 检查分析 针对问题完善管控措施 并编制检查分析报告 8 每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次现场 检查分析 检查管控措施落实情况 针对问题完善管控措施 并编 制检查分析报告 报安全监察部备案 9 负责每年底12月初对分管专业本年度安全风险管控情况进行总结 并布置下一年度管控方向及重点管控内容 九 洗煤厂17配合所属分管领导具体开展以下工作 1 开展洗选专业及其它分管范围内的安全风险管控工作 2 开展主要设施设备 重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识 工作 3 开展分管范围内的新技术 新材料试验或推广应用前的专项辨识 工作 4 编制分管范围的风险评估报告 5 建立分管范围内的安全风险清单 6 制定针对性的安全风险管控措施 7 完成月度分管范围重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的 检查分析 针对问题完善管控措施 并编制检查分析报告 8 每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次现场 检查分析 检查管控措施落实情况 针对问题完善管控措施 并编 制检查分析报告 报安全监察部备案 9 负责每年底12月初对分管专业本年度安全风险管控情况进行总结 并布置下一年度管控方向及重点管控内容 十一 党委宣传部负责对矿井安全风险分级管控工作开展情况通 过微信群等各种方式进行宣传教育 十二 培训中心 1 组织入井人员和地面关键岗位人员进行安全培训 内容包括年度 和专项安全风险辨识评估结果 与本岗位相关的重大安全风险管控 措施 182 每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全 风险辨识评估技术 3 负责对其它涉及矿井安全风险的从业人员进行安全培训 4 制定矿井年度安全风险培训计划 做到有制度 有计划 有培训 大纲 课程安排 培训日志 学员签到记录 教师教案 或课件 培训效果反馈 考试结果和档案 认真做好资料备查工作 报安 全监察部备案 十四 物资供应部 财务管理部负责矿井重大安全风险的装备或 设施等的计划 安全费用 材料 物资供应等分管范围内工作 十五 其它单位负责配合分管矿领导开展分管范围内的安全风险 管控工作 三 各基层区队长职责 1 认真贯彻和执行安全风险管控工作体系及制度 强化关口前移 抓好本区队安全风险管控措施的现场落实工作 经常深入作业现场 了解安全风险管控措施的执行情况 发现问题及时解决 2 负责组织本作业区域内安全风险管控措施的草拟工作 3 负责对本区队人员安全风险管控工作进行过程监督和考核 4 针对生产作业过程中出现新的安全风险 必须第一时间上报职能 部室及公司领导 5 组织本队人员参加安全风险培训 参加安全风险辨识评估技术培 训 参加应急知识教育和自救互救 避险逃生技能培训 6 参与新工艺 新材料 新装备 新技术的推广应用工作 四 各班组 岗位负责人职责 191 认真贯彻执行所有安全风险管控措施 2 不断对现场工作进行巡回检查 发现问题立即进行整改 将安全 风险管控措施落实执行 变化等情况层层上报上级领导 3 抓好关键岗位 关键工序的安全风险管控工作 4 根据培训计划 参加安全风险教育培训 提高安全技能和自保 互保能力 第六条安全风险辨识 评估及管控的工作流程图 图1安全风险辨识评估流程图图1安全风险辨识评估流程图20安全风 险分级管控流程重大风险较大风险一般风险低风险班组长负责管控 科 队长负责管控分管领导负责管控制定重大安全风险管控措施具 体工作方案矿长组织相关部门实施跟踪检查分析井口或重大安全风 险区域公告重大安全风险 管控责任人和主要管控措施重大安全风 险区域公告作业人数上限 明确管控责任人矿领导每天带班跟踪 发现问题及时整改分管领导每旬组织一次检查分析 