管理评审控制标准作业规程

文件编号 QS MS PZ SOP08 版 本 号 A1 管理评审控制标准作业规程 实施日期 2012 3 25 1 0 目的 确保公司质量体系持续有效的满足 ISO9002 2000 标准及公司的 质量方针和质量目标的要求 2 0 适用范围 适用于对公司质量体系的适宜性和有效性评审的控制 3 0 职责 3 1 总经理主持管理评审并对体系改进做出决策 批准 管理评审计划 和 管理评审报告 3 2 管理者代表负责组织提供管理评审的材料并协助总经理组织评审活 动 3 3 各部门负责人负责制定并实施评审中提出的改进措施 3 4 品质部负责对各部门的改进措施实施情况进行监督 验证并及时向 管理者代表报告 4 0 程序要点 4 1 评审的时间 a 公司管理评审活动每年间隔期内至少进行一次 一般安排在 12 月 中旬内部质量审核完成之后进行 b 下列情况之一时 应及时追加进行管理评审 ISO9002 2000 标准发生换版时 公司组织机构发生重大改变时 管理评审控制标准作业规程 文件编号 QS MS PZ SOP08 版 本 号 A1 实施日期 2012 3 25 c 公司提供的管理和服务发生重大责任事故或顾客有严重投诉时 d 总经理认为必要时 4 2 评审内容 a 质量方针和质量目标的贯彻和实施情况 b 组织机构 包括人员配备和资源利用等 满足需要的程度 c 质量改进和服务绩效分析 如 经常发生的用户投诉情况的分析 用户反馈的信息分析等 d 发生的重大安全责任事故 e 内部质量审核实施情况及其效果 f 预防措施实施情况及其效果 g 总经理认为其他尚需评审的内容 h 管理评审前的准备 i 管理评审的组织 管理评审进行前至少一周 品质部应根据总经理与管理者代表商 定的时间 地点以书面形式通知参加评审人员本人 相关责任部门负责人根据管理者代表布置 负责着手收集 汇总 分析 编制评审材料 并确保在评审进行前三天将评审材料提交管理者 代表审阅 参加评审的人员根据需要由总经理或管理者代表确定 原则上公 司其他领导及各部门负责人均应参加评审 管理评审控制标准作业规程 文件编号 QS MS PZ SOP08 版 本 号 A1 实施日期 2012 3 25 4 3 管理评审的形式和程序 a 管理评审以会议形式进行 b 会议程序如下 总经理主持会议宣布管理会议开始 并对管理评审的目的 要求 作简短发言 相关人员依次报告评审的材料 如管理者代表认为有必要且事先 做了布置和准备 则报告的书面化文件应分发至每个参加评审的人员 与会者讨论 分析 评价 评价质量体系的适宜性 有效性 分 析质量体系运行中存在的系统问题 重大问题 提出改进质量体系的措 施 意见 总经理归纳评审意见 提出或裁定质量体系改进措施 品质部应建立 管理评审会议签到表 和 会议记录 4 4 管理评审报告 a 品质部应根据评审会议记录整理并编制 管理评审报告 并最 迟不超过会后 5 个工作日 且按 质量体系文件和资料管理标准作业规 程 中文件发放的规定下发至公司各位领导及各部门 b 管理评审报告 需经管理者代表审核 总经理批准 4 5 改进措施 a 各部门应根据 管理评审报告 所确定的改进措施要求及完成 期限组织实施 管理评审控制标准作业规程 文件编号 QS MS PZ SOP08 版 本 号 A1 实施日期 2012 3 25 b 管理评审导致的职责 权限变化 资源的增添和重组 文件的 增添和更改 人员的培训和资格确认等应按公司相关文件的规定办理 c 改进措施的检查与验证 改进措施实施结束后 各责任部门应将 质量体系改进措施表 报品质部 品质部对实施情况进行检查后报管理者代表 以便对实施效 果是否达到预期目标进行评价 实施结果有效的 品质部应将其措施纳入或编制相关文件 以巩 固其改进效果 经验证 改进措施未达到预期目标的 管理者代表应指示品质部 重新填发 质量体系改进措施表 由责任部门重新制定并实施改进措 施 直到达到预期目标 d 质量体系改进措施可由管理评审会议提出并填写在 管理评估报 告 下达的 质量体系改进措施表 中 也可由管理评审会议确定的责 任部门制定 4 6 品质部应将下列资料与记录加以归档 保存期 3 年 a 管理评审通知 b 管理评审会议签到表 c 管理评审会议记录 d 提交管理评审的书面材料 e 管理评审报告及其附件 管理评审控制标准作业规程 文件编号 QS MS PZ SOP08 版 本 号 A1 实施日期 2012 3 25 f 质量体系改进措施表 经验证的 g 再次填发的 质量体系改进措施表 记录 h 各部门保存下达的有关的管理评审的通知 管理评审报告 和 尚未完成的 质量体系改