采石场标准化考评报告2010年(推荐)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 采石场采石场 安全标准化考评报告安全标准化考评报告 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 采石场采石场 安全标准化考评报告安全标准化考评报告 考考 评评 员 员 XXX XXX XXX XXX XXX 考评时间 考评时间 2010 年 11 月 1 日 2010 年 11 月 26 日 报告日期 报告日期 2010 年 11 月 27 日 电电 话 话 传传 真 真 电电 邮 邮 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 目目 录录 1 1 前言 前言 1 1 2 2 考评对象介绍考评对象介绍 2 2 2 1 概述 2 2 2 联系方式 2 3 3 考评机构考评机构 小组介绍小组介绍 3 3 3 1 考评机构概述 3 3 2 考评小组 4 4 4 考评介绍考评介绍 5 5 4 1 考评目的 5 4 2 考评范围 5 4 3 考评步骤与方法 5 4 4 考评原则 6 4 5 评分方法 6 5 5 考评结果概述考评结果概述 7 7 5 1 各单元考评综述 7 5 1 1 目标与承诺 7 5 1 2 安全生产法律法规与其他要求 7 5 1 3 生产组织保障 8 5 1 4 风险管理 12 5 1 5 安全教育与培训 12 5 1 6 生产工艺系统安全管理 13 5 1 7 设备设施安全管理 14 5 1 8 作业现场安全管理 14 5 1 9 安全投入与工伤保险 16 5 1 10 检查处理与应急 16 5 1 11 事故 事件报告 调查与分析 17 5 1 12 绩效测量与评定 18 5 2 各单元考评得分概述 18 5 3 各元素考评得分概述 20 5 4 各单元考评得分柱状分析图 22 5 5 各元素考评得分柱状分析图 23 5 6 PDCA 考评得分柱状分析图 24 6 6 建议与要求建议与要求 2525 7 7 总结总结 2727 附表附表 标准化系统元素考评表标准化系统元素考评表 附表 1 目标与承诺元素考评得分表 附表 2 安全生产法律法规与其他要求元素考评得分表 附表 3 安全生产组织保障元素考评得分表 附表 4 风险管理元素考评得分表 附表 5 安全教育与培训元素考评得分表 附表 6 生产工艺系统安全管理元素考评得分表 附表 7 设备设施安全管理元素考评得分表 附表 8 作业现场安全管理元素考评得分表 附表 9 安全投入与工伤保险元素考评得分表 附表 10 检查 处理与应急元素考评得分表 附表 11 事故 事件报告 调查与分析元素考评得分表 附表 12 绩效测量与评价元素考评得分表 附件附件 营业执照 采矿许可证 安全生产许可证 主要负责人 安全生产管理人员资格证书 特种作业人员操作证书 安全管理制度目录 安全生产责任制 含岗位 目录 各工种操作规程目录 相关任命文件 1 1 前言 前言 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 采石场为私营企业 法定代表人 XXX 现已取得有效的 营业执照 采矿许可证 和 安全生产许可证 并于 2010 年 6 月 15 日 2010 年 10 月 28 日由该采石场自评小组进行 了自评 完成了 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 采石场安全标准化自评报告 具备了标准化考评条件 经采石场提出 金属非金属矿山安全标准化企业申请表 依据 金属非金属矿山安全标准化规范导则 AQ2007 1 2006 金属非 金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南 AQ2007 5 2006 企业安全生产标准化基本规范 AQ T9006 2010 等文件要 求 我公司于 2010 年 10 月组织评价人员到采石场查阅了 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 采石场安全标准化自评报告 及相关资料并 对现场进行了勘察 通过综合分析 