创业营运计划书

目 录 第一章 总论 1 一 项目概况 1 二 项目情况 1 第二章 项目投资背景 3 一 市场发展概况和房地产发展态势 3 二 市场建材市场存在的问题 4 三 市场建材家居市场发展趋势 4 四 项目建设必要性 5 第三章 项目市场和运营模式分析 6 一 市场需求分析 6 二 市场竞争分析及面临的现状 6 三 市场发展趋势分析 7 四 项目市场分析 7 五 项目 8 营销策略 8 第四章 组织机构 9 1 项目业主 9 2 组织机构 9 第五章 投资匡算及资金筹措 10 1 投资预算 10 2 资金筹措方案 10 3 资金明细 10 第六章 风险分析与控制 11 一 风险因素识别 11 二 风险程度 11 三 风险控制措施 11 总论 一 项目概况 1 项目名称 家具建材展厅 装修设计运营中心 2 项目承办单位及概况 适合单位 装修公司 家具厂 全屋定制厂 执照要求 施工资质 安全证书 注册资本 1000 万 公司类型 有限责任公司 单位住所 成都周边二三线城市 经营范围 家具 家电 建材 二 项目情况 1 项目选址 成都周边二三线城市 2 建设性质 项目建设性质为装修设计 预算 施工为一体的咨询 服务平台 3 建设内容和规模 项目拟建设 成都周边二三线城市 面积 1000 平方 米 建成最 专业自选商场 免费设计服务机构 以项目的 规模 专业性而言具有一定的规模效应 4 建设周期 假设手续顺利的前提下 项目的建设周期为 3 月 4 总投资估算和资金筹措 项目的总投资额为 50 万元 其中项目建设投资估算 35 万元 包括项目空店装修 场地租金 资金筹措由项目承 办单位多方筹集 5 效益评价 项目以家装所需产品为展厅主要收入来源 能够保证项 目的正常盈利 工程项目可持平营运中心的日常开销 项 目的建设与运营将为当地社会的建设做出有力的贡献 其 社会效益是积极的 同时 项目的建设与运营会对周边人 群带来前所未有的方便 将得到当地消费者的爱戴 第二章 项目建设背景 一 市场经济发展概况和房地产发展态 1 市场经济发展概况 市场经济起步快 投资小 但发展潜力巨大 近年来 装修市场越来越大了 装修上的问题也越来越多了 装修 行业已经引起了国家和广大消费者的关注 目前市场混乱 因为此行业门槛低 不具备规模性 为迎接市场的发展 营运服务中心将打破传统讨价还价时代 暴利时代 处处 是陷阱时代 有效地做到全透明消费 全免费服务 终身 质保 维修服务 2 市场地产发展态势 3 市场建材市场存在的问题 业主用传统的模式装修房屋 从交房开始就在陷阱中挣 扎 装修公司为达到自己的目的验房不认真为客户服务 打起免费设计预算的幌子诱导客户 凭借客户的不专业 用专业性给客户下套设计陷阱 漏项 采用饥饿营销的模 式让客户冲动消费 4 不合理性 近几年来 我国的装饰装修市场发展迅猛 从而拉动了相 关产业的高速发展 新型装饰材料不断涌现 消费者的需 求量不断扩大 因此 有人说装饰装修产业是朝阳产业 但是 在我们看到发展的同时 也看到许多与行业发展不 利的因素存在 如装饰房屋合同陷阱多 施工偷工减料 以次充好 环保指标不达标 装修工人无证上岗等违规操 作使消费者蒙受巨大损失等情况屡见不鲜 同时也使整个 行业信誉降低 较低的市场准入使大批无资质的企业和个 人承揽业务 争相采用打折或送礼等手段激烈竞争 低价 揽客 市场的无序竞争 不仅使行业中规范运作的厂商蒙 受损失的情况屡见不鲜 同时也使消费者合法权益难以得 到保障 在未来两三年家装行业仍有较大市场 家装市场 缺乏的是真是能提供装潢材料 工程设计 施工等一站式 服务的老百姓信得过 具有一定品牌的装潢公司 我们的 企业正是要抓住这样的机遇 做好做大做强我们的一站式 服务装潢品牌 目前市场上普遍存在着 装修简陋 产品不齐全 价格高 材料差 经营模式的不合理性 增加项目偷梁换柱成了 装修公司最客观的收入 5 企业管理人才缺乏 在市场规模快速扩张的同时 企业的管理人才培养明 显滞后于市场的需求 这对行业保持持续快速增长十分不 利 建材市场必须从管理 组织 服务 人才等方面实现 全行业的现代化 以适应市场需求和提升行业整体竞争实 