建设项目监理工作制度

监监 理理 工工 作作 制制 度度 一 总则 3 二 总监负责制度 3 1 三 文件 资料管理制度 3 一 文件发文中 主送 抄报 抄送 用法规定 3 二 收发文管理制度 3 三 用表管理制度 5 四 用表表头填写规定 6 五 监理文件资料编号规定 6 六 监理周报 月报制度 6 七 监理工作台账制度 8 八 项目监理日志制度 9 九 个人监理日记 10 四 监理质量管理制度 10 一 图纸会审 设计交底制度 10 二 施工单位质量保证系统审查制度 12 三 监理例会 专题会议制度 12 四 工作交底制度 13 五 月度安全质量检查制度 14 六 施工组织设计 施工方案审核制度 14 七 首件验收制度 15 八 工序报验制度 15 九 工程材料 构配件或配件考察制度 15 十 材料 构配件 设备进场检验制度 15 十一 见证取样和送检制度 16 十二 平行检验制度 19 十三 新材料 新工艺 新技术 新设备应用的专题论证制度 19 十四 委托试验室 现场标养室验收制度 19 十五 施工测量监理复核制度 20 十六 现场巡视制度 20 十七 质量旁站制度 21 十八 预拌混凝土管理制度 21 十九 混凝土灌注令制度 25 二十 隐蔽工程检查验收制度 26 二十一 质量缺陷 质量事故处理制度 26 五 安全监理制度 27 一 安全文明施工体系审查制度 27 二 危险性较大的分部分项工程安全管理制度 28 三 关键节点施工前条件验收制度 29 四 施工风险管理制度 30 五 安全资料台账制度 31 六 安全监理报告制度 33 七 安全事故处理监理制度 33 八 工程暂时停止施工监理制度 35 九 施工动火作业审批制度 35 十 安全生产巡查制度 35 十一 特种设备 特种作业人员管理制度 36 2 十二 监控量测管理制度 36 十三 应急预案及事故上报制度 37 六 进度管理制度 39 一 进度计划审批制度 39 二 进度审查制度 39 三 进度纠偏制度 40 七 合同及造价管理 40 一 分包管理制度 40 二 变更管理制度 40 三 合同管理制度 41 八 监理内部管理制度 42 一 考勤制度 42 二 培训学习制度 43 三 考核制度 43 四 定岗定责制度 44 五 廉政制度 45 3 一 一 总则总则 项目监理部为规范在工程建设实施过程中的监理工作 落实监理委托合同及国家 法律法规规定的责任及义务 维护建设单位和施工单位的合法权益 确保本工程的质 量 安全 进度 投资及环保目标并符合施工合同 图纸设计及相关法律法规具体要 求 特制定以下工作制度 二 二 总监负责制度总监负责制度 根据监理规范规定本项目监理部实行总监负责制 项目总监由监理单位法定代表 人书面任命 是监理单位履行工程项目建设工程监理合同的全权代表 全面负责本项 目工程监理实施工作 三 三 文件 资料管理制度文件 资料管理制度 一一 文件发文中文件发文中 主送 抄报 抄送主送 抄报 抄送 用法规定 用法规定 1 会议纪要 对须执行会议议定事项和协办的任何单位或部门 应采用 主送 作为发文方式 对仅需告知会议情况的 上级单位或部门应采用 抄报 作为发文方 式 平级和下级单位或部门应采用 抄送 作为发文方式 2 监理工程师通知单 由监理总部直接下发的监理工程师通知单 应主送施工单 位 并抄送监理分部和建设单位 由监理分部下发的监理工程师通知单 应主送施工 单位 并抄报监理总部和建设单位 3 监理工作联系单 由监理总部向施工单位发出的监理联系单 应采用 主送 作为发文方式并抄报建设单位 由监理分部向施工单位发出的监理工作联系单 应采 用 主送 作为发文方式 并抄报监理总部和建设单位 4 其它如监理工程师信函 各类周报 月报等 参考上述原则确定主送 抄报 抄送对象 二二 收发文管理制度 收发文管理制度 1 在工程建设监理过程中 监理总部 分部收到外来文件或发出任何文件时 都 应在收 发文本上登记 在收 发文本上将文件日期 来文单位 文件编号 文件名 称 份数 经办及回文 转发 情况等填写清楚 特别是回文 转发 一栏 资料人 员要注意灵活运用 以便提高工作效率 2 为便于资料管理 监理总部 分部收发文登记应按建设单位三大工程类文件 4 费用支付审批类文件 工程技术审批类文件 非审批类文件 进行 并以监理总部 分部为单位分别管理 监理总部应加强对各监理分部收发文登记工作的监督检查和指 导 三大工程类文件细目如下 1 费用支付审批类文件包括 单项概 预 算审批表 工程据实结算项目方案 申报表 综合单价审批表 工程变更费用审批表 施工图工程量清单 预付款申请与 支付证书 期中支付申请书 工程款支付申请表 工程质量保修责任终止尾款支付申 请书 索赔申请审批表 工程竣工结算审批表 工程最终 临时延期申请审批表 2 工程技术审批类文件包括 施工单位申报表 通用 施工进度计划报审表 工程进度计划 调整计划 报审表 工程洽商及技术核定签证表 工程变更申请单 工程设计变更申请单 3 非审批类文件包括 施工图 合同文件 地勘报告 监理工地例会纪要 监 理月报 施工周报 施工月报 监测周报 监测月报 工程开工报告 工程开工 复 工报审表 施工组织设计或施工方案报审表 材料需求计划报审表 其它联系单 含 报告 3 工程资料发文流程 最终以建设单位确定流程为准 1 施工单位 施工单位 监理分部 监理总部 建设单位信息窗口 2 建设单位 建设单位信息窗口 监理总部 监理分部 施工单位 3 