改进完善管控 措施矿长每月组织一次检查分析 布置月度安全风险管控重点 明 确责任分工调整完善图2安全风险分级管控流程图图2安全风险分级 管控流程图21第七条风险类别 1 按各单位 各部门业务范围进行分类 安全风险分为采煤 掘进 通风 机电 地质 基建 发供电 运输 井上下 火工品 煤层气 易燃易爆物品 防火 防治水 洗煤厂等 2 按性质进行分类 安全风险可以分为顶板 运输 机电 通风 瓦斯 煤尘 放炮 火灾 水害等 3 按危害因素造成的事故类别 分为物体打击 车辆伤害 机械伤 害 起重伤害 触电 淹溺 灼伤 火灾 高处坠落 坍塌 锅炉 爆炸 容器爆炸 其它爆炸 中毒和窒息 其它伤害 第八条辨识范围本矿井上 下所有生产作业地点 经营 设备及人 员活动场所 重点辨识煤矿瓦斯 水 火 煤尘 顶板 火药库 全矿停电 主扇停风及提升运输系统 第九条辨识方法及过程辨识方法安全风险辨识方法由负责人组织相 关人员以讨论的形式 畅所欲言 从人 机 环 管等方面入手 辨识自己分管领域内所存在的安全风险 第十条辨识过程组织有现场安全管理经验 熟悉业务和工艺流程的 专业人员进行辨识 划分本单位的作业活动 对本单位的生产 服 务全过程进行风险排查 辨识存在的风险 将辨识出的风险类别填 入 安全风险辨识清单 进行确认 补充 单位保留一份 安全监 察部保留一份 作为风险评估的基础表 第十一条风险评估办法第十一条风险评估办法22风险评估办法采用 作业条件危险性评估法 即LEC法 作业条件危险性评估法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来 评估操作人员伤亡风险大小 计算公式为D L E C其中L表示事件发生的可能性 E表示人员暴露 于危险环境中的频繁程度 C表示可能造成的后果 D表示危险性 评估人员结合本矿的实际情况 分别对每个风险进行L E C值打分 通过公式计算D值 L E C取值见表1 表3 表1L值的确定分数值事故发生可能性 L 10完全可能6相当可能3可 能 但不经常1可能性小 完全意外表2E值的确定分数值人员接触危 险环境的频率 E 10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2 每月一次接触231每年几次接触表3C值的确定分数值发生事故产生的 后果 C 10010人以上死亡403 9人死亡151 2人死亡7工伤第十二 条风险等级按照风险评估D值大小 划分安全风险为四个等级 见表 4 表4安全风险等级划分风险分级等级D 值 危险程度红色 级重大D 值 200极其危险 必须高度关注 重点防控橙色 级较大120 D 值 200高度危险 应采取严密防控措施黄色 级一般70 D 值 120一般危险 应采取有效防控措施蓝色 级低D 值 7 0危险 需严格按章正规操作第四章安全风险辨识评估制度第十三条 年度辨识评估24每年年底矿长根据下一年度生产计划及重点工程组 织各分管负责人和相关业务科室 区队进行年度安全风险辨识 由 安全监察部协助矿长制定矿井年度安全风险辨识及评估方案 重点 对瓦斯 水 火 煤尘 顶板 冲击地压 提升运输 机电等容易 导致群死群伤事故的危险因素所涉及到的所有风险地点 区域开展 安全风险辨识 矿长组织相关矿领导 部室 基层区队人员成立风险评价小组 安 全监察部负责将各业务科室的安全风险辨识结果汇总并上报风险评 价小组 对风险辨识结果进行会审 经矿长审批后由安全监察部形 成最终的年度安全风险辨识评估报告 安全监察部负责将辨识结果通过网络或其它形式向生产技术部 地 质测量部 调度指挥部 通风管理部 机电信息管理部 抽放管理 部等单位提供 督促其将结果应用于下一年度安全生产工作重点 指导并完善下一年度生产计划 作业规程 操作规程 灾害预防和 处理计划 应急预案 并于每年12月底前完成 第十四条专项辨识评估 1 新水平 新采 盘 区 新工作面设计前 由总工程师组织地测 