天宝农业生态农业开发计划书.ppt

天宝生态农业开发有限责任公司 我公司是一家从事绿色蔬菜种植与销售的企业 公司拥有多个优质绿色绿色有机蔬菜的种植基地 管理先进 技术水平高 种植规模大 公司秉承 绿色经营 无毒无害 的理念旨在为广大消费者提供优质满意的产品 以满足消费者需求 蔬菜通过高科技栽培技术 充分保证蔬菜的营养价值 目录 一 团队介绍 四 项目背景 五 创业原因 六 市场分析 七 市场定位 二 机构设置 八 竞争分析 十一 财务分析 十二 创新机制 十三 推进计划 十四 经营理念 三 具体分工 十五 企业理念 九 营销组合策略 十 资金分配 团队名称 KINGTEAM团队口号 开拓创新 联合智慧 一 团队介绍 1 管理机构 XXX XXX XXX XXX XXX 二 机构设置 三 具体分工 负责全面工作 负责技术方面业务 负责宣传及收集市场信息 负责产品技术支持及整个生产流程 总经理 技术总监 营销经理 业务经理 负责日常财务管理及核算工作 财务经理 四 项目背景 创业背景 产品概述 1 2 近年来国家对绿色生态农业项目的鼓励政策 相继出台 使得外部政策环境相对宽松 响应国家三农政策 菜篮子工程 以及人民群众对绿色 健康 无公害蔬菜的需求 创业背景 创业背景 基地的要求 有机生产基地应是完整的地块 其间不能夹有常规生产的地块 但允许存在有机转换地块 有机蔬菜生产基地与常规地块交界处必须有明显标记 如河流 山丘 人为设置的隔离带等 由常规生产向有机生产通常需经过2年的转换时间 其后播种的蔬菜收获后才可作为有机产品 转换期的开始时间从向认证机构申请认证之日起计算 生产者在转换期间必须完全按有机生产要求操作 公司投资土地 农户土地入股 承包土地 选择生机 选择有机 产销生态安全有机产品 创造绿色健康美好生活 产品策略 提高企业农产品的科技水平 多管齐下 积极研发多种产品 满足顾客多样化的需求 改进产品包装 使包装更加的贴近生活 进行人性化设计 蔬菜农药残留量超标高达47 5 平均每人每年要吃27kg化肥 人们对食品需求发展过程 温饱 营养 健康 创业原因 市场影响因素分析 1 绿色有机蔬菜属于无公害健康产品 随着国家的大力投入 竞争比较激烈 市场波动较大 2 我公司品牌蔬菜市场知名度不高3 现阶段居民对于绿色有机蔬菜消费还处于懵懂状态 对绿色有机蔬菜缺乏清楚的认知 4 人们对健康与营养的搭配存在误区 5 国家对绿色有机蔬菜的发展的支持 SWOT分析 国际市场的参照性目前国内市场份额很低 但发展潜力巨大预计到2020年 中国的有机食品将占国内食品市场的比例可望达到4 5 绿色有机食品的市场的发展 竞争者分析 竞争者都是通过各种渠道使自己的产品进入市场并举办活动宣传品牌与产品 拥有自己的消费群体与品牌形象 并通过公共关系推销使自己的品牌更具知名度 大公司已经在商超形成垄断 大型的农贸批发市场也有一定的管理和批发经验 拥有先进的生产管理经验和成熟的销售渠道 一些小企业缺乏先进的生产经验 产品质量并没有达到国家绿色有机食品的生产标准 销售渠道单一 某些企业着力加大企业产品的营销力度 加强配送环节以及供应链的管理 绿韵有机食品定位 问卷显示 目标消费群体收入高于3000元 月 教育程度大专以上 20 40岁的中青年群体特殊消费群体孕妇 婴幼儿健康需求迫切 营销策略与把握市场机会 绿色营销 个性化营销 绿色有机实践 开展生态绿色旅游活动 引领广大消费者参观我公司的生态农场并向媒体造势宣传我公司的绿色有机蔬菜 积极利用消费者与媒体的口碑效应扩大公司的知名度 美誉度以及公众对公司的认可 广告宣传 通过积极拓展西南地区的大型农贸批发市场 扩充渠道 拓展西部出口渠道 组织种植出口试验田 在绿色食品 养生等相关杂志发表科学文稿等 以此来推动营销 企业产品分销 总公司采取一级批发市场为主 