监理总部 建设单位信息窗口 监理总部 监理分部 施工单位 4 工程类文件报送情况明细见下表 文件类型文件类型报送时间报送时间 报送方式及份报送方式及份 数数 备注备注 单项概 预 算审批表 综合单价审批表 预付款申请与支付证书 期中支付申请表 每月 25 日报至监理 分部 28 日报至监 理总部 期中支付申请清单 同上 费 用 支 付 审 批 类 文 件工程质量保修责任终止尾款支付 申请书 5 索赔申报审批表 工程竣工结算审批表 工程变更费用审批表 工程最终 临时延期申请审批表 工程洽商及技术核定签证表 施工进度计划报审表 月计划每月 25 日 季计划每季末 25 日 年计划每年 12 月 20 日 工程进度计划 调整计划 报审 表 危险性较大分部分项工程专项方 案报审表 工程变更申请单 工 程 技 术 审 批 类 文 件 施工单位申报表 通用 施工组织设计或施工技术方案报 审表 工程开工报告 工程开工 复工报审表 材料需求计划报审表 每月 15 日 纸质件 4 份 施工周报电子件 非 审 批 类 文 件 施工月报每月 25 日纸质件 4 份 作业面及危险源统计表每月 28 日电子件 安全隐患排查统计表每月 28 日电子件 爆破作业及整改情况统计表每月 28 日电子件 安全文明措施费投入使用统计表每月 28 日 电子件 纸质 件 3 份 月度风险源动态管理评估报告每月 28 日纸质件 3 份 直接报送 至监理总 部安全监 理人员 分部监理月报每月 25 日电子件 监理会议纪要 根据报送部门 确定报送份数 工作联系单纸质件 4 份 图纸需求计划 每月 25 日 电子件 非 审 批 类 文 件 监理总部总监例会例会前一天电子件 6 三三 用表管理制度 用表管理制度 本工程各类用表以 重庆市建设工程技术用表 为准 原则上不允许修改 不 完善的经商议后方可进行修改增减使用 四四 用表表头填写规定 用表表头填写规定 1 编号编号 施工单位可自行编写 施工单位可根据自己标段子单位工程实际划分情 况 按单位或子单位工程进行流水编号 如分包单位资格报审表 由于使用数量少 可以单位工程进行流水编号 如检验批质量验收记录 由于使用数量多 可以子单位 工程进行流水编号 2 工程名称工程名称 严格按照施工合同中的 工程名称 填写 3 施工合同编号施工合同编号 严格按照施工合同中的 合同编号 编写 4 单位 子单位工程 名称单位 子单位工程 名称 若为单位工程则划去子单位三个字 若为子单位工 程则划去单位两字 分部 子分部 工程名称和分项工程名称确定原则同上 5 施工单位施工单位 严格按照施工合同中的 施工单位 填写 6 施工单位上报的需监理部审核审批的资料 抬头中的项目监理单位的名称为 监理合同名称监理合同名称 五五 监理文件资料编号规定 监理文件资料编号规定 1 按照谁形成 谁归档的原则 监理总部形成的文件资料由监理总部进行编号 归档 监理分部形成的文件资料由分部进行编号 归档 2 监理例会纪要单独编号归档 3 安全生产与文明施工会议和专题安全会议纪要统一单独编号归档 4 专业质量或技术讨论会议 施工方案研讨会议 各种形式的协调会等专题会议 纪要等均采用统一编号归档 5 其它如监理工作联系单 备忘录 信函 报告和通报等均分别编号归档 6 文件类型代号以文件类型名称的大写拼音字母命名 如 LHJY 例会纪要 AQJY 安全会议纪要 QTJY 其它会议纪要 TZ 通知 LX 联系单 BW 备忘录 XH 信 函 BG 报告 HF 回复 TB 通报等 六六 监理周报 月报制度 监理周报 月报制度 1 监理周报是项目监理分部一周的监理工作小结 其内容应重点反映一周的重大 7 事件 已进行的重要工作 存在的重大问题及建议等 监理周报主要内容 1 本周分部范围内进度及投资情况简述 应包括 本周劳动力投入情况统计分析 有无开工 停工 复工情况 有无节点 工程完工情况 有无中间交工验收情况 新增的施工投入情况 进度形势分析等 2 本周质量 安全控制情况简述 应包括 有无质量 安全事故 主要节点工程验收完成情况 质量 安全措施投 入及保障情况 质量控制点 安全危险点采取措施等 3 本周重大事件通报 应包括 重要会议及决定 重要检查及结果 重要通知及执行情况 重要工作开 展通报等 4 本周已得到协调解决的重大问题 本周已协调解决的有关拆迁 设计 预算 材料等问题统计分析 5 需要协调解决的 久拖未决的重大问题及建议 需要协调解决的重大问题进行归纳 提出解决的方案 拟采取的措施 责任单位 及解决时间等 监理周报应在每周五上午传回监理总部汇总 2 监理月报是项目监理部定期编制并向建设单位 市建设行政主管部门等提交的 重要文件 监理分部月报每月 25 日前报送监理总部 只要求提供电子版 纸质件监 理分部存档 监理总部汇总整理后于每月 30 日前报送建设单位信息窗口和市质监总站 按照新版 建设工程监理规范 GB T50319 2013 监理月报应包括下列内容 1 工程概况 工程概况 主要包括全线工程简介 工程特点分析 投资 建设工期 工程监理范围 勘察 设计单位及分工范围统计 施工标段划分及中标施工单位统计 施工许可证办理情况 统计 造价监控单位及所监控的单位统计 施工监测单位统计 第三方监测单位及所 监测的标段统计 甲供 控 材供应标段划分情况统计 各参建单位主要负责人联系 方式统计 各标段施工人数统计 本月天气情况统计等 8 2 本月工程实施情况 本月工程实施情况 1 工程进展情况 