科等有关业务部室开展专项辨识 重点辨识地质条件和重大灾害因 素等方面存在的安全风险 补充完善重大安全风险清单并制定相应 管控措施 生产技术部将专项辨识结果报安全监察部备案 并通过网络或其它 形式向地质测量部 调度指挥部 通风管理部 机电信息管理部 抽放管理部等单位提供辨识结果 用于完善设计方案 指导生产工 艺选择 生产系统布置 设备选型 劳动组织确定等 风险清单 管控措施 辨识成果要在应用中体现 252 生产系统 生产工艺发生重大变化时 由生产副矿长组织生产 等有关业务室进行专项辨识 重点辨识作业环境 生产过程等方面存在的安全风险 补充完善重 大安全风险清单并制定相应的管控措施 生产技术部将辨识结果报安全监察部备案 用于指导重新编制或修 订完善作业规程 操作规程 风险清单 管控措施 辨识成果必须 要在应用中体现 3 主要设施设备 重大灾害因素等发生重大变化时 由分管副矿长 组织有关业务室进行专项辨识 重点辨识作业环境 重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安 全风险 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施 牵头部室将辨识结果报安全监察部备案 并通过网络或其它形式向 生产 机电等单位提供辨识结果 用于指导重新编制或修订完善作 业规程 操作规程 风险清单 管控措施 辨识成果必须要在应用 中体现 4 启封火区 排放瓦斯 过构造带及石门揭煤等高危作业实施前 由通风区长组织通风 抽防科等有关业务科室 生产区队开展专项 辨识 重点辨识作业环境 工程技术 设备设施 现场操作等方面 存在的安全风险 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措 施 通风管理部 抽放管理部将辨识结果报安全监察部备案 并通过网 络或其它形式向业务部室等单位提供辨识结果 作为编制安全措施 依据 风险清单 管控措施 辨识成果必须要在应用中体现 5 新技术 新材料试验或推广应用前 由分管副矿长组织有关业务 科室 生产区队开展专项辨识 重点辨识作业环境 工程技术 设 备设施 26现场操作等方面存在的安全风险 补充完善重大安全风 险清单并制定相应的管控措施 牵头部室将专项辨识结果报安全监察部备案 并通过网络或其它形 式向业务科室等单位提供辨识结果 作为编制安全措施依据 风险 清单 管控措施 辨识成果必须要在应用中体现 6 矿井连续停工停产1个月以上在复工复产前 由生产副矿长组织 等有关业务科室 生产区队开展专项辨识 重点辨识作业环境 工 程技术 设备设施 现场操作等方面存在的安全风险 补充完善重 大安全风险清单并制定相应的管控措施 生产技术部将专项辨识结果报安全监察部备案 并通过网络或其它 形式向相关单位提供辨识结果 作为编制安全措施依据 风险清单 管控措施 辨识成果必须要在应用中体现 7 本矿发生死亡事故 涉险事故 出现重大事故隐患或所在省份发 生重特大事故后 由矿长组织分管矿领导和业务科室开展专项辨识 识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞 盲区 补充完 善重大安全风险清单并制定相应的管控措施 牵头部室将专项辨识结果报安全监察部备案 并通过网络或其它形 式向其他业务部室等单位提供辨识结果 用于指导修订完善设计方 案 作业规程 操作规程 安全技术措施等技术文件 风险清单 管控措施 辨识成果必须要在应用中体现 第十五条编写辨识评估报告各单位在进行安全风险辨识评估后 要 及时编写辨识评估报告 内容包括辨识或评估时间 主持人 辨识 或评估小组成员 辨识的范围 方27法 辨识或评估内容 结果 措施 书面评估报告及 重大安全风险清单 经单位正职 分管矿领导审 核签字后本单位留存一份 安全监察部报备一份 第十六条风险管控分级 一 重大安全风险 1 定义一是可能导致不期望事件的概率较大且后果非常严重 