按照 小型露天采石场安全标准化评分办法 我公司于 2010 年 11 月编制完成了 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 采石场安 全标准化考评报告 本次安全标准化考评目的是贯彻落实国家安全监管总局 关于加 强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见 安监总管 2009 80 号 国家安全监管总局办公厅 关于印发金属非金属矿山安全标准 化评分办法通知 安监总厅管 2009 70 号 辽宁省安监局 关于 印发辽宁省金属非金属矿山安全标准化企业考评工作方案 辽安监 管 2009 72 号 和 丹东市金属非金属矿山安全标准化企业考评工 作实施方案 精神 坚持 安全第一 预防为主 综合治理 的安全 生产方针 通过标准化考评进一步推进采石场标准化建设工作 提高 矿山本质安全程度和安全管理水平 使采石场建立起自我约束 持续 改进的安全生产长效机制 以遏制安全生产事故的发生 2 2 考评对象介绍考评对象介绍 2 12 1 概述概述 名名 称 称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 采石场 性性 质 质 私营 法定代表人 法定代表人 XXX 采石场简介 采石场简介 辽宁省 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 采石场 以下简称为 XX 采石场 现有职工 35 人 开采矿种为花岗岩 现开采方式为露天开采 生产 能力为 2 万 m3 a 生产工艺流程简介 生产工艺流程简介 1 开拓方式 采用公路开拓 汽车运输的方式 2 穿孔爆破 采用潜孔钻穿孔 6m3空压机供风 中深孔爆破 各种爆破器材 起爆器材及爆破作业委托当地民爆公司负责 3 采装运输 大块由人工破碎 采用前装机将矿石装入自卸式汽车外运 4 其他 穿孔 采装 运输设备均由柴油提供动力 无其他电器设备 引 用农用电为日常生活用电 剥离的少量废石用来修路 不需要设置排 土场 在采场底部已形成凹陷坑 无地下水 雨季积水采用柴油机带动 水泵排出采场 2 22 2 联系方式联系方式 地地 址 址 辽宁省 XXXXXXXXXXXXXXXXX 光明村 联系人 联系人 XXX 电电 话 话 3 3 考评机构考评机构 小组介绍小组介绍 3 13 1 考评机构概述考评机构概述 名名 称 称 XXXXXXXXXXXXXXXXX 公司 机构编号 机构编号 XXXXXXXXXXXXXXXXX 法定代表人 法定代表人 技术负责人 技术负责人 地地 址 址 电电 话 话 传传 真 真 EmailEmail 简简 介 介 XXXXXXXXXXXXXXXXX 公司成立于 2003 年 9 月 位于 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 公司现有员工 47 人 其中在职安全评价师 28 人 一级安全评价 师 6 人 二级安全评价师 15 人 三级安全评价师 7 人 具有高级技 术职称的 13 人 硕士研究生 3 人 注册安全工程师 17 人 专职安全 评价师中有 11 人同时具有注册安全工程师证书 目前 公司的组成机构为 办公室 危化评价室 矿山评价室 质量控制室 专家组 3 23 2 考评小组考评小组 考评人员姓名专业 考评组长 XXXX 采矿 考评组成员 XXXX 测量 考评组成员 XXXX 机电 考评组成员 XXXX 给排水 考评组成员 XXXX 安全工程 报告编制人 XXXX 报告审核人 XXXXX 4 4 考评介绍考评介绍 4 14 1 考评目的考评目的 为进一步规范和完善 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 采石场安全管理机制 不断排查治理存在的安全隐患 强化安全生产管理水平的提升和人员 素质的提高 同时建立安全生产长效机制 实现本质安全 4 24 2 考评范围考评范围 本次标准化考评范围为 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 采石场安全管理 作业环境及生产工艺 4 34 3 考评考评步骤与方法步骤与方法 