实际进度与计划进度的比较 施工单位人 机 料进场及使用 情况 本期在施工部位的工程照片 本期在施工部位的工程照片 2 工程质量情况 分项分部工程验收情况 工程材料 设备 构配件进场检验情 况 主要施工试验情况 本月工程质量分析 3 施工单位安全生产管理工作评述 4 已完成工程量与已付工程款的统计及说明 3 项目监理部组织机构项目监理部组织机构 主要包括项目监理部组织机构设置 组织机构框图 监理人员资格及分工等 4 本月监理工作情况 本月监理工作情况 1 工程进度控制方面的工作情况 2 工程质量控制方面的工作情况 3 安全生产管理方面的工作情况 4 工程计量与工程款支付方面的工作情况 5 合同其它事项的管理工作情况 6 监理工作统计及工作照片 5 本月施工中存在的问题及处理情况 本月施工中存在的问题及处理情况 1 工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况 2 工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况 3 施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况 4 工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况 5 合同其它事项管理方面的主要问题分析及处理情况 6 下月监理工作重点 下月监理工作重点 1 在工程管理方面的监理工作重点 2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点 7 其它事项 其它事项 说明 说明 4 6 部分内容为监理月报的精髓 也是领导和各级部门关注的重点 应具部分内容为监理月报的精髓 也是领导和各级部门关注的重点 应具 有高度的概况性 分析性 对成绩要客观评价分析 对问题要有有高度的概况性 分析性 对成绩要客观评价分析 对问题要有建设性的建议 建设性的建议 9 七七 监理工作台账制度 监理工作台账制度 监理总部 分部应就监理工作开展情况分别建立以下台帐 1 监理总部 工程质量验收台帐 设备安装调试台帐 工程款审批台帐 工程款 支付台帐 变更洽商台帐 安全监理台帐 现场人员台帐 含资格 培训等 检测 器具台帐 收发文及借阅登记台帐 办公用品领用发放台帐 顾客财产登记台帐 在 用有效文件控制清单 2 监理分部 方案审批台账 主要材料报验及试验台帐 主要设备报验台帐 工 程质量验收台帐 变更洽商台帐 现场主要施工机械 测量计量器具报验台帐 安全监 理台帐 现场人员台帐 含资格 培训等 检测器具台帐 旁站监理台帐 设备安 装调试台帐 收发文及借阅登记台帐 顾客财产登记台帐 在用有效文件控制清单 以上台帐的内容 格式由监理总部统一制定并下发 每月以上台帐的内容 格式由监理总部统一制定并下发 每月 25 日各分部将台账电子日各分部将台账电子 版上传总部资料员处 版上传总部资料员处 八八 项目监理日志制度 项目监理日志制度 1 项目监理日志 是监理项目信息管理的重要依据 是每位现场专业监理工程 师对被监理项目实施质量 进度 投资控制和安全监理等过程的记录资料之一 因此 必须每天如实记录编写 项目总监 分部总监应于每周定期对编写内容进行审核 并 签署意见 2 项目监理日志 应由分部总监指定专人 至少是每作业工区为单位 工区较 大的按每作业工点为单位 编写 编写内容应全面反映当日监理活动的全部内容 3 项目监理日志 编写的内容 包括但不限于 1 当日监理工作的主要内容 2 被监理方人员 机械 材料进场以及见证取样和送检等情况 3 当日工程进度 施工质量情况 如发生质量问题 应有针对质量问题所做的 工作和处理意见 4 当日实施旁站监理情况 5 涉及潜在索赔事件的有关内容 指 当日发生或当日存在的问题可能在将来 引发合同约定的索赔事件发生 目的是为将来审批索赔事件提供依据 6 当日项目监理部审核 签署 签发的文件内容 7 当日安全文明施工及监理的工作情况 10 8 其它有关内容 包括当日大事记等内容 4 项目监理日志 编写要简明扼要 内容完整 文理通顺 字迹清楚 一律用 签字笔填写 同时要求编写者和现场监理工程师要实际签名 不能代签 以便追溯 5 项目监理日志 作为考评项目监理部和项目分部总监工作绩效的依据之一 6 项目监理日志 在监理工作结束后应按有关规定及时归档 7 项目监理日志 采用重庆市监理协会监制统一版本 九九 个人监理日记个人监理日记 1 监理日记 是监理人员个人执业过程的记录资料 也是监理人员对被监理项 目实施质量 进度 投资控制和安全监理等过程的重要依据之一 每位监理人员在执 业过程中视工作实际情况如实记录和编写 2 监理日记 编写的内容 包括但不限于 1 当日监理工作的内容 2 被监理方人员 机械 材料进场以及见证取样和送检等情况 3 当日工程进度 施工质量情况 如发生质量问题 应有针对质量问题所做的工 作和处理意见 4 当日实时旁站监理情况 应与旁站记录吻合 主要内容在旁站记录中反映 5 涉及潜在索赔事件的有关内容 指 当日发生或当日存在的问题可能在将来引 发合同约定的索赔事件发生 目的是为将来审批索赔事件提供依据 6 当日审核 签署 签发的文件内容 7 当日安全监理的工作情况 8 其它有关内容 3 费控 进度控制 安全监理等专业以及办公室人员的 监理日记 编写内容 项目总监可根据监理项目特点结合岗位职责提出具体要求 