金科的运营综合管控+部门月度计划+量化考核

1 6 运营综合管控 部门月度计划 量化考核 实现职能式组织高效运营 空间距离 文化与工作方式差异等原因 在异地项目开发时 集团与城市公司的纵向 协同是个问题 当城市公司多项目并联开发时 职能部门的横向协同更是问题 效率下降 质量衰减的现象非常普遍 金科集团针对总部能力强 高级人才数量多 城市公司尤其异地新公司能力相对总部 较弱的企业特点 采用了职能式的项目组织模式 这与大部分区域性运作的房企非常相似 因此 金科集团的运营管控策略 管控方法与特点对二三线城市希望规范化规模化发展的 房企更具学习价值 可复制性更强 城市公司总经办辅助总经理进行经营计划综合管控城市公司总经办辅助总经理进行经营计划综合管控 在城市公司一级 很多房企的运营管理岗位一般只负责单纯的项目进度计划管理 缺 乏以经营者的视角对项目计划进行综合审视 成了简单的上传下达的信息统计员 某些房 企中 一线公司的运营管理岗位甚至是可有可无 在金科 城市公司层面的运营管理职责由总经理及总经办负责 集团层面的运营管理 职责由常务副总裁及总裁办负责 各城市公司总经办定位于辅助总经理进行经营计划综 合管控 职责包括经营目标管理 项目收益管理 项目计划管理 信息化管理等 并根据 城市公司并联开发项目的数量 设置合理岗位 总经办至少设置总经办主任 计划专员两 个岗位 在并联开发项目较多时 还可增加计划管理人员及收益管理岗位 年度目标责任书年度目标责任书 编制与跟踪管理编制与跟踪管理 每年初 集团总部对各城市公司都会下达 年度目标责任书 按财务 客户 运营 学习成长与可持续发展四个维度划分 涉及城市公司所有职能部门的主要年度目标 城市 公司负责人的年度绩效评定以该 责任书 为主要指标 城市公司各分管副总的年度绩效 指标也需包括其中对应的指标 2 6 年初经营目标制定时 总经办主任组织总经办依据各项目的总控计划与各项目的目标 收益模型 制定城市公司年度经营目标初稿 提交总经理及分管副总 为经营目标设定提 供参考 经营过程中 总经办定期 按月 季 对 年度目标责任书 中经营性指标实现的过 程进行统计 回顾 并将重大风险提供给总经理及城市公司经营管理团队 每年未 年 度目标责任书 中所有指标经集团各分管部门审核评价后 总经办负责对所有指标进行汇 总统计 年终 在城市公司对年度目标达成情况自查基础上 集团本部相关职能部门将对 各年度指标进行评价与考核 考核结果即为城市公司年度绩效 直接影响城市公司上自董 事长 总经理 下至最基层员工的年度收入 面积指标跟踪管理 实现产销计划平衡分析面积指标跟踪管理 实现产销计划平衡分析 面积指标数据不仅是项目目标成本设定的依据 也是公司经营计划的制定依据 同时 还是上市房企对外定期披露的重要信息 但房地产项目周期长 对面积数据影响的事件多 面积指标数据混乱的现象 在项目数量较多的房企中问题更加突出 金科对面积指标的跟踪管理 关键就是要解决两个问题 一是面积数据的内部一致性 二是对产销计划平衡性 可行性进行分析 由于面积的变化与项目进度计划紧密相关 因 此 金科的项目面积指标跟踪交由总经办计划专员负责 从方案阶段开始 计划专员就需 要对各项目的面积指标进行数字化平台管理 根据项目推进 及时刷新 各部门以数字化 平台中的面积指标数据作为统一的工作依据和面积统计依据 年初制定公司经营计划时 总经办通过数字化平台获取 年度项目产销面积统计表 等分析报表 并提供给城市公司负责人及集团 分析报表需要按产品业态分类汇总 计划 开工面积 以便分析各公司的业务方向是否与战略 市场需求相匹配 需要按月 季度 分析 计划销售面积 是否满足于集团下达的经营目标实现 需要将 计划开工面积 与 计划开盘面积 按时间维度进行对比 分析生产是否满足于销售需要 如不满足就需要 提出开工节点 开盘节点的调整 或增加新项目拓展 直至产销计划匹配 计划经理 专业能力计划经理 专业能力 沟通能力沟通能力 公司管理文化公司管理文化 3 6 金科各城市公司的计划经理大多数来自房地产项目开发价值链的部门 例如 开发 设计 工程等 谙熟房地产项目开发流程 保证了其在专业上必需具备的基本能力 金 科集团总裁办负责人介绍 基于他个人多年的计划管理实践经验 计划管理人员不仅要求 有一定专业能力 还要求有相当好的沟通协调能力 另外还需要企业的管理文化支撑 金 科在异地公司运作初期 城市公司负责人一般都由集团外派 可以很好地保障管理文化的 一致性 给新加入金科的计划经理予以足够支持 极具特色的部门月度计划管理 消除项目计划与部门计划的鸿沟极具特色的部门月度计划管理 消除项目计划与部门计划的鸿沟 众所周知 一线公司的项目组织模式对项目计划的执行达成影响巨大 项目制 强矩 阵最利于项目计划管理和项目计划达成 由于人力资源约束 城市公司很难找到多名具备 开发 设计 成本 