制程检验作业流程

制程检验作业流程制程检验作业流程 流程图 序号序号流程流程责任人责任人表单表单作业内容作业内容 1 1 PMC 部 各车间主管 生产日 计划 PMC 部下发 生产日计划 给各车间主任 各 车间根据 生产日计划 并安排操作工做好 生产前的准备工作 2 2 主管 组长 技术员 生产日 计划 组长 技术员准备工装夹具 测量量具 签样 等 按 作业指导书 产品工程图纸等准备 物料进行生产 3 3 制程品管 主 管 组长 首件确 认 组长 技术员对首件先自检 合格报制程检验 员对首件进行检验 详细参考 首件检验流程 控制卡 4 4 制程品管 生产操作工 品管部 检验日报 表 不合 格品处理 单及纠正 预防措施 单 标识 单 制程检验员全检或按规定频次 正常情况下每 天不少于 4 次 及工艺图纸等要求巡检各工序 制程品质状况 巡检要有相关侧重点 填写检 验记录 若不符图纸和工艺要求 则知会操作 员异常状况 当生产操作工自检发现不良现象 时及时隔离和标识 当产生不良品超标时 发 现人即时通知本长到现车间主管 组长现场确 认 主管 组长到现场确认后 按 生产异常 提包控制卡 进行操作 必要时组长填写 品 质异常报告与处理单 交责任单位处理 来料 引起的不良交品管部处理 制程引起的不良交 本部车间主管处理 现场品质组长监督执行 情况和跟进结果 5 5 制程品管 品管部 检验日报 表 不合 格品处理 单及纠正 预防措施 单 操作工确认品质没有异常的 通知制程检验员 进行全检或抽检 制程检验员按照图纸上要求 及抽样标准进行全检或抽检 检验合格正常转 入下一工序 并贴上合格标贴同时在交接单上 签名承认 若不符规格要求 则要求生产操作 者返工 暂停转序 即时通知本组长或车间主 管到现场确认 主管或组长到现场确认后 按 生产异常处理控制卡 进行操作 必要时组 长填写 品质异常报告与处理单 交责任单位 处理 来料引起的不良交品管部处理 制程引 起的不良交本部车间主管处理 现场品质组 长监督执行情况和跟进结果 果 6 6 生产组长 主 管 品管部组长 课长 主管 来料不良品质部主导处理 本制程导致的不良 本车间主管主导处理 下工序不良退上工序不 良由生产经理主导处理 生产指令接受 NG OK 产前准备 首件生产 检验 进入批量生产 工 序 终 检 转 下 工 序 不良品处理 巡 检 自 检 OK OK NG 1 1 0 0 目的目的 为保证产品在生产制程中得到有效检验作业 控制制程品质 降低制程 返工 报废 提升产品合格率 提高不良出来的时效性 特制定本作业流程 2 2 0 0 范围范围 适用于 备料车间 白身车间 油漆车间 包装车间 生产过程中的检验 与控制及不良品处理 3 3 0 0 职责职责 3 1 PMC 部 计划课负责生产指令的下达 参与生产异常处理 仓务课负责完成 不良品的回仓分类保管 标识确认及不良品退料的督促工作 3 2 各生产车间 负责制程产品材料确认 首件产品品质确认及生产过程中的自 检 互检工作 反馈 参与生产异常处理 3 3 品管部 首件产品确认及生产过程中的巡检 完工后检验 反馈 主导或参 与品质异常处理工作 并对数据记录保存 统计 分析 改善 持续改善 3 4 相关部门 主导或参与品质异常处理及异常分析工作 4 4 0 0 作业程序作业程序 4 1 PMC 部下发 生产日计划 给各生产车间主管 各生产车间主管根据 生 产日计划 组织安排操作工做好生产前的准备工作 4 2 各车间组长 技术员准备工装夹具 测量量具 签样等 按样品或 产品工程作业标准书等准备物料进行生产 备料 白身 总装车间 工装夹具 测量量具 签样 作业指导书 图 纸 模具等 油漆车间 色板 签样 作业指导书 图纸等 包装车间 签样 作业指导书 图纸 产品包装示意图 模具等 4 3 组长 技术员对首件先自检 合格报制程检验员对首件进行检验 详细参 考 首件检验控制卡 4 4 制程检验员全检或按规定频次 正常情况下每天不少于 6 次 及工艺图纸等 要 求巡检各工序制程品质状况 巡检要有相关侧重点 填写巡检记录 若不 符 图纸和工艺要求 则知会操作员异常状况 当生产操作工自检发现不良现 象 时及时隔离和标识 当产生不良品超标时 发现人即时通知本组组长 到现场确认 组长到现场确认后 按 生产异常提报控制卡 进行操 作 必要时组长填写 品质异常报告和处理单 交责任单位处理 来 料引起的不良交品管部处理 制程引起的不良交本部车间主管处 理 现场品质组长监督执行情况和跟进结果 4 5 操作工确认品质没有异常的 通知制程检验员进行全检或抽检 制程检验员 按照图纸上要求及抽样标准进行全检或抽检 检验合格正常转入下一工序 并贴上合格标贴同时在交接单上签名承认 若不符规格要求 则要求生产操 作者返工 暂停转序 即时通知本组组长到现场确认 组长到现场确认后 按 生产异常提报控制卡 进行操作 必要时组长填写 品质异常报告和 处理单 交责任单位处理 来料引起的不良交品管部处理 制程引起的不 良交本部车间主管处理 现场品质组长监督执行情况和跟进结果 4 6 相关人员收到异常提报的通知后 10 分钟内赶到现场处理 收到现场组长或 品管填写的 品质异常报告和处理单 后需在规定时间内完成 来料引起 