力 3 展厅面对市场的发展方向 1 由数量的扩张转向运行质量的提高市场上存在着不 少家具 建材店 以当前的经济形势 越来越多的品牌进 入市场 人们的消费观念也慢慢的由便宜化转向为品牌化 2 展厅化的购物中心发展 为客户选择合适满意的家居产品提供更便捷 系统 周 到的服务 为了让客户更好的选购装修材料 更好的设计自己的蜗居 更好的预算装修费用 我们将以产品厂家入驻 定价销售 透明消费 自选商场的方式忠臣地为客户服务 让客户减 少奔波之苦 在设计 预算 施工上我们做到无条件的免 费服务 并免费提供采购清单 让你轻轻松松货比三家 让你正真体验无忧装修 环保装修 4 项目建设必要性 1 项目建设符合国家产业政策 近期我国固定资产投资调控政策总的原则是适当控制投 资规模 调整投资结构 国家要求房地产开发持续健康的 发展 提高居民住房水平 改善居住质量 满足人民群众 物质文化生活的基本需要 保持国民经济健康发展 同时 也更好的带动了装修市场 2 满足市场的实际需求 项目致力于打造一个面向二线城市的中高端家具家电装 修建材等一条龙配套设施的高端展厅 给消费者提供一个 全面的舒适的购物环境 3 满足当地房地产市场发展的需要 根据市场发展规模及住房建设发展目标 预测 2017 2025 市场着重致力于商品房需求的增长 从消费结构分析 随着房地产市场的发展 居民住房消费观念也发生了明显 的变化 改善型住房的需求较为明显 人们已不能满足于 够住就行 的传统观念 住房消费正由 居住型 向 享受型 转变 根据这一需要 同样也会带动二线城市 建材家居产业装修市场市场发展的需求 第 3 章 项目市场和运营模式分析 一 市场需求分析 1 市场的形势 以市场建材家居市场 目前规模齐备的建材家居展厅暂 未成型 建材市场各厂商 代理商 各自为政 遍地开花 基本上没有明显的整体行业竞争优势和整合动作 专卖店 普遍存在业态落后 市场分散 缺乏统一规划 缺乏统一 形象整合等问题 2 二线城市商业开发机会点 二线城市老城区发展趋向饱和 随着新区的建设 商业 重心逐渐东移 具体表现在 1 二线城市未来高端楼盘大多都集中在二线城市 高消费人群必然逐步搬迁 2 中心商业区趋于饱和 不少商户另选经营地为必 然趋势 而二线城市新开发楼盘店面较多必然会成为一个 新的市场 3 二线城市地区地理位置优越 区域环境规划好 配套设施合理 建设规格好 容易形成高端商业零售区 2 市场需求分析及面临的现状 1 市场竞争分析 目前来说二线城市尚未形成一个类似于我们展厅规模 装修的一个一体化的展厅 但是也形成了多家品牌专卖店 主要的竞争对手有 L D 诺贝尔 萨米特 九牧 欧派等 以及一体配套的沈城建材超市 商品宅配等 2 发展面临的现状 二线城市地区为新开发的商品经济区 本区内目前的客 流量还较少 交通较为不便 进驻的商家较少 还未形成 一个家喻户晓的建材市场 3 二线城市发展趋势分析 近几年 二线城市房地产业持续火爆 每年都有很多新 建房屋需要装修 装潢费用无疑是一块诱人的大蛋糕 但 目前本地装饰材料市场还处于小而散 竞争无序的初级阶 段 与人们逐渐提高的消费需求不相符合 这也正是建材 展厅的优势所在 可利用装修优势营造出安全 优质的消 费环境 4 项目市场分析 1 市场定位分析 走中高档消费路线 以中档商品为主 约占 75 高 档商品约占 25 2 客户对象分析 经调查分析 可以基本确定项目的消费主流群体应为 主群体 各类业主 城市及乡村居民 住房改善家庭 拆迁居民 各私营企业主 城市品牌追逐一族 次群体 城市职业工作者 企业员工 自由打工者 辖 区乡镇从事的生活群体 3 价格定位分析 1 以扩大市场份额为目标 针对中等产品 面向刚 性需求 宜采用中低的价格定位 2 以提高品牌的知名度为目标 针对高档品牌产品 可定较高的价格 以拉开产品档次 五 项目营销策略 既要注重自身品牌形象建设 走全面品牌化发展道路 更重要的是商场必须将品牌力和销售力结合起来 即一切 品牌建设和营销推广必须以商品销售为导向 努力将知名 度 美誉度 客流量转化为销量 形成强大的销售力 在品牌建设和营销推广中 