内审检查记录格式

编号 SOP A QU AQ HB 01 003 04 内审检查记录内审检查记录 受审核部门 人员 802 车间 审核体系名称 GB T28001 2001 审核员 佟海瑞 日期 2009 年 11 月 2 日 部门 人员检查记录标记 802 车间4 2 方针目标 1 严格按照制订的职业健康安全管理方针目标落实工作 2 不能提供职业健康安全管理方针目标及分解中涉及的检查工作记 录 3 询问部门职工对职业健康安全管理方针目标不清楚 4 3 1 危险源辨识 风险评价及控制风险控制的策划 1 重要风险因素不能与危险源辨识一一对应 2 危险源辨识危害因素辨识不全 缺少板框操作过程中的危险因素 识别 4 3 2 法规及其它要求 1 法律法规清单中未更新出 2009 年 5 月 1 日开始实施的 新消防 法 4 3 4 职业健康安全管理方案 1 未及时对已完成的职业健康安全管理方案进行评审 4 4 2 培训 意识和能力 1 新员工二级安全培训台帐中培训内容应统一 2 新员工培训课时与公司要求不符 4 4 4 文件 1 部门文件执行日期和有效日期填写不正确 4 4 5 文件和资料控制 1 文件和资料发放控制清单填写不正规且发放文件无编号 2 未能提供控制文件清单 4 4 6 运行控制 1 查阅 2009 年 7 月 15 日 受限空间作业安全检查表 作业开始时 间为 10 00 而在 设备 管道清洗记录表 中清洗时间为 2009 年 7 月 13 日 10 点至 2009 年 7 月 15 日 12 00 作业时间与清洗时 间有冲突 2 安全 现场检查安全管理规定未严格按照制度规定检查周期进行 检查 3 苯乙酸岗位一职工操作过程中未按要求佩戴劳动防护用品 4 苯乙酸萃取岗位灭火器未定人管理 5 苯乙酸萃取岗位可燃气体报警探头无编号 无定制图 6 甲苯罐围栏未及时关闭 7 流体库无双氧水 MSDS 库房以线头裸露 8 苯乙酸岗位萃取罐缺少静电跨接 4 4 7 应急 响应与准备 1 危险化学品应急预案未及时更新 安保部应更新为安全部 2 未严格按照危险化学品应急预案要求进行演练 3 未能提供应急物资清单 4 5 2 事故 事件 不符合 纠正和预防措施 1 未提供事故台帐 编号 SOP A QU AQ HB 01 003 04 内审检查记录内审检查记录 受审核部门 人员 802 车间 审核体系名称 GB T28001 2001 审核员 佟海瑞 日期 2009 年 11 月 2 日 部门 人员检查记录标记 802 车间4 2 方针目标 1 严格按照制订的职业健康安全管理方针目标落实工作 2 不能提供职业健康安全管理方针目标及分解中涉及的检查工作记 录 3 询问部门职工对职业健康安全管理方针目标不清楚 4 3 1 危险源辨识 风险评价及控制风险控制的策划 1 重要风险因素不能与危险源辨识一一对应 2 危险源辨识危害因素辨识不全 缺少板框操作过程中的危险因素 识别 4 3 2 法规及其它要求 1 法律法规清单中未更新出 2009 年 5 月 1 日开始实施的 新消防 法 4 3 4 职业健康安全管理方案 1 未及时对已完成的职业健康安全管理方案进行评审 4 4 2 培训 意识和能力 1 新员工二级安全培训台帐中培训内容应统一 2 新员工培训课时与公司要求不符 4 4 4 文件 1 部门文件执行日期和有效日期填写不正确 4 4 5 文件和资料控制 1 文件和资料发放控制清单填写不正规且发放文件无编号 2 未能提供控制文件清单 4 4 6 运行控制 1 查阅 2009 年 7 月 15 日 受限空间作业安全检查表 作业开始时 间为 10 00 而在 设备 管道清洗记录表 中清洗时间为 2009 年 7 月 13 日 10 点至 2009 年 7 月 15 日 12 00 作业时间与清洗时 