的不良交品管部处理 制程引起的不良交本部车间主管处理 现场品质组 长和生产主管监督执行情况并结果跟进 4 7 品管部对相应检验记录表与 品质异常报告和处理单 作相应的归类保存 作出周 月 年统计 并组织召开品质会议 4 8 不良品处理 各车间主管 组长根据品质检验标准判定不良现象是否属实 不能判定 时可联络品管部协同判定 判定后进行标识并放置在指定的不良区域 生 产组长安排把不良品按上工序不良 来料不良 本制程不良进行分类 分 类后填写 产品交接单或退料单 并由品管开具不合格品标识单 生产组 长或物料员提交 产品交接单或退料单 给 QC 组长 QC 组长根据 产品 不良品交接单 填写的内容进行与实物验证 抽查 属实签名确认 不符 退生产单位重新分类 来料不良引起的不良需 IQC 确认并由品管部主管审 核后 再由 IQC 通知采购部联络供应商确认后做出最终处理 更换良品或 索赔 供商要在收到信息或报告 72 小时给结果 超时未告知结果的本司默认供商已 知或同意本司做出处理方案 下工序不良退上工序处理 制程导致的不良品由 生产经理主导处理 4 9 计划课负责完成不良品的回仓分类保管 标识确认及不良品退料的督促 5 0 异常处理规定异常处理规定 5 1 处理流程 1 由发现异常之单位 一般为制造单位或品管 提出 品质异常报告和 处理单 并先用口头 电话方式向发生单位与责任单位告知 2 由制造单位或品管部提出临时对策 3 由责任单位提出改善对策 4 由品管部负责对策效果追溯 评估 5 由品管部负责对品质异常进行统计 存档和其他管理 附注 品质异常的反馈标准条件 自己可判定的 直接通知操作工或车间立即处理可不报 少量不良 自己不能判定的 则持不良样板交主管确认 再通知纠正或处理上报 报告人应如实将异常情况进行记录 所有异常品管部人员和生产主管都要对品质异常问题进行确认 并追踪处 理效果 5 2品质异常报告和处理单内容 1 产品 配件 名称 2 加工单位 3 发生时间 日期 4 不良问题点 5 不良率 不良数和生产数量 6 责任单位 7 检验员 8 检验日期 5 3 品质异常处理时效 1 责任单位应在接获异常反馈单后 于半小时内提出对策 并回馈至发现异常单位 及品管部 2 确因原因复杂未能于上述期限内完成时 应事先向发现异常单位及品管部说明 5 4 异常原因分类及责任单位有下 1 技术原因 由生产部 工程技术部研究对策 2 原材料原因 由品管部 采购部 生产部研究对策 3 上工序原因 由品管部 上工序制造单位研究对策 4 设备原因 由生产部研究对策 5 作业原因 由生产单位研究对策 6 其他原因 由相关责任单位研究对策 5 5 措施原则 5 5 1 临时措施 以尽快恢复生产 在确保品质的情形下降低损失为原则 5 5 2 纠正和预防措施 以彻底纠正不良 具有巩固和预防再发生之功效为原则 6 6 0 0 相关表单相关表单 6 1 品质标识单 6 2 生产日计划 6 3 品质异常报告与处理单 6 4 QC 不良品记录日报表 6 5 制程交接单 或 退料单 6 6 工程作业标准书 6 7 生产异常提报控制卡 6 8 首检确认控制卡 6 9 物料交接控制卡 6 10 物料退还控制卡 7 7 0 0 管理规定管理规定 7 1 生产人员 制程检验员未按规定时间处理待检物料的 违规责任人需捐款 5 元 次 7 2 制程检验员未对按照要求进行首检 巡检和终检的 违规责任人需捐款 10 元 次 7 3 制程检验员发现品质异常后未通知上司处理的 违规责任人需捐款 10 元 次 7 4 出现品质异常时品管部及生产部未召集改善会议的 违规责任人需捐款 5 元 次 7 5 会议讨论的执行责任人未按照会议决议完成工作又未提前申请的 违规责 任人需捐款 10 元 次 7 6 供商不良品退料 其制约是执行时退料单位 品管部 采购部 PMC 部相 互进行横向制约 稽核中心定期抽查 责任每违反一次 一项 乐捐 10 元 7 7 其它违规按相关的控制卡进行处罚 7 8 附件 不良品处理流程不良品处理流程 不良品处理流程不良品处理流程 一 制程不良品 一 制程不良品 二 供商不良品 二 供商不良品 流流 程程备注备注流流 程程备注备注 1发现问题发现问题全员1发现问题发现问题全员 口头当面讲或电话口头当面讲或电话 2报告报告 生产或品管填写 品 质异常报告单 2报告报告 或 品质异常报告 单 贴上不良品标示单不良品标示单 3标示与隔离标示与隔离 存放在车间不良区 制 程与供商的明确分开 不同供商分开 3标示与隔离标示与隔离 存放在车间不良区 制程与供商的 明确分开 不同供商分开 4 退仓不良品退仓不良品 评审评审 退仓不良品评审单 不良品确认要 有 3PCS 不良品上签名不光只在表 单上签名 品质部和生产部主管 到现场查原因 责作 组长在场 不良品确 认要有 3PCS 不良品上 签名不光只在表单上 签名 5 不良品评审及不良品评审及 判定判定 不良品首要分类 可 修类 可放类和报废 采购打电话通知供商 生产部门或品管部 出方案 6临时对策临时对策 生产责任线干部根据 方案出具体对策并形 成书面性的文件到品 管部成档以备后续查 对效果 5 采购通知供采购通知供 商不良确认商不良确认 采购传给供商判定为