要特别重视顾客理性和感性交 织的消费特征 不论是定位 卖场形象包装 购物环境建 设 商品规划布局 品牌塑造 还是营销活动策划以及人 员推销 提升到家居文化的高度是有效解决方式 由商品 而文化 是一次升华和跨越 在品牌建设方面 可采取文 化引导 商贸穿插 如举办 0 利润装修节 等推广 1 定 期在公共媒体和网站上发布公司的信息 在新建的小区 二手房中介 新建办公楼 新建商业街安装广告和发放宣 传单 2 聘请一位经验丰富的业务部负经理 主要负责与房地产 开发公司 房产中介 材料供应商打好关系 并负责业务 人员的培养 业务部门有专门的相对充裕的资金供支配 工资采用底薪加奖金 并采用定期末尾淘汰制度 第 4 章 组织机构 1 项目业主 附 营运与服务 企业占有市场亮点 主要有下列内容 1 厂家入驻 2 定价销售 3 自选商城 4 透明消费 5 拒绝暴利 企业服务内容 主要包括以下内容 1 家具家电展场搭建 2 装修建材展场搭建 3 软装系列展场搭建 4 装修服务大厅搭建 5 工程竞标中心搭建 6 售后服务平台搭建 7 设计服务中心搭建 8 导购一对一服务平台 营运模式 1 免费设计服务平台 2 产品导购服务平台 3 免费维修服务平台 4 免费预算服务平台 5 免费招标服务平台 组织机构 项目严格按照现代企业制度和法人治理机构的要求来设 置公司的管理模式和组织架构 采用董事会领导下的总经 理负责制 下设综合管理部 计划财务部 市场宣传部 设计部 股 东 代 表 经 理 计 划 财 务 部 市 场 宣 传 部 设 计 部 导 购 部 1 公司管理团队 1 市场部 做好对外的宣传工作 利用一切有利条件宣传 公司的优势 并及时向公司反馈信息 设计部 负责为客 户 量身打造 室内装饰方案 为了使设计取得预期效果 室内设计人员必须抓好设计各阶段的环节 充分重视设计 施工 材料 设备等各个方面 并熟悉 重视与原建筑物 的建筑设计 设施设计的衔接 同时还须协调好与业主和 施工单位之间的相互关系 在设计意图和构思方面取得沟 通与共识 以期取得理想的设计工程成果 2 设计部 直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设 计部门 主要 负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设 计和现场验证工作 2 工程部 协调总经理副总经理统一安排工程任务 监督 审核工程任务的正常进行 狠抓工程进度 质量 安全 以及公司形象 积极参与施工队伍的扩建 整合 改制以 及对施工队伍的培训 把握好工地材料用量的审核关 做 到不偷工偷料 不浪费材料 及时处理好工地的投诉及售 后工程维修 3 财务部 负责建立公司日常会计与税收管理 每个财政 季度末向副董事长汇报本年财政情况并规划下个季度的财 务工作 负责公司资金的筹集 使用和分配 负责日常会 计工作与税收管理 每个财政年度末向总经理汇报本年财 务情况并规划下年财务工作 4 人事部 负责制定公司人事管理制度 实施并提出合理 化意见和建议 合理配置劳动岗位控制劳动力总量 负责人 事考核 考查工作 建立人事档案资料库 规范人才培养 考查选拔工作程序 组织定期或不定期的人事考核 选拔 工作 编制劳动力平衡计划和工资计划 抓好劳动力的合 理流动和安排 5 行政部 负责公司的行政管理 合理配置公司管理人员 和施工部管理人员 协调部门与部门之间的关系 6 企划部 与设计部 市场部紧密配合做出有利于公司将来 发展的策略 2 企业的关键人物 关键人物之一 姓 名 角 色 专业 职称 任 务 专 长 时 间 单 位 职 务 业 绩 所受教育 时 间 学 校专 业学 历 3 公司管理 企业背景 在众多的装饰公司如雨后春笋般涌进建筑 市场的今天 我们公司为顾客提供的是一条龙服务 企业文化 良好的企业文化一定是一个长期的建设过 程 一定是循序渐进的过程 树立企业文化建设一定要立 足与于企业实际 一方面要依靠企业的全体员工这一主体 来发挥作用 另一方面又 要作为客体来研究和训练 提升 同时说明了企业文化建设的长期性 过程性 阶段性 