间有冲突 2 安全 现场检查安全管理规定未严格按照制度规定检查周期进行 检查 4 4 7 应急 响应与准备 1 危险化学品应急预案未及时更新 安保部应更新为安全部 2 未严格按照危险化学品应急预案要求进行演练 3 未能提供应急物资清单 4 5 2 事故 事件 不符合 纠正和预防措施 1 未提供事故台帐 编号 SOP A QU AQ HB 01 003 04 内审检查记录内审检查记录 受审核部门 人员 802 车间 审核体系名称 GB T28001 2001 审核员 佟海瑞 日期 2009 年 11 月 2 日 部门 人员检查记录标记 802 车间4 2 方针目标 1 严格按照制订的职业健康安全管理方针目标落实工作 2 不能提供职业健康安全管理方针目标及分解中涉及的检查工作记 录 3 询问部门职工对职业健康安全管理方针目标不清楚 4 3 1 危险源辨识 风险评价及控制风险控制的策划 1 重要风险因素不能与危险源辨识一一对应 2 危险源辨识危害因素辨识不全 缺少板框操作过程中的危险因素 识别 4 3 2 法规及其它要求 1 法律法规清单中未更新出 2009 年 5 月 1 日开始实施的 新消防 法 4 3 4 职业健康安全管理方案 1 未及时对已完成的职业健康安全管理方案进行评审 4 4 2 培训 意识和能力 1 新员工二级安全培训台帐中培训内容应统一 2 新员工培训课时与公司要求不符 4 4 4 文件 1 部门文件执行日期和有效日期填写不正确 4 4 5 文件和资料控制 1 文件和资料发放控制清单填写不正规且发放文件无编号 2 未能提供控制文件清单 4 4 6 运行控制 1 查阅 2009 年 7 月 15 日 受限空间作业安全检查表 作业开始时 间为 10 00 而在 设备 管道清洗记录表 中清洗时间为 2009 年 7 月 13 日 10 点至 2009 年 7 月 15 日 12 00 作业时间与清洗时 间有冲突 2 安全 现场检查安全管理规定未严格按照制度规定检查周期进行 检查 4 4 7 应急 响应与准备 1 危险化学品应急预案未及时更新 安保部应更新为安全部 2 未严格按照危险化学品应急预案要求进行演练 3 未能提供应急物资清单 4 5 2 事故 事件 不符合 纠正和预防措施 1 未提供事故台帐 编号 SOP A QU AQ HB 01 003 04 内审检查记录内审检查记录 受审核部门 人员 802 车间 审核体系名称 GB T28001 2001 审核员 佟海瑞 日期 2009 年 11 月 2 日 部门 人员检查记录标记 802 车间4 2 方针目标 1 严格按照制订的职业健康安全管理方针目标落实工作 2 不能提供职业健康安全管理方针目标及分解中涉及的检查工作记 录 3 询问部门职工对职业健康安全管理方针目标不清楚 4 3 1 危险源辨识 风险评价及控制风险控制的策划 1 重要风险因素不能与危险源辨识一一对应 2 危险源辨识危害因素辨识不全 缺少板框操作过程中的危险因素 识别 4 3 2 法规及其它要求 1 法律法规清单中未更新出 2009 年 5 月 1 日开始实施的 新消防 法 4 3 4 职业健康安全管理方案 1 未及时对已完成的职业健康安全管理方案进行评审 4 4 2 培训 意识和能力 1 新员工二级安全培训台帐中培训内容应统一 2 新员工培训课时与公司要求不符 4 4 4 文件 1 部门文件执行日期和有效日期填写不正确 4 4 5 文件和资料控制 1 文件和资料发放控制清单填写不正规且发放文件无编号 2 未能提供控制文件清单 4 4 6 运行控制 1 查阅 2009 年 7 月 15 日 受限空间作业安全检查表 作业开始时 间为 10 00 而在 设备 管道清洗记录表 中清洗时间为 2009 年 7 月 13 日 10 点至 2009 年 7 月 15