供应链管理部操作手册-初稿

SHENSHEN ZHENZHEN KAIZHONGKAIZHONG PRECISIONPRECISION TECHNOLOGYTECHNOLOGY CO LTDCO LTD 版版 号号 T T B B 页页 数数 深深圳圳市市 K KZ Z 精精密密技技术术股股份份有有限限公公司司第第 1 1 页页 共共 1919 页页 三级文件 三级文件 供应链管理部操作手册供应链管理部操作手册 文件编号 KZ08WIM0001 生效日期 2013 年 6 月 01 日 编 制 供应链管理部 审 核 批 准 文件控制章文件控制章 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 2 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 2 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 3 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 3 1 1 0 0目的目的 在 供应商开发 与 供应商管理 程序文件的总体要求下 为规范和有效管理供应商 提高工作效 率 降低作业质量风险 提升供应链的稳定和安全性 特制定本操作手册 2 2 0 0适用范围适用范围 见具体子流程内的要求 3 3 0 0操作流程图与标准操作流程图与标准 3 1 1 资本性支出供应商开发操作流程简图资本性支出供应商开发操作流程简图 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 4 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 4 初步报 价 供应商信息电子存档 商务谈判 供应商整体优 劣势评估 资质初审 技术要求 确认 参与项目制定计 划 商务人员资源开发人员 供应商寻源 资源开发部门经理使用表格完成时间 接收需求 重复设 备重复 供应商 分析项目需求 重复设 备新供 应商 新设备 新供应 商 审核 接收需求包含表单 项目审批表 资本性支出审批表 设计任务书 性能分析表 大金额新设备需提 供 采购申请单 多项申请时需提供 资质初审时供应商填写表单 供应商基本资料 报价时供应商应提交资料 技术方案 图纸 报 价单 供应商开发完成后转商务人 员 需提交资料 供应商基本资料 供应商三证与公司资料 供应商资质调查表 供应商优劣评估表 技术方案 报价单 项目审批表 资本性支 出审批表 设计任务书 性能分析表 大金额新设备 需提供 采购申请单 多项申请时需 提供 结束 开始 1个工作日 2个工作日 7个工作日 打样或 样机试 用 否 是 合 格 不合格 试情况而 定 评估 1个工 作日 审核 1个工 作日 新设备 合格供 应商 接收需求供应商报价供应商评估 工艺试验报告 或 样 品评估报告 参与参与 参与参与 样品确认 是 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 5 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 5 3 1 23 1 2 适用范围适用范围 适用于公司资本性支出 项目类物料的供应商开发 对于有特殊情况的供应商 在经综合行政副总经 理批准后 可不按此操作手册进行 满足招标采购的物料 按 招投标管理规定 执行 3 1 33 1 3 业务流程说明业务流程说明 1 供应商开发阶段 供应商开发人员需主导整个开发过程 并负责转到商务人员前的供应商管控 是 供应商的唯一联系人 2 在需求部门有意向采购 准备采购 或接到资本性支出申请估价时 供应商开发人员开始参与该开 发工作 3 供应商开发人员正式接到经公司总经理审批后的资本性支出申请单 相关人员审批后的设计任务书 采购申请单后 需尽快确认资料齐全性 如果资料不齐需在接到需求单后的 0 5 个工作日内退回申请部门 4 供应商开发人员接到项目采购需求后 在 1 个工作日内完成需求的分析工作 其中采购金额高于 10 万元 后续需求量大 对公司产品有质量影响的项目 供应商开发人员需通知本部门经理 商务人员 验收 部门人员开会讨论其开发方向 如国内还是进口 高端还是低端等 5 供应商开发人员的供应商寻源时间为 2 个工作日 在寻源期需把 新供应商指南 发给供应商 让 供应商了解进入公司及后续的相关流程 6 供应商开发人员完成寻源后 尽快对供应商资质进行初审 初审内容主要是对供应商背景 供应商 能力 各种资质证明文件 成功案例等进行调查 正常情况下 初审阶段 供应商开发人员与供应商管理人 员需到供应商现场实地考查 如果采购金额大于 10 万 或后续采购需求量大 或对公司产品有较大影响的 项目 供应商开发人员应通知本部门经理与商务采购人员一同参与初审工作 7 初审通过后 供应商开人员跟进供应商确认技术要求与报价 公司技术要求是设计任务书 供应商 根据我司设计任务书提供书面的技术方案与图纸后 供应商开发人员把方案与图纸交验收部门书面确认完成 在技术方案确认过程中有需要时 可通知供应商与技术部门开会商讨 供应商报价与报价要求 在 1 万元以 上的项目 供应商需做明细报价清单 清单内包含品牌 原产地 规格 数量 单价 对于软件与大型品牌 