考评方法依据小型露天采石场安全标准化评定标准 考评员执行 的考评步骤如下 考评的策划与准备 首次会议 情况熟悉 事故 事件调查与分析 管理系统评审 符合性考评 发现评估 反馈会议 完成报告 制定行动计划 由于时间的限制 考评员不可能均等地接触 XX 采石场的所有人员 及现场 因而考评员采取下列抽样的方法 将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查 与测试 考评只是基于抽样 考评发现也仅是对抽样的及时反映 使用的抽样方法包括 随机 分组的 分层等 4 4 4 4 考评原则考评原则 在标准化建设上 应结合该采石场自身实际情况 按照国家安监 总局总体思路和工作要求 坚持安全发展指导原则 建立和完善加强 标准化建设的技术支撑体系 对不符合标准化评定前提的小型露天采 石场不予进行考核评级 小型露天采石场申请准入标准化等级的基本要求 没有通过有资质的设计单位设计 采用一面坡或掏采 没有采用中深孔爆破 4 54 5 评分方法评分方法 金属非金属矿山安全标准化系统能客观地衡量现场小型露天采石 场安全标准化评定标准的依从工作 通过下列技巧的运用确保小型露 天采石场安全标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的 1 将必需的工作分成 PDCA 策划 执行 符合性 绩效 四个 组成部分 2 对每一部分设定一个评估要素 3 询问足够 深入和相关的问题 4 量化并记录结果 评估要素以分数的形式分配给每一元素 然后再将元素分配的分 数分配到每一子元素 最后将每一子元素的分数分配到 PDCA 将 PDCA 的得分及每一子元素得分相加 便得到每一子元素和元素的得分 5 5 考评结果概述考评结果概述 5 15 1 各单元考评综述各单元考评综述 5 1 15 1 1 目标与承诺目标与承诺 认可项认可项 设立了量化的安全生产目标 目标体现了采石场的风险特点 主要负责人对遵守法律法规和改进安全绩效做出了承诺 制定了 安全目标管理制度 改进项改进项 应针对安全生产目标与指标的设立确定沟通 回顾 监测等人员 的职责 应制定目标实现计划并保证实施 应对目标的完成情况进行监测 应根据检测结果和内外部条件的变化 对目标进行修订 所有员工应了解并监督主要负责人履行其承诺 5 1 25 1 2 安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求 认可项认可项 对员工安全生产法律法规意识的识别与提升做了相关规定 各级人员均了解遵守安全生产法律法规要求的重要性 特别是遵 守有关安全生产法律法规的义务 有关法律法规与其他要求的精神融入了该采石场相关的管理制度 编制了适用于当前安全生产法律法规与其他要求清单 改进项改进项 应确定渠道并识别 获取影响本采石场安全生产法律法规与其他 要求 包括法律 法规 规章 标准及规范性文件等 应定期了解员工的法律法规意识 应建立有效途径 及时获取员工或部门对安全生产法律法规与其 他要求的需求 应对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查 并制定提升计 划 同时对计划进行跟踪 5 1 35 1 3 生产组织保障生产组织保障 1 1 安全生产责任制 安全生产责任制 认可项认可项 制定了 安全生产责任制度 建立了各级各岗位安全生产责任 制 责任的描述具体 简明 界定清晰并能考核 主要负责人对本采石场的安全生产工作全面负责并以实际行动表 明了对安全的承诺 改进项改进项 安全生产责任制应定期评审 并根据需要予以更新 对安全生产责任制应进行详细说明和交流 确保各岗位人员对本 岗位的安全生产责任充分理解 2 2 安全机构设置 安全机构设置 认可项认可项 按照安全生产法律法规的要求设置了安全生产管理机构 配备了 专职安全生产管理人员 安全生产管理人员具备相应的意识和能力 3 3 安全规章制度 安全规章制度 认可项认可项 建立了下列安全生产管理制度 1 安全检查制度 2 安全教育培训制度 3 事故和事件管理制度 4 边坡管理制度 5 职业危害预防制度 6 安全生产档案管理制度 7 安全生产奖惩制度 8 安全生产责任制度 9 安全目标管理制度 10 安全例会制度 11 