不可 接受 二是管控难度非常大 需要矿井或公司协调解决 2 管控责任人重大安全风险由矿长监管 重大风险管控措施由矿长 负责组织实施 各分管领导具体组织管控 3 应用指导生产计划 作业规程 操作规程 灾害预防与处理计划 应急救援预案 二 较大安全风险 1 定义一是可能导致不期望事件的概率一般且后果比较严重 难以 接受 二是管控难度较大 需要矿井部分单位共同解决 2 管控责任人较大安全风险由矿分管领导直接监管 各专业副总协 管 较大风险管控措施由分管领导负责组织实施 风险点所在科室 区队具体管控 3 应用用于指导修订完善设计方案 作业规程 操作规程 安全技 术措施等技术文件28 三 严重安全风险 1 定义一是可能导致不期望事件的后果一般 可以接受 二是管控 难度一般 科队自行可以解决 2 管控责任人严重安全风险由业务科室直接监管 严重风险管控措 施由业务科室负责人组织实施 风险点所在区队具体管控 3 应用安全技术措施等技术文件 四 一般安全风险 1 定义一是可能导致不期望事件的后果不严重 可以接受 二是管 控难度很低 班组或个人可以解决 2 管控责任人一般风险由区队直接监管 由班组或岗位具体管控 3 应用安全技术措施等技术文件第十七条重大安全风险有专门的管 控方案 由矿长组织实施 管控责任明确 做到人员 技术 资金 有保障 在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限 明确具体规定 现 场有限员挂牌 第十八条安全风险管控措施应首先考虑消除风险点的原则 其次考 虑风险降低措施 将使用个体防护作为最后手段 不同级别的风险应有相应的管控措施 这些措施必须满足降低风险 或使风险处于有效控制中 而且不会带来新的更大风险 29第十九条安全风险管控措施应包括 1 工程技术措施 实现本质安全 2 管理措施 规范安全管理 包括建立健全各类安全管理制度和操 作规程 完善 落实应急预案 建立检查监督和奖惩机制等 3 教育措施 提高从业人员的操作技能和安全意识 4 个体防护措施 减少职业伤害 5 应急处置措施 第二十条在选择安全风险管控措施时 应考虑 1 可行性和可靠性 2 先进性和安全性 3 经济合理性及经营运行情况 4 可靠的技术保证和服务 第二十一条定期检查分析工作机制 1 矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行 一次检查分析 针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施 并 结合年度和专项安全风险辨识出的重大安全风险 布置当月安全风 险管控重点 明确责任分工 此项工作由矿长牵头负责组织实施 每月月底组织召开专题会议 总结上月重大安全风险管控情况 并布置下月管控重点 写出月度 安全风险管控会议纪要 布置月度安全风险管控重点 明确责任分 工 并以网络 微信群 书面通知等形式下达至有关单位 302 各分管副总经理针对月度安全风险管控重点 每旬组织对分管 范围内安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析 检查管控措 施落实情况 改进完善管控措施 此项工作由分管矿领导牵头负责 有关业务部室具体组织开展 对 分管范围内每旬安全风险管控重点实施情况的检查分析结果进行总 结 写出旬检查分析报告 并以书面形式上报安全监察部备案 同 时以网络 微信群 书面通知等形式下达至有关单位 第二十二条安全风险评估结果应用机制调度指挥部 安全监察部 机电信息管理部 通风管理部 抽放管理部 生产技术部 地质测 量部 地面运行工区 生产服务中心 选煤厂 基建中心 人力资 源部 培训中心 后勤服务中心 物资供应部 财务管理部 党委 宣传部 工会以及其它相关单位要通过网络 微信群等渠道及时获 取安全风险辨识评估结果 并将安全风险辨识评估结果 管控内容 应用于指导生产计划