产品在书面询价前 供应商开发人员需先了解产品的报备制度 使在价格与供应商未确定前不被报备 双方 技术方案确认与报价完成总时间为 7 个工作日 8 供应商整体评估 供应商开发人员通过前期系列的调查 分析 报价等工作后 供应商基本资料 表内填写供应商的总体评价 需重点展现供应商的技术 商务 配合 成功案例方面优劣势 9 供应商开发人员完成整体评估后 备齐本流程中要求的相关资料 交本部门经理审核通过后 转给 商务人员进行商务谈判 10 供应商开发工作结束后 供应商开发员需对供应商信息电子存档 做潜在供应商信息库 3 1 43 1 4 业务完成标准时间说明业务完成标准时间说明 A 重复设备重复供应商 收到项目需求后的 1 个工作日内完成分析工作 转到商务人员处 工作内容 分析需求 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 6 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 6 B 重复设备合格供应商 开发阶段无需打样项目 供应商开发人员收到项目需求后的 10 个工作日内 完成开发工作并转到商务人员处 工作内容 供应商资质初审 技术要求确认 报价 供应商整体评估 C 重复设备新供应商 新设备新供应商 开发阶段无需打样项目 供应商开发人员收到项目需求后的 12 个工作日内 完成开发工作并转到商务人员处 工作内容 供应商寻源 资质初审 技术要求确认 报价 供应商整体评估 D 需打样与样机试用项目 根据实际情况而定 3 2 1 资本性支出商务谈判操作流程简图资本性支出商务谈判操作流程简图 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 7 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 7 部门经理商务人员 接收分析需求 供应商资料复审 制定谈判策略 商务谈判 制作报价分析表 合同执行 完成 开始 副总 需求部门 财务 设备 项 目工程 完成时间 1个工作日 0 5个工作日 项目辅料 1个工作日 重复设备 1个工作日 新设备 工程 3个工 作日 制作报价 0 5 个工作日 审 批 1个工作日 审核 总经理 批准 项目 辅料 PC下单采 购 PC下单使用表格 制作采购合 同 需求会签审核审批批准 财务会签审核审批 提起合格供应 商审批流程 合同签订 合同归档 接收资料包含 供应商基本资料 供应商三 证与公司资料 供应商资质调 查表 供应商优劣评估表 技术方案 报价单 项目审批表 资本性支出 审批表 设计任务书 性能分析表 大金额新设备需 提供 采购申请单 多项申请 时需提供 报价分析表 采购合同 合同附件 设计任 务书 技术方 案 等 合格供应商审批 表 供应商基本 资料 供应商三证 与资料 制作报价 0 5个 工作日 审批 2 5个工作日 2个工作日 1个工作日 合格供应商 是 否 合同执行合同签订商务谈判 需求确认 参与 知会 3 2 23 2 2 适用范围适用范围 适用于公司资本性支出 项目采购商务谈判 对于有特殊情况的供应商 在经综合行政副总经理批准 后 可不按此流程进行 3 2 33 2 3 业务流程说明业务流程说明 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 8 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 8 1 商务人员接到供应商开发人员转交的项目采购需求与供应商资料后 需尽快确认相应单据的齐全性 是否超预算 技术方案是否初步确认等工作 如有不满足流程要求 在收到需求后的 0 5 个工作日内退回供 应商开发人员 接收到的紧急采购 采购总金额大于 10 万 对公司产品质量有影响项目 需知会本部门经 理 2 商务人员针对供应商开发人员转交的供应商资料进行复审 包括供应商三证 资质证明文件与其它 信息的复核 从接收需求到供应商信息复核完成的时间为 1 个工作日 3 商务人员对供应商信息复核无误后 在 0 5 个工作日内制定完成谈判策略 谈判策略根据实际采购 情况而定 制定前需熟悉采购内容 了解供应商情况 供应商的竟争对手情况 市场行情等信息 4 商务人员谈判策略制定完成后 立即进行商务谈判 谈判的过程中需注意方式方法 谈判技巧 重 点突出公司优势 其中采购金额大于 10 万 后期需求量大 对公司产品有质量影响 紧急采购的项目 商 务人员通知部门经理参与谈判 谈判完成时间 项目辅料 重复设备为 1 个工作日 新设备 工程为 3 个工 作日 5 商务人员谈判结束后立即制定报价分析表 并走相关审批流程 报价分析表涉及的审批节点较多 需及时跟催相关审批人员 原则上项目辅料从制作报价分析表到审批完成 1 5 个工作日 设备 工程从制作 报价分析表到审批完成 3 个工作日 6 报价分析表审批通过后 商务人员立即制定采购合同 合同制定时 注意法律 财务 关务方面等 方面细节 归避采购风险 明确交付 付款 验收条款 保修条款 违约责任 所有的设备采购合同 需 包含消耗配件清单与配件价格 所有的软件采购合同需包含年度维护费 同时关注升级补丁 二次开发事宜 原则上从制作合同到合同批准完成 2 个工作日 7 合同批准后商务人员立即安排合同签署 其该项工作完成时间为 1 