4 监理日记 编写要简明扼要 内容完整 文理通顺 字迹清楚 一律用签字 笔填写 5 监理日记 作为监理人员工作记录 监理人员应妥善保管以备不时之需 6 原则上各级监理工作人员都需记录个人的监理日记 现场监理员日记由专业监 理工程师签阅 专业监理工程师日志 日记 由分部总监签阅 安全监理日志由安全 副总监签阅 分部总监和总部监理工作人员 专业监理工程师 专业副总监的监理日 11 记由总部总监或副总监签阅 7 各级签阅时间为每周五 因故可提前或延后 1 天 重点检查日志 日记 所 列问题的处理情况和闭合问题 四 四 监理质量管理制度监理质量管理制度 一一 图纸会审 设计交底制度 图纸会审 设计交底制度 总监 分部总监组织监理人员熟悉工程设计文件是监理部实施事前控制的一项重 要工作 其目的是通过熟悉工程设计文件 了解工程设计特点 工程关键部位的质量 要求 便于项目监理部按工程设计文件的要求实施监理 有关监理人员应参加图纸会 审和设计交底会议 熟悉如下内容 1 设计主导思想 设计构思 采用的设计规范 各专业设计说明等 2 工程设计文件对主要工程材料 构配件和设备的要求 对所采用的新材料 新 工艺 新技术 新设备的要求 对施工技术的要求以及涉及工程质量 施工安全应特 别注意的事项等 3 设计单位对建设 施工和监理提出的意见和建议的答复 项目监理部如发现工程设计文件中存在不符合建设工程质量标准或施工合同约定项目监理部如发现工程设计文件中存在不符合建设工程质量标准或施工合同约定 的质量要求时 应通过建设单位向设计单位提出书面意见或建议 的质量要求时 应通过建设单位向设计单位提出书面意见或建议 图纸会审和设计交底会议纪要应由建设 设计 施工单位代表和总监工程师共同图纸会审和设计交底会议纪要应由建设 设计 施工单位代表和总监工程师共同 签认 签认 图纸会审由分部总监组织 个别通用图纸会审由监理总部专业监理工程师组织 图纸会审由分部总监组织 个别通用图纸会审由监理总部专业监理工程师组织 监理总部或监理分部组织的图纸会审应分别形成记录 图纸会审一般在收到图纸后监理总部或监理分部组织的图纸会审应分别形成记录 图纸会审一般在收到图纸后 7 个工作日内进行 设计交底后监理人员应及时检查交底会议纪要完善情况 个工作日内进行 设计交底后监理人员应及时检查交底会议纪要完善情况 1 第一次工地例会制度 第一次工地例会制度 第一次工地会议由建设单位主持召开 参建各方第一次工地会议由建设单位主持召开 参建各方参加 会上项目总监应介绍监理 工作的目标 范围和内容 项目监理机构及人员职责分工 监理工作程序 方法和措 施等 会议应包括以下主要内容 1 建设 施工和工程项目监理部分别介绍各自驻现场的组织机构 人员及其分工 12 2 建设单位介绍开工准备情况及监理 总监理工程师授权范围 3 施工单位介绍施工准备情况 4 建设单位代表和项目总监对施工准备情况提出意见和要求 5 项目总监介绍监理规划的主要内容 6 研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员 召开监理例会的周期 地点及主要议题 7 其它有关事项 第一次工地会议纪要由监理部负责整理 并经与会各方代表会签 最后由监理部第一次工地会议纪要由监理部负责整理 并经与会各方代表会签 最后由监理部 发出 发出 二二 施工单位质量保证系统审查制度 施工单位质量保证系统审查制度 监理部应在工程开工前对施工单位派驻现场的质量管理组织机构是否健全 制度 是否完善 主要管理人员及专职管理人员配备是否与投标文件相符合 各项质量管理 流程是否满足施工质量管理的需要 以及特种作业人员的资格是否符合要求等内容进 行审查 并在施工过程中检查改体系的运转情况 三三 监理例会 专题会议制度 监理例会 专题会议制度 监理分部监理例会应定期组织召开 原则上每周组织召开一次 监理总部或分部 可根据工作需要 主持或参加专题会议 解决监理工作范围内的工程专项问题 分部监理例会由分部总监或其授权的专业监理工程师主持 专题会议由总部专业 监理工程师或分部总监主持 或分部总监授权的专业监理工程师主持 主要是为解 决监理过程中的工程专项问题而不定期召开的会议 并形成会议纪要 监理例会 专题会议的参会单位及人员由会议组织单位确定并于会议前监理例会 专题会议的参会单位及人员由会议组织单位确定并于会议前 2 日以短日以短 信的方式通知并确认 信的方式通知并确认 一般建设和施工单位参加 必要时可邀请勘察设计 第三方监 测单位 设备供应厂商等相关单位参加 分部监理例会由分部总监或其授权的专业监理工程师负责组织 专题会议由分部监理例会由分部总监或其授权的专业监理工程师负责组织 专题会议由总部总部 专业监理工程师或分部总监 专业监理工程师或分部总监 或分部总监授权的专业监理工程师 负责组织 会议纪或分部总监授权的专业监理工程师 负责组织 会议纪 要应安排专人进行校核 要应安排专人进行校核 会议纪要于会议结束后的第第 3 3 工作日工作日报送监理总部 附签到表原件 再由监理 总部报送建设单位信息窗口 监理例会的内容及格式如下表 13 会会 议议 纪纪 要要 编号 工程名称 主要议题 会议日期会议地点主持人 参加单位参加人员 一 检查上次例会议定事项的落实情况 分析未完事项原因 检查上次例会议定事项的落实情况 分析未完事项原因 二 检查分析工程项目进度计划完成情况 提出下一阶段进度目标及其落实措施 一 进度计划完成情况 二 