新能源汽车供应商选择程序2018.0428-lf-qp-16-00-

第 1 页 共 6 页 文件号 LF QP 18 00 LIFANLIFAN 供应商选择管理办法供应商选择管理办法 程序文件 1 1 目的目的 为了选择最合适的供应商并加强管理 确保其为集团新能源汽车持续提供合格的产品与 服务 特制定本办法 2 2 范围范围 本办法适用于新能源汽车新产品开发 技术改进及批量产品的供应商选择确认的原则和 方法 3 3 术语术语 3 1 潜在供应商 指针对拟合作开发的特定零部件初步与采购部相互交流 采购部认为 有合作意愿 但尚未通过潜在供应商准入评价的供应商 包括尚未与集团汽车板块发生任何 批量供货业务关系的供应商 以及已经就其他零部件与集团汽车板块开展业务合作的供应商 3 2 拟选供应商 指有资格参与新能源汽车产品开发的技术交底 报价 议价的供应商 拟选供应商主要包含两部分 一是合格供应商 二是通过力帆供应商准入评价资料评审合格 的潜在供应商 3 3 合格供应商 指已经通过力帆供应商准入评价资料评审及现场评审的拟选供应商和 潜在供应商 或者力帆集团汽车板块 力帆乘用车 力帆汽车 河南力帆 的合格供应商 3 4 供应商准入评价 指力帆内部工艺质量部 开发部 采购部门对非合格供应商开展 的评价和审核 准入评价分为两部分 资料评审和现场评审 潜在供应商资料评审合格后成 为拟选供应商 拟选供应商通过现场审核合格 且按程序报公司领导审批后成为合格供应商 3 5 技术部 包括重庆力帆新能源汽车有限公司开发部 河南力帆新能源电动车有限公 司研发部 3 6 质量部 包括重庆力帆新能源汽车有限公司工艺质量部 河南力帆新能源电动车有 限公司质量工艺部 3 7 采购部 包括重庆力帆新能源汽车有限公司采购部 河南力帆新能源电动车有限公 司采购部 3 8 新能源行业的领先主机厂 现目前特指年产量超过3万台的低速电动车整车生产厂 如雷丁 御捷 丽驰 道爵 4 4 职责职责 4 1 采购部 第 2 页 共 6 页 负责寻找潜在供应商 并接受其他部门和领导推荐的潜在供应商 负责联络潜在供应商提交 供应商能力调查表 负责组织或参与供应商准入评价 包括资料审核和现场审核 负责按流程开展供应商拟选和选定流程报批 负责与合格供应商签订 采购通则 商务协议 负责向供应商下达采购计划 并催促供应商保质保量按期完成采购计划 4 2 质量部 负责推荐潜在供应商 并组织或参与供应商准入评价 包括资料审核和现场审核 负责对通过供应商准入评价现场审核合格的供应商进行报批 负责按流程参与开发过程中的供应商拟选流程 负责与供应商签订 质量协议 负责对供应商提供的零部件进行质量检验和控制 负责对供应商质量整改提供参考意见 并监督其推进整改 4 3 技术部 负责推荐潜在供应商 并参与供应商准入评价 包括资料审核和现场审核 负责对开发的零部件与供应商的技术交底 负责按流程参与开发过程中的供应商拟选流程 负责与供应商签订 技术协议 负责对供应商质量整改提供参考意见 并协助质量部推进整改 5 5 工作程序工作程序 5 1 寻找潜在供应商 采购部从各种渠道收集供应商资源信息 同时接受其他部门和领导推荐的供应商资源 与这些供应商进行沟通 了解他们与我公司合作的意愿 有良好的合作意愿 且基本具备与 公司合作条件的供应商纳入潜在供应商资源库 5 2 供应商准入评价的资料评审 附件 供应商调查表 三个部门评审表及汇总表 5 2 1 采购部向供应商发出 供应商调查表 见附件 供应商按要求填报提交 收到 供应商提交的 供应商调查表 组织技术部 质量部对其开展评审 评审标准即评分细则 见 供应商准入评价的资料评审表 见附件 5 2 2 质量部汇总技术部 质量部 采购部的评分 按总分 100 分 技术部 35 分 质量 部 45 分 采购部 20 分 进行统计 总分大于 80 分即为资料评审合格 评审合格的供应商 纳入拟选供应商资源库 即可参与新能源汽车产品开发的技术交底 报价 议价的开发流程 5 3 零部件开发需求发起 5 3 1 新品开发和 B 点开发的定义 新品开发包括因新产品项目开发 增加配置 优化 降成本 其他而发起的零部件开发 B 点开发包括供货风险 产品质量风险 供货连续 TOP10 产品成本问题 供应商主动淘汰 第 3 页 共 6 页 供应商退出 其他风险而发起的零部件开发 5 3 2 新产品的开发由产品开发部门组织相关部门评审 B 点开发由采购部组织相关部门 评审 5 4 拟选供应商的报批 5 4 1 采购部根据开发需求及时在拟选供应商资源库中寻找相应资源 提出推荐适合开发 的拟选供应商 并按规定报批 5 4 2 