个工作日 如在该日期内无法完 成合同签署并送达到我司时 双方可先用传真签署生效 后续再合同原件寄给对方签署 8 合同执行 按合同执行流程执行 9 为缩短采购流程周期与降价 重复设备重复供应商采购的项目 商务人员尽量与供应商签单一设备 的年度框架合同 10 商务人员在商务谈判过程中 如需求部门的技术指标变更或需重新选型 在不开发新供应商前提 下 商务人员直接同需求部门处理 如需开发新供应商 转供应商开发流程 并参与到供应商开发过程中 在开发的同时进行商务谈判 3 2 43 2 4 业务完成时间业务完成时间 A 项目辅料 商务人员在接到项目需求后的 3 个工作日内提起报价分析表的审批流程 跟进流程审批 时间在 1 个工作日内完成 合计 4 个工作日 B 重复设备 商务人员在接到项目需求后的 3 个工作日内提起报价分析表的审批流程 跟进流程审批 时间在 2 5 个工作日内完成 报价分析表审批通过后的 0 5 个工作日内提起合同审批流程 跟进流程审批在 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 9 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 9 1 5 个工作日内完成 合同审批流程完成后的 1 个工作内完成双方合同签署 合计 8 5 个工作日 C 新设备 工程 商务人员在接到项目需求后的 5 个工作日内提起报价分析表的审批流程 跟进流程 审批时间在 2 5 个工作日内完成 报价分析表审批通过后的 0 5 个工作日内提起合同审批流程 跟进流程审 批在 1 5 个工作日内完成 合同审批流程完成后的 1 个工作内完成双方合同签署 合计 10 5 个工作日 D 特殊情况处理 a 紧急采购项目 商务人员须优先办理 b 单次采购总金额大于 30 万或未来采购量未来采购量 大大项目 商务人员可在 15 个工作日内完成报价分析表 提起审批流程 3 3 1 生产类物料供应商开发操作流程简图生产类物料供应商开发操作流程简图 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 10 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 10 供应商管理人员供应商开发人员 接收需求 了解 分析 需求 寻找供应商 供应商资质 调查 初审 组织样品评 估 转合格供应商 批准流程 合格供应商认证供应商 物料报价 商务谈判 跟进小批量验 证 整体评估 转合格供应商 批准流程 完成 开始 合格 不合格 合格 不 合 格 使用表格资源开发经理 是否样品评估 提起合格供 应商申请 审核 合格 是 否 完成时间 接收需求表单 待报价清单 供应商开发计划 供应商开发需求表 供应商寻源给供应商填写表单 供应商基本资料 新供应商指南 样品评估 样品试用单 资资源源开开发发提提起起合合格格供供应应商商申申请请需需资资料料 供应商基本资料 供应商开发需求 表 供应商资质调查表 供应商环 境调查表 样品评估表 材料 RoHS MSDS 原材料 生产辅料 化工 油 品类物料提供 材质证明 原材料 钢材物料 提供 供应商三证 体系证书 资质证明 供供应应商商批批准准提提交交资资料料 合格供应商审批 表 物料报价 报价分析表单 1个工作日 2个工作日 3个工作日 根据试用 情况而定 提起申请 0 5个工作日 审核 1个工 作日 需求确认供应商开发认证供应商评估 试样结果 工艺试验单 合格 不合格 提起合格供应 商申请 商务人员 参与 3 3 23 3 2 适用范围适用范围 适用于公司原材料 辅料 外协 行政类物料的供应商开发 对于有特殊情况的供应商 在经综合行 政副总经理批准后 可不按此流程进行 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 11 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 11 3 3 33 3 3 业务流程说明业务流程说明 1 原材料供应商开发至认证供应商结束阶段 由供应商开发人员推进开发工作 与管理供应商 2 生产类物料供应商开发 由供应商开发人员推进开发工作 与管理开发进度 3 供应商开发人员接到商务人员 供应商管理人员 PC 或需求部门书面提出的需求后 在 1 个工作 日内分析完成需求 如果是原材料 生产辅料 后续采购金额大 或因质量问题而开发的需求 需知会本部 门经理 4 供应商开发人员需求分析结束后 在 2 个工作日内完成供应商寻源 供应商寻源期 需把 新供应 商指南 发给供应商 让供应商了解进入公司及后续的相关流程 5 寻源结束后 供应商开发人员在 3 个工作日内完成供应商资质调查 初审工作 原则上供应商资质 调查与初审 供应商开发人员应到供应商现场考查 如果是原材料 生产辅料 后续采购金额大 或因质量 问题而开发的供应商 通知本部门经理参与初审工作 初审完成后 供应商开发人员需与供应商进行初步报 价 议价 并与目前供应商进行综合比较 评价出供应商的优劣势 6 样品采购 在供应商资质调查通过后 如满足供应商开发文件的一次性供应商规定 供应商开发人 员把供应商信息转给商务人员 商务人员进行一次性供应商的商务报价 采购 付款 7 对于一次性供应商 供应商管理人员每季度查看一次下单情况 