下阶段进度目标 三 形象进度分析及采取措施 三 检查分析工施工安全管理状况 针对存在的安全隐患或问题提出改进措施 四 检查分析工程项目质量状况 针对存在的问题提出改进措施 五 检查工程量核定及工程款支付情况 六 工程变更 索赔及施工合同争议 七 解决需要协调的有关事项 八 其它有关事项 出席 见会议签到表 见会议签到表 拟稿 校核 主送 抄送 抄报 重庆市快速路二横线西段项目监理部 年 月 日 14 共印 份 注 与会单位如对本纪要内容有疑义 请于纪要接到后注 与会单位如对本纪要内容有疑义 请于纪要接到后 2 2 日内反馈 否则视为对纪要内容已全部确日内反馈 否则视为对纪要内容已全部确 认 认 专题会议纪要的内容包括会议主要议题 会议内容 与会单位 参加人员及召开 时间等 专题会议纪要格式同监理例会格式 会议签到表格式为通用表格 可用于各类会议的签到 会议签到表格式为通用表格 可用于各类会议的签到 四四 工作交底制度 工作交底制度 1 监理总部负责组织对各监理分部和施工单位进行监理工作制度交底 该交底一 般在第一次工地会议后 7 个工作日内进行 监理分部负责组织对各施工单位进行其它 专业监理实施细则交底 监理总部派员参加 其它专业监理实施细则交底与工程进展 同步进行 有关安全生产管理 工程测量 检验试验 计量支付以及监理文件资料管 理等工作制度及规定由监理总部组织专业监理工程师统一编制 其它专业监理实施细 则由监理总部根据供图进度 统筹安排监理分部组织各专业监理工程师编制 2 施工项目部在单位工程或分项工程施工前应分级进行技术交底 包括设计交底 施工组织交底 分项工程施工交底 设计变更及洽商交底 交底应以技术交底记录书 面形式进行 且参与交底人员应在交底记录上签字 监理人员应参与并在交底资料上监理人员应参与并在交底资料上 签字 签字 五五 月度安全质量检查制度 月度安全质量检查制度 监理总部每月组织质量安全文明施工大检查 并参加建设单位组织召开的月度安月度安 全建设工作例会全建设工作例会 施工单位项目负责人 现场技术负责人 专职安全生产管理人员等 参加 监理总部每月对每标段进行至少一次工程质量大检查 就发现的较为突出的质 量问题组织召开工程质量专题会议工程质量专题会议 施工单位项总工程师 现场技术负责人 专职质 检员 作业班组长等参加 六六 施工组织设计 施工方案审核制度 施工组织设计 施工方案审核制度 1 分部分项工程施工方案和一般质量技术措施等由监理分部审查审核后实施 审 查审核时间一般不超过 3 日 监理总部仅履行程序上的签字盖章 报送监理总部的文 件数量为全数 总体施工组织设计 单位 子单位 工程施工组织设计以及危险性较 大工程安全专项方案等由监理分部初审后 一般不超过 3 日 报监理总部再次审核 要求附监理分部书面审查意见 监理总部审查时间一般不超过 5 日 报送数量为纸质 15 件 1 份 施工单位应根据两级监理组织机构的初审意见修改完善后全数上报监理分部 监理工程师的过程审查审核意见要求附于正式报审表之后第二页 以供查阅 2 施工组织设计或施工技术方案的审查审批 监理分部由分部总监或分部总监代 表组织 监理总部由项目总监或副总监组织 3 当需要施工单位修改时 应由分部总监或总监签发书面意见 要求施工单位修 改后再报 包括但不限于施工组织设计 或施工方案 的所有退件处理 均应取得分 部总监或总监的批准 4 施工组织设计审查应包括下列基本内容 1 编审程序应符合相关规定 2 施工进度 施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求 3 资金 劳动力 材料 设备等资源供应计划应满足工程施工需要 4 安全技术措施应符合工程建设强制性标准 5 施工总平面布置应科学合理 5 施工方案审查应包括下列基本内容 1 编审程序应符合相关规定 2 工程质量保证措施或安全技术措施应符合工程建设强制性标准 6 承包人报送施工组织设计 或施工方案 的期限 图纸会审交底后 10 日 监 理人批复施工组织设计 或施工方案 的期限 收到后 10 日 七七 首件验收制度 首件验收制度 1 对涉及结构安全及使用功能的分项工程在开始施工时应坚持样板引路 首件验 收合格后方可全面组织施工 2 样板工序应选择具有代表性的部位 段落进行 并在第一个检验批时组织首件 验收 3 首件验收由总监组织 参建各方参与 必要时可以邀请专家出席 4 首件验收应邀请相关职能部门参加 5 需要进行首件验收后方可全面组织施工的分项工程包括 不限于 基底处理 工程 桩基工程 主体结构钢筋工程 模板支架工程 混凝土工程 预应力工 程 主体结构防排水工程 隧道开挖支护工程 八八 工序报验制度 工序报验制度 1 施工项目部应在工序质量管理中执行三检制度 16 2 经三检合格后的工序方可填写报验资料向监理工程师报验 3 监理工程师必须及时到现场检查验收工序质量 若不符合设计规范要求应提出 整改要求 并在施工方整改完成后再次验收 若符合设计规范要求应同意施工 方进入下道工序并及时签认验收资料 4 经验收合格的工序才能进入下道工序施工 九九 工程材料 构配件或配件考察制度 工程材料 构配件或配件考察制度 凡对施工质量 施工安全有潜在重大影响 或可能严重制约施工进度的 或对造 价控制有较大不利影响的工程材料 构配件或设备 以及部分特殊异型材料设备 工 艺布置等 监理部应与建设单位协商进行联合考察 联合考察不定期进行 监理部形 成考察记录并提出考察意见 