工程 营销 财务 综合管理能力的项目总监 因此 金科城市公 司项目组织模式更多采用职能式 即 项目经理一般为项目工程经理 项目的总控由总经 理负责 项目各职能的工作由职能部门负责人负责 职能式组织在项目计划管理中 普遍的问题是跨部门的项目计划难以在各部门中得到 有效的执行 部门负责人一般只听从分管副总 总经理的安排 计划经理对项目计划的管 理有责无权 部门月度计划的达成率都很高 但项目计划达成率总是很低 项目工程经理 计划经理常常成为项目计划未如期达成的替罪羊 部门月度计划先由计划经理审核 再由分管副总或总经理批准部门月度计划先由计划经理审核 再由分管副总或总经理批准 一般公司中 部门月度计划都是由部门负责人制定后 报分管副总批准即可 分管副 总的审核一般不会过多考虑与项目计划的匹配性 相关部门的协同问题 即使考虑了 也 可能由于职能间的壁垒 难以促进各部门的目标一致和细节上的协同 金科城市公司中 部门月度计划同样由部门负责人编制 但需要再通过信息平台提交 给计划经理审核 最后才由分管副总或总经理批准 消除了项目计划管理与部门计划管理 脱节的问题 部门负责人每月 28 30 日编制部门月度计划 将月度计划目标按 关键业绩 指标 重点工作 基础工作 进行分类 并对每一项工作制定权重 其中 关键业绩指标 重点工作要求不低于 80 关键业绩指标和重点工作中涉及项目进度计划的工作 要求必 4 6 须从信息平台中的 项目计划 中引入 以建立部门月度计划与项目计划的相关性 一致 性 需其他部门或岗位支持配合的工作 必须在部门计划中写明 计划经理在审核部门月度计划时 重点审核部门月度计划的四个方面 一是部门计划 是否有漏项 计划会议上确定的项目计划工作分解 部门负责人是否都列入了部门计划 需要前置性开展的项目计划是否已考虑了 二是部门计划的完成日期是否满足于各项目计 划中的要求 三是涉及项目计划的工作项权重配比是否合理 避免项目计划中的工作在部 门计划中被弱化 四是部门间的重点支持配合工作是否相互考虑了 规避和协调此类问题 A 部门列出某项工作需要 B 部门重点支持 但 B 部门的计划中并没考虑给 A 部门提供支持 分管副总及总经理在批准部门月度计划时 将综合部门负责人 计划经理的意见 最终形 成各部门月度计划 部门月度计划达成情况先由计划经理核实 再由分管副总或总经理考核评价部门月度计划达成情况先由计划经理核实 再由分管副总或总经理考核评价 每月未 各部门负责人将反馈和自评部门计划完成情况 计划经理进行核实 核实后 送至各部门分管副总及总经理 并以此作为月度计划会议的上会准备资料之一 月度计划 会议上 计划经理将对各部门计划达成情况进行点评 分管副总或总经理依据计划达成核 实情况 对所管部门月度计划达成进行评分 计划会议后履行正式的工作流审批 形成各 部门月度计划达成的最终评分 部门月度计划考核结果作为部门月度绩效得分部门月度计划考核结果作为部门月度绩效得分 绩效考核方面 金科集团与其他房企不同 不但有年度绩效考核 还有部门月度绩效 考核 集团和各城市公司各部门的月度计划就是各部门的月度绩效目标 部门月度计划的 达成得分就是其月度绩效得分 直接应用于月度绩效奖金的计算 计划考核与绩效考核在 月度上的紧密结合 很好地牵引和激励了各部门对项目目标的统一 对项目计划的重视 同时也赋予了计划经理有效的权力 周计划 部门月度计划管理的必要补充 在城市公 司生产经营过程中 新情况 新问题不断出现 仅有月度计划是不够的 金科集团还规定 各城市公司必须每周定期召开工作计划会 补充月度工作内容 协调计划执行中出现的问 题 统筹推进各职能部门工作 保障月度计划完成 城市公司职能式月度运营会议支撑横向协同与过程纠偏城市公司职能式月度运营会议支撑横向协同与过程纠偏 5 6 与其他房地产企业一样 金科集团无论总部还是城市公司 会议较多 就城市公司而 言 运营相关的会议除了职能的专项会议外 例如 工程例会 营销例会等 最具运营 管理整体性的例会就是月度计划运营会议 城市公司的月度计划运营会议一般在每月末 28 日 每月初 3 日召开 会议由计划经理 召集 由城市公司总经理主持 各分管副总及部门负责人参加 金科城市公司的月度运营会议 不仅是对上月计划工作的回顾 下月计划工作的部署 同时也解决了部门横向协同的集中决策 还涵盖了对公司年度经营计划的回顾 因此它是 金科城市公司最重要的月度例会之一 量化运营考核确保执行效率量化运营考核确保执行效率 公司年度的项目进度考核指标量化公司年度的项目进度考核指标量化 金科集团对城市公司的项目进度年度考核的指标主要为 关键节点达成 关键节点调 整率 占公司年度平衡计分卡 9 的权重 关键节点达成的考核中 交房 节点控制最 严 每延误 1 天 扣权重的 5 且不保底 取得施工许可证 示范区展示 节点控制次 6 6 之 并给予一