确认是否按供应商开发文件执行 8 新供应商被批准为认证供应商后 原材料类供应商 开发人员对认证物料进行商务报价与通知 PC 下 单采购 生产类供应商 开发人员通知商务人员对认证物料商务报价与通知 PC 下单采购 认证物料回厂后 开 发人员跟进认证物料的验证进度 验证完成后 开发人员对该供应商进行质量 价格 交期 服务的整体评 价 3 3 43 3 4 业务完成时间业务完成时间 A 无需样品评估供应商 供应商开发人员在接到需求后的 6 个工作日内完成供应商初审 在 6 5 个工作 日内提起合格供应商申请流程 并跟进申请流程审核在 1 个工作日内完成 合计 7 5 个工作日 B 样品评估供应商 试具体试样情况而定 3 4 1 生产类物料商务报价操作流程简图及说明生产类物料商务报价操作流程简图及说明 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 12 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 12 部门经理开发人员 接收需求 分析需求 供应商询价 送样 制作报价分析表 SAP价格 货源 清单维护 完成 开始 合格 使用表格商务人员 是否样品评估 比 议价 总金额大 于3000元 否 否 完成时间 待报价清单 1个工作日 0 5个工作日 根据试用 情况而定 采购总额小于1万 1个工作日 大于1万 2个工 作日 需求确认供应商报价价格维护 副总财务PC 合格供应商能否满足 供应商开发 组织样品评估 批准审核 报价分析表存档 SAP单价 批准 订单下达 是 是 三次不 合格 总金额小 于3000元 询价单 样品试用 单 供应商询价 单 报价分析表 报价分析 表 0 5个工 作日 审 批 1个工作 日 2个工作日 1个工作日 参与 3 4 23 4 2 适用范围适用范围 适用于公司生产类物料的商务报价 包含 次要原材料 生产辅料 化工 设备备件 五金 外协加 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 13 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 13 工 对于有特殊情况的供应商 在经综合行政副总经理批准后 可不按此流程进行 3 4 33 4 3 业务流程说明业务流程说明 1 商务人员接到需求后 在 1 个工作日内完成需求与供应商分析 需求分析内容包含 物料描述清楚 与否 验收标准清楚与否等 如需求内容不清楚或错误 商务人员在 1 个工作日内退回给 PC 与申请人员 供应商分析 查看是否有历史采购记录 确认目前合格供应商是否有资质 有优势 有能力供应该物料 2 需求分析结束后 商务人员在 0 5 个工作日内完成供应商询价 商务人员询价时需与供应商明确 验收标准 如图纸 采购规范 品牌 规格等 外协加工与金额大于 1 万元的需按成本工序报价 大型品牌 产品询价前 先了解产品的报备制度 确保在价格与供应商未确定前不被报备 3 供应商比 议价 原则上 标准件要求同规格同品牌产品进行比较 其它物料按统一的验收要求比 较 该物料本次采购金额大于 1 万元 或预计年度采购总金额大于 10 万时 需通知本部门经理参与议价工 作 比价 原则上采购金额较大需要三家比价 紧急报价或小金额物料可以三家以下比价 本次采购总金额 小于 1 万元 比议价完成时间 1 个工作日 总金额大于 1 万 比议价完成时间 2 个工作日 4 样品评估 商务人员安排送样与内部确认工作 其中满足以下条件之一的物料需送样评估 a 需验 证寿命和质量的物料 b 我司未确认验收标准的物料 c 同品牌同规格但价格相差较远的物料 d 需求部门要 求送样的物料 验证寿命和质量的物料 可先比价下样品订单后试样 3 4 43 4 4 业务完成时间业务完成时间 A 无需样品确认且采购总金额小于 1 万 商务人员在接到需求后的 3 个工作日内提起报价分析审批流 程 跟进在 1 个工作日内完成流程审批 审批后在 1 个工作日内完成 SAP 数据维护 合计完成总时间 5 个工 作日 B 无需样品确认 采购总金额大于 1 万 商务人员在接到需求后的 4 个工作日内提起报价分析审批流程 跟进在 1 个工作日内完成流程审批 审批后在 1 个工作日内完成 SAP 数据维护 合计完成总时间 6 个工作日 C 样品评估物料 商务人员需于 1 5 工作日内完成询价工作 样品确认后在 1 5 个工作日内提起报价 分析审批流程 跟进在 1 个工作日内完成流程审批 审批后在 1 个工作日内完成 SAP 数据维护 3 5 1 合格供应商审批操作流程简图合格供应商审批操作流程简图 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 14 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 14 组织对供应商进 行评分 合格供应商 不合格 存档 认 证 供 应 商 审核 组织现场审核 合格 重新开发 SAP建合格供应 商 合供应商 批准 供应商资料复 审 接收供应商资 料 部门经理副总开发人员 供应商管理人员 使用表格完成时间 开始 确认资料齐全性 是否需现场评估 组织协议签订 否 是 结束 重新收集 齐全 不齐全 0 5个工作日 齐齐全全的的资资料料包包含含 