生产技术管理制度 12 机电设备管理制度 13 安全投入管理制度 14 重大隐患整改制度 15 特种作业设备管理制度 16 特殊工种管理制度 17 安全生产隐患排查治理制度 18 安全技术措施审批制度 19 劳动防护用品管理制度 20 生产安全事故报告制度 21 应急管理制度 改进项改进项 根据上述制度适用条件的变化 应及时对其进行修订 4 4 安全会议 安全会议 认可项认可项 每季度召开一次全体职工参加的安全会议 总结安全生产经验与 教训 会议内容录入了会议记录 管理人员认真听取了从业人员对安全生产管理的意见和建议 并 及时进行处理和反馈 5 5 安全记录与档案管理 安全记录与档案管理 认可项认可项 制定了 安全生产档案管理制度 同时对相关记录进行了归档 符合标准化相关要求 以下为该采石场归档记录 1 会议记录 2 培训记录 3 安全检查记录 4 劳动防护用品发放记录 5 生产安全事故 事件记录 6 主要设备表 7 设备运转记录 8 技术资料清单 9 安全管理制度汇编 10 责任制 含岗位 汇编 11 操作规程汇编 改进项改进项 应尽快建立以下安全生产记录 1 管理评审报告记录 2 风险评价记录 3 标准化系统评价报告 4 健康监护记录 5 应急演练记录 6 纠正与预防行动记录 6 6 外部联系与内部沟通 外部联系与内部沟通 认可项认可项 及时向外界披露重大安全事项 建立了 合理化建议制度 改进项改进项 应制定外部联系与内部沟通制度 并设立安全投诉渠道 保存外 部安全投诉记录 应识别外部联系对象 收集并处理员工关心的安全生产问题 7 7 系统管理评审 系统管理评审 认可项认可项 管理层针对本次标准化实施了管理评审 评价该采石场安全标准 化系统的实施状况 识别不足和需要改进的事项 管理评审建立在真实反映采石场安全管理状态的有效信息之上 改进项改进项 评审结果应与责任人 员工及相关方沟通 并确保依据评审结果 制定的行动计划得到有效实施 采石场应建立并保存管理评审的记录 8 8 供应商与承包商管理 供应商与承包商管理 认可项认可项 建立了供应商与承包商的管理制度 改进项改进项 应明确协调和联系人员 对供应商和承包商的员工在使用本采石 场设备设施前进行培训 9 9 安全认可与奖励 安全认可与奖励 认可项认可项 建立员工安全表现的认可与奖励制度 对员工安全生产有好的表 现给予奖励 对违反安全纪律的给予惩 确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程 改进项改进项 应设立公告牌张贴员工安全表现信息 5 1 45 1 4 风险管理风险管理 认可项认可项 该采石场建立了危险源辨识与风险评价制度 辨识了各类危险源 并系统地进行风险及其影响的识别与评价 特别是重大危险源及其风 险 危险源辨识与风险评价考虑了所有的活动 设备 设施 人员和 管理 确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程 根据危险源辨识与风险评价结果 制定了安全生产隐患排查治理 制度 当员工安全健康与财产保护不一致时 措施优先考虑确保员工的 安全健康 改进项改进项 危险源辨识与风险评价结果应文件化 并定期进行危险源辨识与 风险评价的回顾 应制定风险评价计划包括 设备设施 工程地质 职业卫生 交 通 运输 危险物料 火灾 水灾 并为风险评价计划配备了相应 的资源 应依据初始风险评价结果进行风险分级管理 5 1 55 1 5 安全教育与培训安全教育与培训 认可项认可项 该采石场建立了识别 分析培训需求的制度及员工安全意识识别 与提升的制度 主要负责人 安全管理人员及特种作业人员都已经过相关培训取 得了由丹东市安全生产监督管理局颁发的资格证 且均在有效期限范 围内 所有生产作业人员 均接受在职安全教育 培训时间不少于 20 小时 新员工 接受安全教育培训的时间不少于 40 小时 该采石场保存了所有培训过程和结果的记录 改进项改进项 该采石场应针对已识别的培训需求 制定培训计划 并按计划实 施培训 应建立培训的适宜性评估机制 对培训数量与培训效果等方面进 行评估 5 1 65 1 6 生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理 认可项认可项 该采石场的设计单位具有相应资质 