二级商超为辅助 拓展饲养厂 食品加工厂 这些渠道进行分销 由总公司建立行之有效的物流信息系统 加强与第三方物流公司的合作 在各个配送中心点统一进行配送管理 总公司 配送中心1 配送中心2 配送中心3 一级批发市场 饲养厂 食品加工厂 二级商超 企业产品分销 通过网络的定制服务 然后通过总公司的物流信息系统将信息反馈给离顾客 再第一时间将产品运送给客户 并做好良好的服务 网络 总公司 顾客 物流信息系统 送货上门 公司工作人员及时处理 客户的需求 问询 有机蔬菜的销售模式 零售商 物流 一级批发渠道 二级商超 物流 生产基地 公司通过建立种植基地和建立销售渠道网络 决定吸纳农户以土地作价入股的形式合作经营 形成企业加基地的模式 便于集约化种植和管理 提高产品品质和服务 从而提高竞争力 带动参股股东脱贫致富 1 公司出资2 农户以土地作价入股 也可以现金入股 3 采取统一种子 统一耕作 统一田间管理 统一采收 统一销售和分红的政策 4 所有参股股东 根据国家相关法律法规 指定统一政策 聘请专业人员 设立股东大会 监管机构 等 5 收入根据财务核算 全年销售完成后 留取20 的资金为企业发展资金 其余均参与分红 实施方案 实施方案 1 公司自有资金2 基地土地作价入股3 农业帮扶贷款4 申请国家农业项目补助款 1 收益表单位 万元 十一 财务分析 单位 万元 4 会计报表分析重要报表数据提示 五年销售收入 万元 100 00 320 00 570 00 720 00 850 00 五年净利润 万元 11 28 19 34 84 00 118 93 230 64 达到正现金流所需时间 八个月 达到收支平衡所需时间 十四个月 比率及趋势分析 5 预计销售趋势分析 从销售趋势图可至第五年后销售量及销售收入增长趋于平缓 因而销售利润率基本保持在20 左右 收益表显示公司的经济利润在后三年比较高 是因为在预测和报表中使用固定预算 如果考虑弹性预算 销售收入受市场变动的影响 如竞争者加入或产品降价等 则销售利润会比预算数据低 具体考虑在风险假定与分析中 5 风险假定与分析由于在财务预测中 没有考虑弹性分析 假定价格定在30元 根 含税 的基础上 销售利润较高 变动成本占收入的38 23 现假设由于经济利润较高 使得潜在竞争者的加入 争夺市场份额 公司经营达不到预期的销售 这些因素都会对公司的销售收入造成比较大的影响 具体价格 销量 成本每年的可变化空间如下页表所示 将各因素实际数与临界值比 可见销售量每年变化到如表数据的临界点仍可以保本 达到盈亏平衡 最低售价为12 5元左右 变动成本允许有较大的增长 因此 公司在各方面能承担一定的不确定性风险 十二 创新机制 观念创新 技术是第一生产力 搞好技术创新 树立整合营销观念 形成 产 销 研 一体化 搞好企业内部 外部 代理商与经销商和各层客户之间的合作关系 文化创新 以绿色为主旋律 倡导员工的团队精神和创新意识 技术创新 利用社会现有的人才资源 通过与高校 研究机构等合作的形式 设立技术部门 进行技术创新 机制创新 采用期权制 将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权 给员工优先参股权 采用全员质量管理 TQM 建立公司人才资源库 为员工提供接受培训和再教育的机会 创新机制 1 前期 建立自己的品牌 积累无形资产 收回初期投资 准备扩大生产规模 开始准备研制开发衍生产品 研制新技术 利用现有的销售网络 开拓销售市场2 中期 进一步完善和健全销售网络 重点研制相关产品 进一步拓展产品线 实行多元化经营战略 在巩固中扩展产品市场 3 后期 利用公司有机研制方面的技术优势 开发新技术 实现产品多元化 拓展市场空间 扩大市场占有率 成为绿色领域的领先者 公司将以技术参与国际竞争 适时进入相应的