供应商基本资料 供应商开发需求表 供应商资质调查表 供应商环境调查表 非原材料 非资本性支出 供应商环境管制 物质自我申报表 原材料 样品 评估表 工艺试验单 材料 RoHS MSDS 材质证明 原材料提 供全部 生产辅料 化工 油品类 物料提供前两项 钢材提供最后一 项 供应商三证 体系证书 资质 证明 供应商审核报告 协协议议包包括括 采购合同 质量协 议 保密协议 廉 结承诺书 合合格格供供应应商商审审批批表表格格 合格供应商审批表 0 5个工作日 0 5个工作日 现场审核 2 个工作日 协议签订 3 个工作日 合格供应商审 批 2个工作 日 0 5个工作日 供应商资料审核 供应商现场审核供应商批准 参与 参与 3 5 23 5 2 适用范围适用范围 适用于公司所有新供应商的审批 包括资本性支出 原材料 生产辅料 行政类 外协类供应商 3 5 33 5 3 业务流程说明业务流程说明 1 供应商管理人员接到经资源开发经理审批的合格供应商申请后 在 0 5 个工作日内确认完成是否符 合公司合格供应商的开发条件 与资料齐全性 如不符及时退回供应商开发人员 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 15 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 15 2 满足合格供应商开发条件且资料齐全后 供应商管理人员在 0 5 个工作日内对供应商资料真实性复 核 包括供应商三证 资质证明文件 3 供应商管理人员对资料复核后 于 0 5 个工作日内评估完成是否现场审核 原则上 原材料 生产 辅料 年度采购量大 采购金额大 接触产品的供应商需要现场审核 紧急物料供应商由部门经理评估是否 现场审核 4 现场审核的供应商确定后 供应商管理人员组织相关人员于 2 个工作日内完成现场审核 审核内容 供应商资质 规模 生产能力 技术研发能力 品质控制能力 物流运输等 审核目的 确认是否满足公司 供应商开发条件 审核完成后 各审核人员对供应商进行评价与打分 如因时间关系无法及时现场审核 可 请示部门经理先审批下订单 后期补审 5 审核合格后 供应商管理人员组织供应商在 3 个工作日内签订完成协议 合格供应商要求签署 采 购合同 质量协议 保密协议 廉结承诺书 认证供应商可暂时只签 质量协议 保密协议 廉结承诺书 待成为合格供应商后再签采购合同 6 原材料供应商 其合作协议由供应商开发人员组织签署 资本性支出供应商 由商务人员组织签署单 次的 采购合同 技术协议 即可 8 协议签订后 供应商管理人员填写 合格供应商审批表 并收集审核报告与资源开发转交的供应 商资料后 提交到部门经理审核 审核为合格供应商者 需再交综合行政副总批准 9 经批准完成后 供应商管理人员根据批准结果在 SAP 系统内建立代码 其代码规则为 原材料供应 商代码 1 生产类供应商代码 2 资本性支出 项目类供应商 5 供应商类型为 非资本性 支出合格供应商 1 资本性支出合格供应商 2 认证供应商 3 3 5 43 5 4 业务完成时间业务完成时间 A 非现场审核的认证供应商 供应商管理人员需在接到需求后的 4 5 个工作日内完成协议签署 跟进 1 个工作日内完成流程审批 审批后的 0 5 个工作日内建立完成供应商代码 合计 6 个工作日 B 非现场审核的合格供应商 供应商管理人员需在接到需求后的 4 5 个工作日内完成协议签署 跟进 2 个工作日内完成流程审批 审批后的 0 5 个工作日内建立完成供应商代码 合计 7 个工作日 C 现场审核的认证供应商 供应商管理人员需在接到需求后的 6 5 个工作日内完成协议签署 跟进 1 个工作日内完成流程审批 审批后的 0 5 个工作日内建立完成供应商代码 合计 8 个工作日 D 现场审核的合格供应商 供应商管理人员需在接到需求后的 6 5 个工作日内完成协议签署 跟进 2 个工作日内完成流程审批 审批后的 0 5 个工作日内建立完成供应商代码 合计 9 个工作日 3 6 1 合格供应商绩效考核流程简图合格供应商绩效考核流程简图 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 16 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 16 供应商开发人员供应商管理人员 组织内部对供应 商KPI绩效评分 开始 汇总考核结果 绩效差的供应商进 行约谈或现场审核 跟进供应商制定 改善方案 供应商是否有改善能力 改善结果跟踪 制定配额方案审核 SAP设定 邮件通 知相关人员 供应商QCDS绩效 考核 重新开发 供应商 供应商管理经理 有 无 批准 供应链副总使用表格完成时间 交付评分 供应商交付评分表 质量评分 供应商质量评分表 价格评分 供应商价格评分表 供应商QDCS考核报告 供应商配额表 供应商辅导计划 2个工作日 每月第4个工作 日提交到供应商 管理部 2个工作日 3个工作日 审核 KPI考核 改善与改善跟踪绩效考核 完成 资料存档 参与 2个工作日 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 17 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 17 3 63 6 