审计经理岗位的基本职责表述

审计经理岗位的基本职责表述审计经理岗位的基本职责表述 审计经理需要及时向审计总监通报审计中发现的问题 审 计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告 下面是整理的 审计经理岗位的基本职责表述 篇一 职责 1 1 根据公司的工作目标 制定内部审计计划 并开展各 根据公司的工作目标 制定内部审计计划 并开展各 类经营审计工作及专项审计工作类经营审计工作及专项审计工作 2 2 按照内部审计工作计划及内部审计项目特点 制定具 按照内部审计工作计划及内部审计项目特点 制定具 体的内部审计计划体的内部审计计划 3 3 建立对资产和资金使用的监控机制 发现违规现象时 建立对资产和资金使用的监控机制 发现违规现象时 及时采取预警措施及时采取预警措施 4 4 组织对公司重大经营活动 重大项目 重大经济合同 组织对公司重大经营活动 重大项目 重大经济合同 的审计活动的审计活动 5 5 负责审查公司各中心 部门对授权制度和作业流程的 负责审查公司各中心 部门对授权制度和作业流程的 执行情况执行情况 6 6 定期或不定期组织必要的专项审计 专案审计和财务 定期或不定期组织必要的专项审计 专案审计和财务 收支审计收支审计 7 7 起草内部审计报告 客观公正地反应被审计部门或项 起草内部审计报告 客观公正地反应被审计部门或项 目情况 并提出建设性的建议或处理意见目情况 并提出建设性的建议或处理意见 8 8 负责对审计结论和处理意见执行情况的检查 督办工 负责对审计结论和处理意见执行情况的检查 督办工 作作 9 9 负责对审计过程中相关部门的协调和沟通 负责对审计过程中相关部门的协调和沟通 10 负责完成审计资料和档案的归档 保管和保密工作 11 完成与审计有关的其它工作 任职资格 1 1 大专及以上学历 审计或财会相关专业 大专及以上学历 审计或财会相关专业 5 5 年以上审年以上审 计工作经验或计工作经验或 2 2 年以上同等岗位工作经验年以上同等岗位工作经验 2 2 熟悉财务核算系统以及公司财务会计 审计 税务 熟悉财务核算系统以及公司财务会计 审计 税务 外汇等业务外汇等业务 3 3 熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管 熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管 理理 4 4 熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理 熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理 方法方法 5 5 熟悉企业财务管理 企业融资及资本运作 熟悉企业财务管理 企业融资及资本运作 6 6 具有较强的人际交往能力 团队协作能力和综合分析 具有较强的人际交往能力 团队协作能力和综合分析 能力 能力 篇二 职责 一 内部控制审计 一 内部控制审计 1 1 保证制度流程建设的完整性 设计的合理性和执行有 保证制度流程建设的完整性 设计的合理性和执行有 效性效性 内部控制自我评估内部控制自我评估 2 2 各职能中心的职责履行评价 包括 各职能中心的职责履行评价 包括 财务 IT 人事 行政等 合同款项支付和日常费用报销审计 预算制定 执行 调整及考核审计 资产安全和完整的审计 货币资金 应收账 款 存货 固定资产等 二 各品牌事业部及二级单位运营审计 包括各种二 各品牌事业部及二级单位运营审计 包括各种 运营模式运营模式 自营 经销 托管 联营 电商等自营 经销 托管 联营 电商等 和业务内和业务内 容容 采购业务效率评价和成本控制评价采购业务效率评价和成本控制评价 三 基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工三 基建项目的全过程跟踪审计和终端门店装修工 程项目的预决算审计程项目的预决算审计 四 跨部门协作效率问题的专项审计 舞弊审计或四 跨部门协作效率问题的专项审计 舞弊审计或 调查调查 五 对外投资 募投资金运用 关联交易 业绩快五 对外投资 募投资金运用 关联交易 业绩快 报 重大资产出售及领导交办的其他专项审计 报 重大资产出售及领导交办的其他专项审计 任职要求 1 1 全日制本科以上学历 管理 财务 审计相关专业 全日制本科以上学历 管理 财务 审计相关专业 注册会计师或注册内部审计师优先注册会计师或注册内部审计师优先 2 2 五年以上内控或审计工作经验 熟悉企业内部控制 五年以上内控或审计工作经验 熟悉企业内部控制 精通企业内部审计作业流程精通企业内部审计作业流程 3 3 逻辑严谨 高度目标感和结果导向 灵活性与原则性 逻辑严谨 高度目标感和结果导向 灵活性与原则性 兼具兼具 4 4 人际沟通 领导力 供应链和销售运作 财经法规等 人际沟通 领导力 供应链和销售运作 财经法规等 篇三 职责 1 1 负责组织制定 修改和更新公司的审计规范和管理制 负责组织制定 修改和更新公司的审计规范和管理制 度 建立健全审计工作流程 并监督有关规章制度实施度 建立健全审计工作流程 并监督有关规章制度实施 2 2 协助部长开展常规审计 协助部长开展常规审计 包含但不限于 包含但不限于 销售与收款 采购与付款 存货管理 工程项目管理 固定资产管理 资金 管理 投资 与融资管理等方面的审计 以及各类专项审计 离 任审计 舞弊审计及其他特别事项审计 3 3 负责审计报告和审计调查报告的制定 参加审计项目 负责审计报告和审计调查报告的制定 参加审计项目 实施 掌握公司经营管理中存在的倾向性 普遍性问题 为公实施 掌握公司经营管理中存在的倾向性 普遍性问题 为公 司决策提供参考信息司决策提供参考信息 4 4 负责组织 联系 协调 外引审计资源服务管理工作 负责组织 联系 协调 外引审计资源服务管理工作 督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况 5 5 跟踪监控公司的财产和资金使用情况 流程运行状况 跟踪监控公司的财产和资金使用情况 流程运行状况 分析资产报表 判断企业运行效率 及时发现风险并提出改进分析资产报表 判断企业运行效率 及时发现风险并提出改进 建议建议 6 6 对本部门内部档案资料的安全 完整 保密负责 对 对本部门内部档案资料的安全 完整 保密负责 对 被审单位提供的有关资料负保密责任 被审单位提供的有关资料负保密责任 任职资格 1 1 财务 审计类相关专业大专以上学历 有注册会计师 财务 审计类相关专业大专以上学历 有注册会计师 审计师等相关资格者优先审计师等相关资格者优先 有房地产 物业 传媒 出租车等有房地产 物业 传媒 出租车等 行业经验者优先行业经验者优先 2 2 5 5 年以上审计或者风险控制经验 具有良好的审计 年以上审计或者风险控制经验 具有良好