建设工程的安全设施与主体 工程同时设计 同时施工 同时投入生产和使用 妥善保存了设计文件和图纸 包括地形地质图 采剥工程总平面 布置图 采场剖面图等 建立生产保障系统管理制度 制度包括运输 防排水系统 防灭 火系统和生产技术管理制度 生产作业符合设计内容及相关制度要求 通过查阅相关资料 结合现场实际勘查 该采石场无供配电系统 其标准化达标中的相关内容为不适用项 改进项改进项 应结合实际该采石场的实际情况 建立设计管理制度 重要设备应按有关规定以及消防部门的要求 配备足够的消防设 备和器材 5 1 75 1 7 设备设施安全管理设备设施安全管理 认可项认可项 建立了设备 设施维护制度及机电设备管理制度 以有效控制设 备 设施的使用 维护过程 该采石场主要设备及设备运转记录已按照标准化要求建立了档案 根据法律法规与其他要求以及风险辨识的结果 该采石场无需检 测检验设备 改进项改进项 应识别设备 设施可能的故障类型 确定设备 设施的维护计划 矿用设备应取得安全标志 5 1 85 1 8 作业现场安全管理作业现场安全管理 认可项认可项 该采石场建立了如下安全管理制度 1 作业环境管理制度 2 安全警示标志管理制度 3 穿孔作业安全管理制度 4 铲装作业安全管理制度 5 运输作业安全管理制度 7 边坡安全管理制度 8 劳动防护用品管理制度 9 职业危害预防制度 1 1 作业环境 作业环境 针对该采石场作业环境 经我评价小组现场实际勘查 边界上 2m 范围内 无可能危及人员安全的植物和不稳固的岩石等 边界上覆盖 的松散岩土层处于稳定状态 采场有安全可靠的人行通道 2 2 作业过程 作业过程 潜孔钻作业时 非操作人员不在其周围可能危及人身安全的区域 内滞留 穿孔作业与台阶底部的装运作业不同时进行 爆破作业中做到了如下要求 1 爆破作业按批准的爆破设计书或爆破说明书进行 2 爆破工作开始前 确定危险区的边界 并设置明显的标志 和岗哨 爆破前应有明确的警戒信号 3 爆破后 爆破员按规定的等待时间进入爆破地点 检查有 无危石 盲炮等现象 确认爆破地点安全后 才准许人员进入爆破地 点 对坡面进行了安全检查 发现有滑坡体 浮石或可能塌落的伞檐 体时 采取了可靠的处理措施 处理和检查的工作人员佩带了安全带 铲装作业过程中做到了如下要求 1 发现悬浮岩块或崩塌征兆 盲炮等情况 立即停止作业 并将设备移至安全地带 2 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留 3 铲斗不从车辆驾驶室上方通过 运输作业中做到了如下要求 1 严禁超载运输 2 车辆在急弯 陡坡 危险地段限速行驶 3 不采用溜车方式发动车辆 下坡行驶时不空挡滑行 3 3 劳动防护用品 劳动防护用品 为员工发放符合要求的劳动防护用品 并提供穿戴 使用的培训 确保劳动防护用品正确地使用与维护 4 4 职业卫生管理 职业卫生管理 做了职业危害风险识别与分析 员工受伤害 疾病时已获得充足 有效的医疗救助 改进项改进项 应建立职业卫生管理制度 边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志及避炮设施 边坡上的浮石应及时清理干净 采场道路和爆堆应经常洒水降尘 进入作业现场之前 员工应按规定佩带个体防护用品 穿孔作业应采用湿式作业或采取其他有效防尘措施 应对生产过程中存在的职业危害因素进行分析 应建立员工职业卫生监护档案并保密 5 1 95 1 9 安全投入与工伤保险安全投入与工伤保险 认可项认可项 制定了 安全投入管理制度 劳动保护用品管理制度 安全 技术措施审批制度 和 工伤保险管理制度 主要负责人确保安全生产所需的投入 并对因投入不足所导致的 后果负责 按规定提取安全费用 用于改善劳动条件 并为从业人员 缴纳了工伤保险费 改进项改进项 有关数据需能够反映安全投入的有效性 应加强安全措施费用投入到位的比例 5 1 105 1 10 检查处理与应急检查处理与应急 认可项认可项 1 1 安全检查 安全检查 制定了安全检查制度 确保所进行的安全检查覆盖采石场所有的 作业场所 活动 设备 设施 人员和管理 对所有执行安全检查人员进行培训 使其熟练掌握各类安全检查 方法和技巧 所有安全检查均记录存档 并可获取 2 2 隐患整改 隐患整改 