2 2 适用范围适用范围 适用于公司原材料 次要原材料 生产辅料 化工 设备备件 五金 外协加工 外协维修 3 63 6 3 3 业务流程说明业务流程说明 1 KPI 评分 QA 负责 Q 质量 PC 负责 D 交付 资源开发负责 C 价格 供应商管理负责 S 服 务 日常每月的 KPI 考核只针对 Q C D 三类评分 分数计算方法按照 供应商管理 程序文件执行 2 供应商管理人员每月第 1 个工作日内 按照 供应商绩效目录 清单要求 提供当月需考评的供应 商名录 交付批次信息 发送给 QA PC 资源开发同事 相关同事收到清单后 在第 4 个工作日内完成评价 并回复给供应商管理人员 3 供应商管理人员收到考核部门的评价结果后 于每月第 5 个工作内汇总完成考核结果 并进行排序 4 绩效差的供应商 供应商管理人员根据物料重要性和异常的大小判别约谈或现场审核 部门经理视 具体情况参与到该项工作中 5 对于无改善能力供应商 供应商管理人员报告给部门经理 取消或减少该供应商采购量 有改善能 力的供应商 要求与辅导供应商制定改善方案 改善方案包括 原因分析 改善方法 措施 计划完成时间 等 并跟进其改善结果 6 供应商管理人员根据部门的 供应商绩效目录 的考核周期 供应商进行考核 考核结果交部门经 理批准 7 配额方案 配额管理主要适用于杠杆型物料供应商 配额的制定依据供应商的考核结果与供应策略 制定 正常情况下每个考核周期结束后的 3 个工作日内需制定出配额方案 并经部门经理与副总批准后 在 SAP 内实现 如 SAP 无法实现则采用邮件通知 PC 与资源开发部 3 63 6 4 4 业务完成时间业务完成时间 A 供应商管理人员每月第 1 个工作日 提供出当月供应商 KPI 评分清单 B 考核部门每月第 4 个工作日评分完成 并回复供应商管理人员 C 供应商管理人员收到 KPI 评分后 于 2 个工作日内汇总完成结果 D 供应商管理人员根据 KPI 考核结果 于 3 个工作日内完成约谈与审核供应商 E 供应商管理人员每个考核周期的第 5 个工作日 完成供应商绩效考核 在第 7 第个工作日内完成配 额制定 并提起审批流程 3 7 1 供应商异常管理操作流程简图供应商异常管理操作流程简图 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 18 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 18 供应商开发人员供应商管理人员使用表格完成时间 异常信息接收改善与改善跟踪 接收异常信息 对异常进行书面记 录 分析异常 反馈给供应商 组织现场审核 是否为重大事故 供应商是否有改善能力 制作供应商辅导计 划 改善结果跟踪 复 审 开始 结束 无 是 否 有 多 次 改 善 不 合 格 异常关闭 记录 重新开发新供应 商 进料异常评审单 邮件 8D报告 供应商审核报告 供应商辅导计划 0 5个工作日 1个工作日 0 5个工作日 2个工作日 2个工作日 供应商管理经理 参与 纠正与预防措施 3 7 23 7 2 适用范围适用范围 适用于公司原材料 次要原材料 生产辅料 化工 设备备件 五金 外协加工 外协维修 特殊情 况时可酌情考虑 3 7 33 7 3 业务流程说明业务流程说明 1 本流程所指异常信息 质量异常 质量异常一般通过 QA 的 进为异常评审单 与使用部门的邮件 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 19 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 19 形式反馈 为便于管理供应商 正常情况下对相关异常进行书面记录 2 供应商管理人员收到异常后 需在 1 个工作日内了解具体情况 包括不良内容 不良数量 已生产 数量 影响程度等信息 3 供应商管理人员收到异常后的 2 个工作日内 需把异常信息书面反馈给供应商 4 如果异常为重大事故 如生产停线 客户投诉等 供应商管理人员需及时报告给部门经理 同时需 在收到异常后的 4 个工作日内组织相关人员进行现场审核 审核按供应商开发流程执行 省外供应商可视情 况延迟现场审核 5 审核结束后 供应商管理人员应在 2 个工作日内 辅助供应商制做辅导计划 6 根据辅导计划 供应商管理人员跟进其改善结果 改善为持续动作 供应商管理人员需及时与使用 部门 供应商沟通确认其效果 7 改善结束后 供应商管理人员对异常原因 改善行动做书面记录 便于复审与年度审核参考 3 7 43 7 4 业务完成时间业务完成时间 A 供应商管理人员收到异常后 需在 2 个工作日内反馈给供应商 B 重大事故供应商 供应商管理人员应于收到异常后的 4 个工作日内完成现场审核 6 个工作日内完成 辅导计划 C 非重大事故供应商 供应商管理人员应于收到异常后的 4 个工作日内完成辅导计划 3 8 1 外协维修操作流程简图外协维修操作流程简图 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 20 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 20 部门经理 接收需求 分析需求 供应商报勘查服 务费 制作报价分析表 合同 开始 使用表格 供应商开发 商务人员 