也 就是说明了一定需要规划和策划 领导的榜样力量时刻默 默地影响着周围员工 需要及时有效发现和产生默默的榜 样和典型 显现并用好榜样的力量 企业文化建设的牵引 力和推动力须与员工自我发展的源动力默契结合 同时 企业文化中的组成部分是不能分剖开来的 在建设企业文 化 须默契结合 最后 优良的企业文化能化作企业的生 产力 劣质的落后的企业文化阻碍企业发展 企业文化建 设规划如何与企业发展战略规划相结合 企业文化发展规 划一定要服务和服从与企业发展战略 建设企业文化的发 展规划是企业发展战略的一个核心组成部分 是促进其他 系统 战略规划实施的重要纽带 公司的文化 用心 我们本着 认真做事可以把事情做对 用心做 事才能把事做情做好 的原则 精心设计 用心选材 细心 我们倡导细心施工 从细微处做起 注重细节 精工巧做 精打细算 让业主少花冤枉钱 诚心 我们坚持诚心服务 杜绝假冒伪劣 绝不次材 充好 做到每一分每一货都明明白白 用专业的心 做 专业的事 设计服务运营中心将蕴含企业文化的经营机制和运营 模式 致力于装饰市场 永远追求品质 以我们的真诚和 实力为社会提供更好的服务 公司的价值观 核心价值观 以人为本 本公司坚持以人为本的观念 在佳居经营管理的过程中 也始终贯穿人性化的理念 以 人为本 注重科学合理的方法 力避传统企业管理中的以 经营为中心的陈旧观念 把人的地位从此提升到了一个理 性的高度 这其中的人既指企业外部的合作商 也指企业 内部的员工 着重从人的实际需求出发 达到企业与人共 同受益的目的 以人为本 在面对我们客户的时候 转化 为创卓越品质 实行全方位 精细化的管理 每一个工程 我们都做到最精细化的程度 以品质为中心 以满足客户 需求为根本 雕琢出让自己满意 让客户放心的完美作品 服务理念 体贴你 成就我自己 体贴的设计 设计师细心地与业主沟通 充分了解业 主的爱好 职业及生活方式 在尊重各位业主习惯 充分 考虑人性化居住功能的同时融入艺术表现 并提供全程贴 身顾问式服务 合理的价格 严格的预算制度 分项透明报价 施工 项目详尽列明 材料定牌 标明等级 型号 统一进货渠 道并与厂商战略联盟 确保质量 争取市场最低价格 真 正让业主用最少的投入 得到最满意的效果 一流的品质 工程质量是企业的第一生命线 施工人 员一律经过统一的培训 考核 持证上岗 监理全程跟踪 监督 业主可按工程进度分段验收 让所有施工环节都在 业主的监督下进行 完善的服务 专人定期回访 工程终身保修 售后 24 小时到位 专业贴心的饰后服务让业主无后顾之忧 4 员工激励方案 员工激励方案既有利于调动员工的工作积极性 又可以吸引 外部人才 公司内部成员的能力和素质得到充分的确认之 后 被委以比原来责任更大 职位更高的职务 以填补公司 由于发展或其他原因而空缺了的管理职务 公司经营中 员工的知识积累日益成为公司重要的竞争优势 对员工的 管理要从知识管理的高度把握 一个较优的激励方案是公 司增强了对熟悉员工的组织吸引力 最终有效降低了对这 种员工的市场搜寻成本和培训成本 本公司的激励方案如 下 激励方式 工作激励 通过分配适当的工作来激发员工内在的工作热 情 成果激励 正确评估工作成果的基础上给员工以合理的奖 罚以保证员工行为的良性循环 批评激励 通过批评来 激发员工改正错误行为的信心和决心 培训激励 通过灌输组织文化和开展技术知识培训 提高 员工的素质 增强其更新知识 共同完成组织目标的热情 激励实务 绩效工资 员工根据他的绩效贡献而得到的奖励 分红 员工和管理人员在特定的单位中 当单位绩效打 破预先确定的绩效目标时接受的奖金 员工持股计划 给予员工部分的股权 允许他们分享改进 的利润绩效 知识工资 一个员工的工资随着他能够完成的任务的数 量增加而增加 第 5 章 投资匡算及资金筹措 1 收益预算 单位万 元 第一年第二年第三年第四年第五年 年 收 入 销售成本 运营成本 净 收 入 实际投资 资本支出 年终现金 余额 15 2 资金筹措方案 项目的资金需求约 50 万 资金由项目承办单位多方筹 措 3 资金明细 1 店面租金 2 装修费用 3 场地费用 4 广