制定了重大隐患整改制度 3 3 纠正和预防措施 纠正和预防措施 制定了纠正和预防措施实施的保障制度 确保对安全标准化系统 中出现的问题及时采取相应的纠正和预防措施 4 4 应急 应急 编制了综合应急预案 根据所制定的应急预案 对从业人员进行 培训 使其具备应对突发事件的能力 有足够的应急能力支持 与外部建立了正式的应急支援协议 改进项改进项 应针对不同的隐患制定符合要求的整改计划 应定期对安全检查的效果进行评审 并根据变化的情况 及时更 新检查内容和方法 每年开展一次预案演练 并根据演练发现的问题采取相应的纠正 措施 必要时对预案进行修订 应保持纠正和预防行动的记录 应尽快对应急预案进行评审和备案 5 1 115 1 11 事故 事件报告 调查与分析事故 事件报告 调查与分析 认可项认可项 建立了事故 事件报告制度 阐明事故 事件定义 报告的内容 时间 方式及响应 该采石场在考评期间未发生过生产安全事故 改进项改进项 应对报告的事故 事件进行登记建档 并定期审查 以确保所有 的事故 事件均得到有效调查和处理 应建立事故 事件调查与跟踪制度 明确事故调查人员的组成 沟通的方式 对象和时间 5 1 125 1 12 绩效测量与评定绩效测量与评定 改进项改进项 应建立安全绩效监测和测量制度 明确测量的方法和频度 监测 结果应与相关人员沟通并保存 应建立安全标准化系统内部评价制度 制度内容符合相关规定 内部评价应文件化 5 25 2 各单元考评得分概述各单元考评得分概述 1 目标与承诺 总分 PDCA 分配分 80 008 0016 0024 0032 00 实得分 40 000 008 0016 0016 00 百分比 50 00 0 00 50 00 66 67 50 00 2 安全生产法律法规与其他要求 总分 PDCA 分配分 90 009 0018 0027 0036 00 实得分 41 00 2 00 12 00 12 00 15 00 百分比 45 56 22 22 66 67 44 44 41 67 3 安全生产组织保障 总分 PDCA 分配分 330 0033 0066 0099 00132 00 实得分 196 00 27 00 45 00 52 00 72 00 百分比 59 39 81 82 68 18 52 53 54 55 4 风险管理 总分 PDCA 分配分 270 0027 0054 0081 00108 00 实得分 150 00 9 00 39 00 43 00 59 00 百分比 55 56 33 33 72 22 53 09 54 63 5 安全教育与培训 总分 PDCA 分配分 160 0016 0048 0032 0064 00 实得分 72 00 10 00 10 00 24 00 28 00 百分比 45 00 62 50 20 83 75 00 43 75 6 生产工艺系统安全管理 总分 PDCA 分配分 180 0018 0036 0054 0072 00 实得分 101 00 4 00 29 00 34 00 34 00 百分比 56 11 22 22 80 56 62 96 47 22 7 设备设施安全管理 总分 PDCA 分配分 180 0018 0036 0054 0072 00 实得分 98 50 7 50 27 00 28 00 36 00 百分比 54 72 41 67 75 00 51 85 50 00 8 作业现场安全管理 总分 PDCA 分配分 300 0030 0060 0090 00120 00 实得分 167 00 20 00 40 00 43 00 64 00 百分比 55 67 66 67 66 67 47 78 53 33 9 安全投入与工伤保险 总分 PDCA 分配分 60 006 0012 0018 0024 00 实得分 45 00 6 00 11 00 12 00 16 00 百分比 75 00 100 00 91 67 66 67 66 67 10 检查 处理与应急 总分 PDCA 分配分 300 0030 0060 0090 00120 00 实得分 206 00 26 00 37 00 66 00 77 00 百分比 68 67 86 67 61 67 73 33 64 17 11 事故 事件报告 调查与分析 总分 PDCA 