建议供建设单位决策 十十 材料 构配件 设备进场检验制度 材料 构配件 设备进场检验制度 项目监理部应审查施工单位报送的用于工程的材料 构配件或设备的质量证明文 件 包括出厂合格证 质量检验报告 性能检测报告以及施工单位的质量抽检报告等 并应按有关规定 建设工程监理合同约定 对用于工程的材料进行见证取样 平行检 验 材料 构配件或设备的进场检验形成进场检验记录 进场验收合格前不能使用 材料 构配件或设备的进场检验形成进场检验记录 进场验收合格前不能使用 项目监理部对已进场经检验不合格的工程材料 构配件或设备 应要求施工单位项目监理部对已进场经检验不合格的工程材料 构配件或设备 应要求施工单位 限期在监理人员见证下将其撤出施工现场 限期在监理人员见证下将其撤出施工现场 试验监理人员负责试验资料的管理 监理员参与以上工作 试验监理人员负责试验资料的管理 监理员参与以上工作 十一十一 见证取样和送检制度 见证取样和送检制度 对涉及结构安全的试块 试件和材料实行见证取样和送检 是 建设工程质量管 理条例 明确规定的一项重要制度 是保证试块 试件和材料真实性 代表性 保证 工程质量的重要措施 1 试验检测及见证人员 1 监理总部设试验检测工程师 负责指导 监督检查各监理分部及施工单位的试监理总部设试验检测工程师 负责指导 监督检查各监理分部及施工单位的试 验检测等工作 各监理分部设试验检测人员 负责监督检查 管理各分部监理工程的验检测等工作 各监理分部设试验检测人员 负责监督检查 管理各分部监理工程的 试验检测等具体工作 试验检测等具体工作 2 见证人员必须是经监理总部授权的人员 3 每单位工程见证人员不少于每单位工程见证人员不少于 1 1 人 人员不足的 监理总部应负责组织培训并及人 人员不足的 监理总部应负责组织培训并及 时补充到位 时补充到位 2 见证取样和送检程序 17 1 各监理分部出具重庆市建设工程取样和送检见证人员授权书 书面通知施工单 位和检测单位 重庆市建设工程取样和送检见证人员授权书附表如下 重庆市建设工程取样和送检见证人员重庆市建设工程取样和送检见证人员 授授 权权 书书 现授权 同志为 工程取样 和送检见证人 负责该工程见证取样和送检工作 授权期限为 年 月 日至该 项目监理合同履行结束 姓名技术职称 见证人员 证书编号 电话本人签名 授权单位 监理部公章 负责人 年 月 日 18 2 见证取样程序 1 见证人员见证施工单位在现场进行原材料取样和试块 试件制作 有责 任对试件进行监护 2 施工单位取样人员应在试样或其包装上作出标识 封志施工单位取样人员应在试样或其包装上作出标识 封志 标识和封志应 标明工程名称 施工部位 取样日期 样品名称 样品数量 以及要说明的其 它内容 并由见证人员和取样人员签字 见证人员和取样人员应对试样的代表 性和真实性负责 封志格式如下 有有 见见 证证 取取 样样 送送 检检 封封 志志 工程名称 施工部位 样品名称 样品数量 取样日期 取 样 人 见 证 人 3 见证送检程序 1 当试样达到检测条件时 见证人在送检单位填写的试验委托单上签字确 认 2 见证人同送样人员一起将试样送检测单位 3 根据各监理分部所监理工程的具体情况 各分部试验检测人员应分类建根据各监理分部所监理工程的具体情况 各分部试验检测人员应分类建 立见证取样和送检监理台帐 立见证取样和送检监理台帐 台帐格式由监理总部统一制定并下发 4 见证取样送检的比例 根据国家相关规定和市轨道集团质环部管理文件要求 用于工程中的试块 根据国家相关规定和市轨道集团质环部管理文件要求 用于工程中的试块 试件和材料见证取样和送检比例为试件和材料见证取样和送检比例为 100 100 其中 其中 85 85 送往有检测资质的第三方检送往有检测资质的第三方检 测单位检测 测单位检测 15 15 送往市质监总站检测中心检测 如只检一次时送往市质监总站检测中心检测 如只检一次时 则必须送质监则必须送质监 总站检测中心检测 总站检测中心检测 5 试验结果 19 1 见证人员应随工程进度及时跟踪试验结果 2 检测单位在出具的试验报告单中 必须加盖见证取样检测的专用章 注 明见证单位及见证人员 当发现有不合格的试样时 应及时同时通知送检单位 当发现有不合格的试样时 应及时同时通知送检单位 见证单位及见证人员 市质监总站 见证单位及见证人员 市质监总站 3 各监理分部试验检测人员检查试验报告原件 存留试验报告复件 并完各监理分部试验检测人员检查试验报告原件 存留试验报告复件 并完 善见证取样和送检监理台帐 善见证取样和送检监理台帐 十二十二 平行检验制度 平行检验制度 监理分部应根据工程特点 专业要求 以及建设工程监理合同约定 对工 程材料 施工质量进行平行检验 对于施工过程中已完工程施工质量进行的平行检验 应在施工单位自检的 基础上进行 并符合工程特点或专业要求以及行业主管部门的相关规定 平行 检验的项目 数量 频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定 对平行检 验不合格的工程材料 施工质量 项目监理部应签发监理通知单 要求施工单 位在指定的时间内整改 监理总部试验检测工程师负责指导 监督检查各监理分部的平行检验工作 各监理分部试验检测人员负责平行检验工作的具体实施 并建立台帐 监理员 予以配合 台帐格式由监理总部统一制定并下发 十三十三 新材料 新工艺 新技术 新设备应用的专题论证制度新材料 