供应商是否现场勘查问题 组织供应商现场 勘查 否 完成时间 外协维修单 0 5个工作日 资质初审 0 5个工 作日 返馈时间0 5 个工作日 0 5个工作日 报价 1个工作日 现场审核2个工作 日 需求确认供应商报价供应商选择 副总 供应商管 理人员 PC 是否合格供应商维修 新供应商寻 源 检测服务费确认 批准 审核 安排供应商维修 订单下达 与付款安 排 是 是 供应商报价 单 供应商审 核报告 报价分析表 采购合同 议价 1个工 作日 2个工作日 制作报价分析表 合 同 0 5个工作日 审 批报价1个工作日 审批合同2个工作日 参与 供应商资质 调查与初审 参与 服务费大 于500元 供应商报价 供应商比 议价 知会 组织供应商 现场审核 非原厂维修 且维修 费大于1万元 维修费大 于1万元 否 提起合格供应 商审批流程 审 核 合 格 审核不合格 NG OK 新供应商 通过 完成 维修过程 验收 跟进 实行处罚措施并纳入 供应商绩效评分中 维修质量 交付异常 资料存档 供应商维修 0 5个工作日 0 5个工作日 1个工作日 供应商基本资 料 供应商三证 资质证明文件 供应商资质调查 表 提起流程 0 5个 工作日 审批 2 个工作日 0 5个工作日 供应商维修报告 返馈给供应 商 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 21 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 21 3 8 23 8 2 适用范围适用范围 适用于公司外协维修供应商开发 商务报价 特殊 紧急外协维修 经综合行政副总或部门经理批准 后 可不按此流程操作 3 8 33 8 3 业务流程说明业务流程说明 1 外协维修的供应开发与商务报价工作为同一人负责 该人员主导与管控整个维修过程 2 商务人员接到外协维修需求后 在 0 5 个工作日内完成需求分析工作 分析内容包含 维修内容与 要求 供应商的满足条件等 当紧急维修 大修需求时 需及时通知部门经理 3 商务人员分析完需求后 在 0 5 个工作日内把维修内容返馈给相关供应商 要求供应商及时回复 如合格供应商无法满足时 该人员在需求分析完成后的 1 个工作日内开发好供应商 4 如供应商要求有贘到我司现场勘查 或要求设备拖回供应商处拆装勘查问题时 商务人员跟进供应 商在 0 5 个工作日内完成勘查服务费的报价 报价内容包含 勘查人工费 拆装费 运输费 差旅费等 5 商务人员收到勘查服务的报价单后 在 0 5 个工作日内确认完成 当服务费大于 RMB500 元时 商 务人员需告之部门经理 当供应商要求先收取服务费再勘查时 商务人员需及时制作该服务费的报价分析表 交部门经理审批与综合行政副总批准后 转给 PC 下单办理付款动作 6 供应商现场勘查时 商务人员组织公司需求部门 验收部门人员同时参与 在勘查期 双方需确定 好维修内容 验收内容 7 供应商勘查完成后 商务人员跟进供应商在 1 个工作日内完成维修报价 报价单要求尽量细化 如 维修内容 更换配件名称 品牌 数量等 尽量全部列出来 8 供应商报价完成后 商务人员在 1 个工作日内完成议价 比价动作 确认维修完成周期 当供应商 报价维修费大于 RMB10000 时 商务人员同时办理以下事项 A 当报价大于 RMB10000 且非原厂维修时 商务人员在 0 5 个工作日内把供应商资料转给供应商管理人 员 供应商管理人员组织对供应商现场审核 B 当报价大于 RMB10000 时 商务人员在 0 5 个工作日内通知本部门经理 部门经理参与该项议价工作 9 供应商现场审核合格 及比议价完成后 商务人员在 0 5 个工作日内完成报价分析表的制定 并提 起审批流程 报价分析表内写明 维修内容 维修价格 维修周期 验收内容 违约责任 通知 PC 的采购订 单包含以上内容 11 当维修价格大于 RMB10000 的需求 商务人员需与供应商签定 维修合同 或 采购合同 相关 维修内容 维修价格 维修周期 验收内容 违约责任 体现于合同内 12 报价与合同审批流程结束后 商务人员在 0 5 个工作日内通知完成 PC 下订单及供应商维修动作 同时管控供应商维修过程 在维修过程中 如供应商多次维修不合格或维修延期 商务人员需及时 书面通知 供应商管理人员 待维修结束后 供应商管理人员进行处罚与扣分 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 22 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 22 13 维修结束后 商务人员对报价析表 合同 验收报告 供应商资料等存档 3 8 43 8 4 业务完成时间业务完成时间 A 无需现场勘查 无需现场审核的合格供应商维修 商务人员在接到需求后 3 5 个工作日内提起报价分 析表审批流程 并跟进流程审批在 1 个工作日内完成 商务人员在审批完成后的 0 5 个工作日内通知供应商维 修与 PC 下单 B 无需现场勘查 需要现场审核的合格供应商维修 商务人员在接到需求后 4 5 个工作日内提起报价分 析表审批流程 并跟进流程审批在 1 个工作日内完成 商务人员在审批完成后的 0 5 个工作日内通知供应商维 修与 PC 下单 C 需要现场勘查 无需现场审核的合格供应商维修 