拟选供应商的报批审核流程为 重庆采购业务 采购分管领导 采购员 采购部长 技术部 新能源总经理 总裁 独家拟选需报总裁 质量部 河南采购业务 采购分管领导 采购员 采购部长 技术部 河南总经理 新能源总经理 总裁 独家拟选 质量部 需报总裁 5 5 技术交底 技术部与预选供应商就产品技术要求 产品开发时间进度 计划年生产 纲领等有关事宜进行对接 同时向供应商提供基础的技术资料和 或必要的示例样件 该等技术资料包括 零部件的图纸和 或总成图 功能图 供应商开发所需的各种边 界条件 标准和 或技术任务书 试验方法 报告 以及正确解释该技术资料所必需 的建议和说明 5 6 供应商报价 预选供应商根据与技术部的技术交底 结合自身的实际情况进行成本 测算 并据此向采购部提交书面的商务报价表 5 7 商务议价 采购部汇总预选供应商提交的商务报价表 结合零部件的实际成本构成 分别与对应的预选供应商进行商务会谈 确定最终报价 并签订商务会谈纪要 5 8 供应商准入评价的现场评审 从商务条件最优的预选供应商开始进行供应商准入评价 的现场评审 如果商务条件最优的预选供应商评审合格 商务条件第二优的预选供应 商暂不开展评审 否则需对商务条件第二优的供应商进行评审 以此类推 如果所有 参与拟选的预选供应商均评审不合格 由采购部组织技术部和质量部召开专题会议 明确处理办法 5 8 1 供应商准入评价的现场评审的实施 附件表格三个部门的评审表 5 8 2 免于供应商准入评价的现场评审的条件 以下条件满足其中任意一条即可 A 现有合格供应商 B 已通过供应商准入评价的资料评审 且与低速新能源行业的领先主机厂合作并在近 两年内获得其书面表彰的供应商 C 与低速新能源行业的领先主机厂合作 且份额达到30 的供应商 D 与低速新能源行业的领先主机厂合作 且供应商自身月产量达2000套及以上 E 与低速新能源行业的领先主机厂合作 且独供这些主机厂的某一个车型配件的供应 商 第 4 页 共 6 页 5 8 3 供应商准入审批 质量部按流程把供应商准入评价的情况按流程报公司领导审批 经过公司领导审批同意后的预选供应商成为公司的合格供应商 与公司签订相应的协 议 并参与新能源公司的零部件开发 审批签字流程为 质量员 审核参加人 质量部长 质量分管领导 总经理 5 9 商务决裁及供应商选定 采购部将参与的预选供应商的商务条件 供应商准入评价的 情况 采购部的商务选择建议 按流程报公司领导批准 5 9 1 商务决裁及供应商选定的审批流程 重庆采购业务 采购员 采购部长 采购分管领导 新能源总经理 总裁 董事长 根据权限上报 河南采购业务 采购员 采购部长 采购分管领导 河南总经理 新能源总经理 总裁 董事长 根据 权限上报 5 9 2 审批权限说明 原则上我公司不投入模具费且不涉及涨价的非独家参与的商务决裁 经新能源总经理审批后即可执行 涉及涨价或者独家参与的商务决裁均需报总裁审批 我公司需要投入模具费的除上报总裁审批外还应根据审批权限判定是否报董事长审批 5 10 相关协议的签订 5 10 1 采购部与选定合格供应商签订 采购通则 商务协议 5 10 2 技术部与选定合格供应商签订 技术协议 5 10 3 质量部与选定合格供应商签订 质量协议 6 6 流程图流程图 第 5 页 共 6 页 供应商选择主流程 业务流程责任部门 责任人 输出文件 寻找潜在供应商 采购部 潜在供应商汇总表 收集供应商资料采购部 供应商能力调查表 开发需求的发起 采购部组织 技术部 质量部参与 供应商资料评审汇总表 预选供应商名录 供应商资料 评审 技术部 采购部 供应商拟选流程 采购部 供应商拟选表 供应商报价 议价 采购部 供应商报价表 商务会谈记录 协议的签订 采购部 技术部 质量部 三类协议 质量部组织 技术部 采购部参与 供应商现场评审汇总表 供应商现场 评审 商务决裁流程 质量部 商务决裁表采购部 供应商准入审批表 合格供应商名录 供应商准入审批流程 技术交底 技术部 技术交底确认表 供应商选定委托书 第 6 页 共 6 页 7 7 附则附则 7 1 本办法由采购部负责解释 并于 2018 年 5 月 1 日修订完善 7 2 本办法自 2018 年 8 月 1 日起施行 记录编号记录编号记录名称记录名称存档部门存档部门 潜在供应商汇总表 采购部 LF S0201 R06 00 供应商能力调查表 采购部 供应商准入评价资料评审汇总表 采购部 预选供应商名录 采购部 供应商选定委托书 开发部 LF S0201 R08 00 供应商拟选决裁 采购部 技术交底确认表 技术部 供应商报价表 采购部 商务会谈记录 采购部 LF S0201 R07