新工艺 新技术 新设备应用的专题论证制度 1 1 新材料 新工艺 新技术 新设备的应用应符合国家相关规定 专业监 理工程师审查时 可根据具体情况要求施工单位提供相应检验 检测 试验 鉴定或评估报告及相应的验收标准 项目监理部认为有必要进行专题论证时 项目监理部认为有必要进行专题论证时 施工单位应组织专题论证会 施工单位应组织专题论证会 2 严禁使用淘汰的落后技术工艺 十四十四 委托试验室 现场标养室验收制度 委托试验室 现场标养室验收制度 1 总部试验工程师 监理分部组织有关各方对施工单位选择的委托试验室 进行考察 施工单位选择的委托试验室应采用施工单位选择的委托试验室应采用 分包单位资格报审表分包单位资格报审表 进行报进行报 审 审 试验室的检查应包括下列内容 1 试验室的资质等级及试验范围 2 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明 20 3 试验室管理制度 4 试验人员资格证书 2 施工单位现场组建的标养试验室由总部试验工程师组织初验 初验合格施工单位现场组建的标养试验室由总部试验工程师组织初验 初验合格 后报请监理总部和建设单位检查验收 总部试验工程师形成验收记录 后报请监理总部和建设单位检查验收 总部试验工程师形成验收记录 工地标养室的考核重点为 1 标养室应配置空调设备 养护水池 试模 坍落度筒 温度计等试验 设施和设备 2 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明并在有效期内 3 标养室的管理制度 4 试验人员的资格证书 取样员证 十五十五 施工测量监理复核制度 施工测量监理复核制度 1 本项目施工测量实行二级管理 即监理部和施工单位 2 施工单位在进行施工时 先将自检合格的测量资料报测量监理测量工程施工单位在进行施工时 先将自检合格的测量资料报测量监理测量工程 师审查 测量监理工程师审查合格后进行抽检复查 签认资料 师审查 测量监理工程师审查合格后进行抽检复查 签认资料 3 项目监理部对施工控制测量成果及保护措施的检查 复核 应包括下列 内容 1 施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书 2 施工平面控制网 高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保 护措施 4 专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的测量放线控制成果进 行查验 十六十六 现场巡视制度 现场巡视制度 巡视是项目监理部对工程实施建设工程监理的方式之一 是监理人员针对 施工现场施工质量和施工单位安全生产管理情况进行的检查 巡视应包括下列主要内容 1 施工单位是否按工程设计文件 工程建设标准和批准的施工组织设计 专项 施工方案施工 2 使用的工程材料 构配件和设备是否合格 3 施工现场管理人员 特别是施工质量管理人员是否合格 4 特种作业人员是否持证上岗 21 监理员对施工现场的巡视 发现问题及时纠正 原则上对负责区域每日不监理员对施工现场的巡视 发现问题及时纠正 原则上对负责区域每日不 少于两次 专业监理工程师对施工现场的巡视 原则上对负责区域每日不少于少于两次 专业监理工程师对施工现场的巡视 原则上对负责区域每日不少于 两次 分部总监对施工现场的巡视 原则上每两日不少于一次 项目总监及监两次 分部总监对施工现场的巡视 原则上每两日不少于一次 项目总监及监 理总部专业监理工程师对施工现场的巡视 原则上每周每标段不少于一次 理总部专业监理工程师对施工现场的巡视 原则上每周每标段不少于一次 巡视过程要及时做好巡视记录 十七十七 质量旁站制度 质量旁站制度 旁站旁站是是监理分部对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动 监理分部对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动 旁站的目的是监督施工过程 保证施工质量 旁站的目的是监督施工过程 保证施工质量 关键部位 关键工序应根据工程 类别 特点及有关规定确定 并在监理规划和监理实施细则中明确 各类监理旁站记录的内容 格式由监理总部统一制定并下发 十八十八 预拌混凝土管理制度 预拌混凝土管理制度 为加强对预拌砼质量的监督管理 确保建设工程质量安全 特制定本制度 1 工程预拌砼预拌砼由施工单位委托具备相应资质的预拌砼生产企业 以下简称由施工单位委托具备相应资质的预拌砼生产企业 以下简称 生产企业 负责实施 项目监理部对施工单位所委托的生产企业的质量行为实生产企业 负责实施 项目监理部对施工单位所委托的生产企业的质量行为实 施监督管理 施监督管理 2 施工单位自行选定生产企业 并与之签订委托合同 但施工单位所选定 施工单位自行选定生产企业 并与之签订委托合同 但施工单位所选定 的生产企业必须经建设 监理单位进行资质审查和实地查看后最终确定 的生产企业必须经建设 监理单位进行资质审查和实地查看后最终确定 3 项目监理部依据有关法律法规 重庆市预拌商品砼管理暂行规定 渝建发 2013 74号 相关规定对施工单位所委托的生产企业的质量行为实 施监督管理 4 依据相关要求 生产企业应满足以下条件 1 有预拌砼专业承包三级及以上资质 有经国家规定的认证机构颁发的 