商务人员在接到需求后 5 5 个工作日内提起报价分 析表审批流程 并跟进流程审批在 1 个工作日内完成 商务人员在审批完成后的 0 5 个工作日内通知供应商维 修与 PC 下单 D 需要现场勘查 需要现场审核的合格供应商维修 商务人员在接到需求后 6 5 个工作日内提起报价分 析表审批流程 并跟进流程审批在 1 个工作日内完成 商务人员在审批完成后的 0 5 个工作日内通知供应商维 修与 PC 下单 E 无需现场勘查 无需现场审核的新供应商维修 商务人员在接到需求后 4 5 个工作日内提起报价分析 表审批流程 并跟进流程审批在 1 个工作日内完成 商务人员在审批完成后的 0 5 个工作日内通知供应商维修 与 PC 下单 F 无需现场勘查 需要现场审核的新供应商维修 商务人员在接到需求后 5 5 个工作日内提起报价分析 表审批流程 并跟进流程审批在 1 个工作日内完成 商务人员在审批完成后的 0 5 个工作日内通知供应商维修 与 PC 下单 G 需要现场勘查 无需现场审核的新供应商维修 商务人员在接到需求后 6 5 个工作日内提起报价分析 表审批流程 并跟进流程审批在 1 个工作日内完成 商务人员在审批完成后的 0 5 个工作日内通知供应商维修 与 PC 下单 H 需要现场勘查 需要现场审核的新供应商维修 商务人员在接到需求后 7 5 个工作日内提起报价分析 表审批流程 并跟进流程审批在 1 个工作日内完成 商务人员在审批完成后的 0 5 个工作日内通知供应商维修 与 PC 下单 I 当以上 A H 项需合同签署的维修 在原有基础上增加 2 个工作日的合同制定 审批与签署工作 J 紧急维修需求 商务人员需优先处理 大修且大修费高于 RMB50000 的需求 商务人员可延长至 15 个工作日内提起报价分析表审批动作 3 9 1 原材料供应商开发 商务报价与管理操作流程简图原材料供应商开发 商务报价与管理操作流程简图 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 23 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 23 部门经理开发人员 接收需求 分析需求 合格供应商 询价 样品跟进与组 织评估 制作样品价格 审批表 SAP样品价 格 货源清单 维护 完成 开始 合格 使用表格商务人员 比 议价 否 完成时间 待报价清单 或 采购申请单 1个工作日 0 5个工作日 根据试用 情况而定 制作价格审批 单0 5个工作日 审批2个工作日 需求确认供应商样品报价样品评估 总经理财务PC 合格供应商能否满足 供应商 开发 批准审核 报价资料存档 SAP单 价批准 订单 下达 是 不 合 格 询价单 样品评估单 内部联系单 2个工作日 1个工作日参与 审核 副总 量产物料议价 参与 制作量产价格 审批表 批准 审核审核 SAP量产价 格 货源清单 维护 SAP单 价批准 订单 下达 按供应商开发 流程规定 维护0 5个工 作日 批准 0 5个工作日 制作价格审批 单0 5个工作日 审批2个工作日 维护0 5个工 作日 批准 0 5个工作日 内部联系单 按供应商开发 流程规定 供应商量产报价 文件编号 KZ08WIM0001页 数 版号 版次 第 24 页 深圳市 KZ 精密技术股份有限公司 供供应应链链管管理理部部操操作作手手册册 生效日期 2013 06 01共 28 页 24 3 9 23 9 2 适用范围适用范围 适用于公司原材料 电木粉 铜带 铜管 铜排 铜板 异形铜材 的供应商开发与商务报价 特殊情 况下 经综合行政副总批准后 可不按此流程操作 3 9 33 9 3 业务流程说明业务流程说明 1 原材料供应商开发流程按 生产类物料供应商开发 执行 原材料供应商开发至认证供应商结束阶 段 由供应商开发人员主导 管理 商务报价 2 原材料合格供应商中 主要原材料 电木粉 平铜带 的商务报价 样品跟进 合作协议签署工作 由 供应商管理人员代理商务人员负责 其它原材料 铜管 铜排 铜板 异形铜材 的商务报价 样品跟进 合作 协议签署工作 由供应商开发人员代理商务人员负责 3 原材料合格供应商的管理按 供应商绩效考核 供应商异常管理 执行 由供应商管理人员负责 4 公司所有原材料需要样品评估与小批量验证 原材料属高价值物料 涉及采购金额较大 需要先进行 样品报价后再样品订单采购 5 商务人员接到需求后 在 1 个工作日内完成需求与供应商分析 需求分析内容包含 是否有图纸 型号清楚与否等 电木粉需求 开发工程部还需提供两家以上的同性能型号 同时告之使用客户 用途 量产 数量 如需求内容不完整或错误 商务人员在 1 个工作日内退回给 PC 与申请人员 6 需求分析结束后 商务人员在 0 5 个工作日内完成供应商询价 商务人员询价时注明清楚材质 牌 号 尺寸等 如合格供应商无法满足 即转给供应商开发人员开发新供应商 7 收到供应商报价后 商务人员在 1 个工作日内完成供应商样品比 议价工作 后续采购量较大时 通 知部门经理参与该议价工作 8 商务人员比议价完成后 在 0 5 个工作日内完成报价审批单的制作 并提起价格审批流程 样品价格 审批后 商务人员进行 SAP 样品价格维护及通知 PC 下单采购 9 样品回厂后 商务人员跟进样品试用情况 样品通过后 商务人员进行量产价格的议价工作 量产数量 较大时 通知部门经理参与议价