风险和机遇评估分析、风险分析计划

风险和机遇评估分析表风险和机遇评估分析表 SDHF JL A 127 2017 活动或过程风险 机遇描述严重度等级发生频率等级风险系数风险等级风险应对方法 生产过程人员违规操作 新来的员工不熟悉相应的操作规程 可能 影响产品的质量 212 低风险风险接受 生产计划计划制定不合理 导致无法按时完成计划任务 从而延误 产品交付和产品库存积压 5525 高风险规避风险 产品的监视和 测量过程 批量不良未检出 不良品未及时标识和控制 不良品流出 到客户 5210 一般风险风险降低 计量器具管理 过程 仪器精度不够 导致检测数据不准 515 一般风险风险降低 招标 合同评 审过程 未能确保满足客户要求就签署合同 414 低风险风险接受 业务拓展市场竞争激烈 市场环境变更 313 低风险风险接受 采购过程供应商开发新物料和新的供应商 全新没合作过的 在试 用合适前都存在风险 414 低风险风险接受 供方选择与评 价 供应商管 供应商供货质量差 服务不到位 价格高 212 低风险风险接受 理 采购过程物料短缺影响服务的计划进度 111 低风险风险接受 招聘过程 员工招聘活动中资格审查不严 录用过程控制不严格 录 用跟进不到位影响招聘质量 增加招聘成本 348 一般风险风险降低 员工培训 培训计划不合理 培训时间安排不合理 教材没有针对性 培训设备不完善造成培训效果低 员工积极性不高 培训 效率低 224 一般风险风险接受 编制 审核 批准 日期 风险管理计划 SDHF JL A 128 2017 应对措施和实施内容 风险等级 应对 方法 风险 机遇描述 措施 方法实施阶段职责分工要求 实施效果结 论 验证部门人 员 日期 2 风险接受 人员违规操作 新来的员工不熟悉相 应的操作规程 可能影响产品的质量 1 新来的员工必须经过培训考核合 格方能上岗 2 车间要坚持生产过程的监督和考 核 岗前 岗中 生产部 生产车间 25 规避风险 计划制定不合理 导致无法按时完成 计划任务 从而延误产品交付和产品 库存积压 1 营销部实时向生产部提供销售情 况 确保生产计划的准确性 2 生产部负责合理计算公司的实 际产能 3 生产部负责依据产品特点和本公 司的实际产能合理安排生产计划 每天 生产部 生产车间 10 一般风险 批量不良未检出 不良品未及时标识 和控制 不良品流出到客户 制定检验规程 规定抽样准则 设 置待检区域 建立检验合格与不合 格标识 日常品控部 5 一般风险仪器精度不够 导致检测数据不准 建立清单 计划 按时送检 使用 前校准 一年一次 使用前 品控部 4 风险接受未能确保满足客户要求就投标或签署在确定与客户签署合同前落实客户签署合同前营销部 合同评审事宜 3 风险接受市场竞争激烈 市场环境变更 多进行市场调查 多与客户沟通 市场开发过 程中 营销部 4 风险接受 供应商开发新物料和新的供应商 全 新没合作过的 在试用合适前都存在 风险 1 平时累积增加备选供应商的寻找 2 批量试用中 要求对方合理分担 预期的执行风险 3 对于战略性合作供应商并适当和 引导协助对方按我方可控风险方向 操作 4 更换新的供应商 供应商初次 评选 采购部 2 风险接受 供应商供货质量差 服务不到位 价 格高 影响定单交货 样品认证 现场考察 合格供方年 度评审 重新评价 每年一次采购部 1 风险接受 物料短缺影响生产的计划进度对交期较长的物料实行备货 开拓 备选供应商 加强对重要物料的管 理 计划生产前 生产部 采购部 8 风险降低 员工招聘活动中资格审查不严 录用 过程控制不严格 录用跟进不到位影 响招聘质量 增加招聘成本 加强监督检查 与面试官充分沟通 减少误判率 合理安排面试时间 日常综合部 4 风险接受 培训计划不合理 培训时间安排不合 理 教材没有针对性 培训设备不完 善造成培训效果低 员工积极性不高 培训效率低 充分了解受训部门