分配分 250 0025 0050 0075 00100 00 实得分 36 00 5 00 10 00 5 00 16 00 百分比 14 40 20 00 20 00 6 67 16 00 12 绩效测量与评价 总分 PDCA 分配分 100 0010 0020 0030 0040 00 实得分 0 000 000 000 000 00 百分比 0 000 000 000 000 00 汇总 总分 PDCA 分配分 2300 00230 00476 00674 00920 00 实得分 1152 50 116 50 268 00 335 00 433 00 百分比 50 11 50 65 56 30 49 70 47 07 5 35 3 各元素考评得分概述各元素考评得分概述 分配分实得分百分比 1 目标与承诺 1 1 目标 40 0020 00 50 00 1 2 承诺 40 0020 00 50 00 小计 80 0040 0050 00 2 安全生产法律法规与其他要求 2 1 法律法规意识 20 006 00 30 00 2 2 需求识别与获取 30 0018 00 60 00 2 3 融入 40 0017 00 42 50 小计 90 0041 00 45 56 3 安全生产组织保障 3 1 安全生产责任制 40 0027 00 67 50 3 2 安全机构设置 30 0023 00 76 67 3 3 安全生产规章制度 50 0036 00 72 00 3 4 安全会议 30 0018 00 60 00 3 5 安全记录和档案管理 50 0033 00 66 00 3 6 外部联系与内部沟通 30 009 00 30 00 3 7 系统管理评审 30 0020 00 66 67 3 8 供应商与承包商管理 30 0010 00 33 33 3 9 安全认可与奖励 40 0020 00 50 00 小计 330 00196 00 59 39 4 风险管理 4 1 危险源辨识与风险评价要求 90 0065 00 72 22 4 2 风险评价 180 0085 00 47 22 小计 270 00150 00 55 56 5 安全教育与培训 5 1 需求识别与分析 40 0016 00 40 00 5 2 培训要求 80 0056 00 70 00 5 3 培训评审 40 000 00 0 00 小计 160 00 72 00 45 00 6 生产工艺系统安全管理 6 1 设计要求 50 00 42 00 84 00 6 2 采矿工艺 70 00 41 00 58 57 6 3 生产保障系统 60 00 18 00 30 00 小计 180 00 101 00 56 11 7 设备设施安全管理 7 1 基本要求 60 00 45 50 75 83 7 2 设备设施维护 120 00 53 00 44 17 小计 180 00 98 50 54 72 8 作业现场安全管理 8 1 作业环境 80 00 46 00 57 50 8 2 作业过程 120 00 84 00 70 00 8 3 劳动防护用品 40 00 30 00 75 00 8 4 职业卫生管理 60 00 7 00 11 67 小计 300 00 167 00 55 67 9 安全投入 与工伤保险 9 1 安全投入 30 00 21 00 70 00 9 2 工伤保险 30 00 24 00 80 00 小计 60 00 45 00 75 00 10 检查 处理与应急 10 1 安全检查80 00 54 00 67 50 10 2 隐患整改50 00 43 00 86 00 10 3 纠正和预防措施120 00 71 00 59 17 10 4 应急50 00 38 00 76 00 小计 300 00206 00 68 67 11 事故 事件报告 调查与分析 11 1 报告 50 0036 00 72 00 11 2 调查 120 000 00 0 00 11 3 事故 事件回顾 80 000 00 0 00 小计 250 0036 00 14 40 12 绩效测量与评价 12 1 绩效测量 40 000 000 00 12 2 系统评价 60 000 000 00 小计 100 000 000 00 得分得分 DIFRD