有效的 ISO9000质量认证体系证书 2 近三年具有向同类建设项目成功供货的业绩 且每个合同的供货量达到 5万立方米以上 含正在实施的合同 提供商品砼供货合同及结算报告 正在实 施的仅提供供货合同 3 生产设备应满足工程需要 运输设备应满足及时供货的需求 且设备先 进 完好 22 5 依据 重庆市预拌商品砼管理暂行规定 渝建发 2013 74号 的 规定 监理对生产企业的管理要求如下 1 试验室管理 1 生产企业应设立满足生产质量控制要求的砼专项实验室砼专项实验室 以下简称实验 室 专项试验室应严格遵守国家和行业颁发的有关技术标准 规范和规程 按核定的检验能力承担检验工作并出具检验报告 2 试验室应建立保证检验活动公正性 科学性且与检验活动相适应的质量质量 管理体系和相应人员岗位责任制 并形成相应制度文件管理体系和相应人员岗位责任制 并形成相应制度文件 确保试验室在相关标 准 规范和质量管理体系文件的要求下开展检验活动 3 试验室应加强试验仪器的管理 建立仪器设备台账和档案 按规定对检试验室应加强试验仪器的管理 建立仪器设备台账和档案 按规定对检 验仪器进行检定校准 验仪器进行检定校准 试验室应制定仪器设备操作规程 并按规定操作仪器设 备 4 试验室应加强试验仪器的管理 应建立样品管理制度 试验室应加强试验仪器的管理 应建立样品管理制度 建立仪器设备台 账和档案 按规定对检验仪器进行检定校准 按照相关标准规范规定的检验批 次和取样办法取样 确保样品的真实性和代表性 应建立样品台账及样品唯一 性标识系统 确保原材料样品 砼试配样品 砼出厂检验样品的唯一性 未检 和已检完毕的样品应放置在特定区域 避免样品混淆 5 试验室应使用重庆市统一的检验计算机系统处理数据和出具检验报告 安装视频监控设备和检验数据自动采集系统 并与市城乡建委的检验监督管理并与市城乡建委的检验监督管理 网络平台联网 实现检验数据实时自动上传和视频监管网络平台联网 实现检验数据实时自动上传和视频监管 6 砼配合比设计应符合有关标准规定和合同要求 做到方法正确 依据充 分 检验参数选用合理 设计资料齐全 试验室应定期对砼配合比进行统计 验证和优化 并将统计 验证和优化情况作为配合比设计 确认的重要依据 2 生产过程质量管理 1 生产企业必须严格执行 预拌砼 GB T14902 砼质量控制标 准 GB50164 砼结构工程施工质量验收规范 GB50204 砼强 度检验评定标准 GB50107 普通砼配合比设计规程 JGJ55 及 预拌砼生产与施工质量控制规程 DBJ50 038 等现行有关规范标准 严 23 格控制生产质量 2 生产企业应严格执行原材料进场验收制度 建立原材料进场检验台帐 生产企业应严格执行原材料进场验收制度 建立原材料进场检验台帐 所有原材料使用前 生产企业必须根据相关技术标准要求进行检验 纳入备案 管理的原材料还应符合备案管理条件 3 生产企业应建立不合格原材料和砼产品的管理制度 防止使用不合格原生产企业应建立不合格原材料和砼产品的管理制度 防止使用不合格原 材料和不合格砼产品出厂 材料和不合格砼产品出厂 4 生产企业应保证计量设备符合有关标准规定和生产要求 确保计量准确 生产企业应保证计量设备符合有关标准规定和生产要求 确保计量准确 维护良好 运行可靠 维护良好 运行可靠 拌台计算机生产控制系统应具备下料过程中显示单盘和 累计计量偏差的功能和数据存贮功能 单盘和累计计量偏差均应符合有关标准 要求 5 生产企业应保存砼配合比通知单 生产过程调整记录 砼配合比设定记 录 生产前对计量设备的检查资料 砼计量偏差检查记录和生产过程计量等记 录资料 记录资料保存期不得低于记录资料保存期不得低于5年 年 6 生产企业应按照 预拌砼生产与施工质量控制规程 DBJ50 038 的要求 对砼产品签发产品质量证明文件 应包括以下主要内容 原材料质量证明文件及生产企业试验室签章的各批次各品种原材料检验报原材料质量证明文件及生产企业试验室签章的各批次各品种原材料检验报 告 告 生产企业试验室签章的配合比设计报告 生产企业试验室签章的配合比设计报告 生产企业试验室签章的砼出厂抗压强度报告和抗渗检验报告 生产企业试验室签章的砼出厂抗压强度报告和抗渗检验报告 合同有特殊要求的质量检验报告 合同有特殊要求的质量检验报告 生产企业签章的生产企业签章的 重庆市预拌商品砼出厂合格证重庆市预拌商品砼出厂合格证 3 运输及安全文明生产管理 1 砼运输应符合 预拌砼 GB T14902 的规定 如需延长运送时间 如需延长运送时间 应采取相应技术措施 并通过试验验证 在运输 等待和卸料过程中严禁加水 应采取相应技术措施 并通过试验验证 在运输 等待和卸料过程中严禁加水 超过运送时间未卸料的或已初凝的砼不得使用 超过运送时间未卸料的或已初凝的砼不得使用 2 对砂石料场 卸料 上料及搅拌过程应进行封闭和收尘处理 严格控制 搅拌站原材料储存和预拌砼生产等环节的粉尘 噪声 废水等污染 应保持运 输车辆清洁 车辆出厂前应及时清洗 车辆尾部应采取措施 防止 滴 洒 24 漏 冒 污染道路 3 生产企业应按照国家安全生产法律法规规定 建立健全企业安全生产管 理体系和安全生产各项制度 制定岗位责任制 做好企业安全生产管理工作 4 砼施工前 生产企业应向工程施工单位提供质保资料 提出预拌商品砼 质量控制目标 做好向施工单位的技术交底工作 并形成技术交底记录 对于对于 大体积砼 高强度砼和重要结构部位或有特殊技术要求的