员工出差管理手册(新)

1 员工出差管理手册员工出差管理手册 第一章总则第一章总则 第一条第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要 同时规范出差管理流程 加强 对出差预算的管理 特制定本手册 第二条第二条 本制度适用于公司所有员工 第三条第三条 差旅费开支范围包括交通费 住宿费 伙食补助及公杂费 第四条第四条 交通费和住宿费在规定标准内凭据报销 伙食补助 出差补助等费用 实行定额包干 第五条第五条 各部门要建立健全出差审批管理制度 严格控制出差人数和天数 第二章第二章 具体参照标准具体参照标准 第六条第六条 交通工具参照标准 职位交通工具 总经理 飞机公务舱 各部门经理飞机经济舱高铁 主管 汽车 其他人员 火车 2 一 一 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具 凭据报销交通费 未按规定等 级乘坐交通工具的 超支部分自理 二 二 按标准选乘交通工具 报销时由部门负责人签字 确因工作需要超标准 选乘交通工具时 经部门负责人审核 总经理审批后报销 三 三 乘坐火车的 从晚八时至次日晨七时之间 在车上过夜六小时以上的或 连续乘车时间超过十二小时的可以购同席卧铺票 第七条第七条 住宿费标准 出差人员按照规定等级安排住宿 总经理 200 元 每人每天 各部门经理 150 元 每人每天 其他人员 100 元 每人每天 一 为合理节约公司成本 公司要求同性人员两人同住一个标准间 该档出 差人员按性别划分逢奇数的或异性人员出差的 允许单人住一个标准间 财务部应根据出差的人数和性别的实际情况予以报销 二 出差人员住宿费在限额内凭票据实报实销 三 两人一同出差住宿时 住宿费按职务较高一方标准执行 由职务较高一 方签字确认 第八条第八条 伙食及公杂费补助参照标准 一 出差人员的伙食补助费按出差自然 日历 天数实行定额包干 不凭票报 销 每人每天 50 元 公杂费补助每人每天 20 元 二 公杂费主要包括出差人员的市内交通费 通讯费等支出 3 第三章第三章 出差申请 借款及报销出差申请 借款及报销 第九条第九条 出差申请出差申请 一 出差人员应填写 出差申请表 出差期限由派遣负责人视情况需要予 以核定 当日出差 出差当日可以往返的 一般由部门经理核准 多 天出差 日内的由部门经理核准 日以上的由总经理核准 部门经理以 上人员出差一律由总经理核准 二 将 出差申请表 送人力资源部留存 作为记录考勤之依据 第十条第十条 出差借款出差借款 一 费用预算坚持 先预算后开支 的原则控制费用 二 远程出差借款出差人员应对出差费用进行预算 并填写 出差借款单 有需要可填写 也可自行垫付 出差完成后按照标准进行报销 报财 务部及总经理审批进行借款 严格按计划执行 不得超支 原则上不支 出计划外费用 第十条第十条 出差报销出差报销 出差结束后 出差人员应于 3 日内办理报销手续 并严格按审批程序办理 个人填写 差旅费报销单 财务部审核 经理 主管审核签字 财务领款报销 注 注 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用 公司将不予 报销 并对员工按旷工进行处理 第四章第四章 附则附则 第十条第十条 出差纪律 1 出差期间 员工应自觉遵守公司制度 员工应本着节约原则 维护公司 利益和形象 禁止从事有损公司 品牌形象的活动 4 2 出差员工应保持良好职业素质 与客户约见 商谈准备充分 秉公办事 不得徇私 受贿 索贿 谋取私利 违者按章从严处罚 3 出差期间 员工应遵守国家法律和治安管理条例 并洁身自爱 违法者后 果自负 公司概不负责 第十一条第十一条 本管理制