计算机软件管理规范

计算机软件管理规范计算机软件管理规范 1目的 1 1 对软件的开发 购置 发放 使用 保密 防毒 数据备份等进行安 全有效的管理 确保生产及管理工作的正常进行 2适用范围 2 1 适用于公司使用的大型系统软件及部门使用的专业应用软件的管理 3职责 3 1 资讯系统部 IS 负责软件的统筹管理工作 3 2 各部门负责软件的正确使用 及做好相应的保密 防病毒及数据备份 工作 3 3 管理者代表 总经理负责各自职责范围内软件开发和购置的批准 4工作程序 4 1 软件的开发和购置 4 1 1各部门根据实际工作需要 提出软件购置申请 填写 软件购 置及工作要求单 说明购置的原因 所需软件的名称 版本 主要功能及预计费用 经G部审核后 依审批 金额权限交管理 者代表或总经理批准后 由IS部执行采购 4 1 2任何软件的开发及现有软件的更改 申请部门需填写 软件购 置及工作要求单 清楚的说明申请的原因 存在的问题 涉 及的部门 预期的完成时间 效益及所需的资源和费用 必要 时附上适用于本软件设计的相关数据 公式 方程或操作流程 经部门负责人签字确认后 提交IS部审批 对于涉及两个以 上部门和预计三天以上才能完成的开发工作 需交管理者代表 批准执行 经批准的项目 IS部将工作要求单交软件工程师予 以设计完成 申请部门需配合软件工程师的工作 并确认设计 结果是否满足要求 填写 软件购置及工作要求单 相应栏目 软件开发完成后 需在界面上注明版本号 4 1 3开发或购置的软件需经k部和申请部门共同确认后方可使用 4 2 软件的保管和分发使用 4 2 1经确认合格的软件 由IS部登录于 软件控制清单 注明软 件的名称 编号 版本 登录日期 主要功能 使用状态J表示 在用w表示已作废 及使用部门等相关内容 4 2 2自制软件原件由IS部使用全新软盘进行保存 自制或外购软件 存贮介质表面需加帖软件标签 注明软件的名称 编号 版本 及主要功能 加盖蓝色 合格 印章 并由确认人员签名 4 2 3软件原件由IS部集中保存 保存的场所应隔尘 于燥 无化学 物质或气体的污染 软盘保存在干燥箱内 软件磁盘原件保管 两年后 应复制或制作新的软件原件 经比较验证无误后 加 盖蓝色 合格 印章 并由验证人员签名 旧原件撤离保管场 所 4 2 4IS部根据使用部门的需要复制相应的份数 复制时在L部专用的 电脑上进行 复制后的软盘经验证和杀毒处理后 在软件存贮 介质表面加帖软件标签 由验证人员签名 并加盖蓝色 受控 印章后发放相关使用部门 由软件应用人员在 软件发放记录 表 上做签收记录 不能复制的软件可以原件发放 在控制清 单或发放记录表的备注栏中注明 4 2 5各种软件的安装盘及相应资料统一存放在IS部 资料允许使用 部门复印后使用 4 2 6在软件的安装使用过程中IS部负责提供该软件运行的环境及相 关技术支持 4 3 软件的更改 4 3 1现有软件的更改 申请部门需填写 软件购置及工作要求单 依软件开发程序进行审批 4 3 2软件的更改一般由原软件工程师执行 更改经确认后 由IS将 更新情况登录于 软件控制清单 4 3 3由IS部对原使用部门的旧版软件逐一进行更新 使用部门软件 应用人员在 软件发放记录表 上再次做签收记录 旧版软件 原件的贮存介质由IS部加盖红色 作废 印章 予以保存 4 4 软件的保密要求 4 4 1内部开发的应用软件的密码由软件开发人员及软件应用人员持 有 不得向他人泄露 密码的更改由原开发人员执行 并记录 密码更改的情况 4 4 2公司所使用的大型系统软件 如 MRP 在内部网络中运行 由 IS部分配各部门用户编号及密码 设置特定的目录和程式 防止软件资源非授权的使用 4 4 3外购专用应用软件的密码 可由部门使用人员自行设置 并知 会部门负责人 防止密码的遗失 4 5 软件使用的防毒要求 4 5 1公司内部网 经IS部指定可以使用光驱 软驱的部门 应严格 控制光盘 软盘的使用 本单位自己使用的光盘 软盘未经 IS 部批准不得借给外单位或个人 其它部门内部联网的电脑 软 驱一律予以拆除 4 5 2使用互联网的部门 需指定一台或几台电脑 这些电脑不得与 公司内部网连接 在互联网上读取资料后的软盘未经检查不能 在公司内部网上使用 4 5 3IS部每周一次对公司电脑进行一次病毒清查 各部门发现本部 门电脑有病毒感染 要立即报告IS部处理 4 5 4外单位的软盘 光盘需在公司计算机中使用 使用前要由IS部 进行病毒清查 确认无病毒后方可使用 4 6 软件数据的备份 4 6 1公司系统软件数据库服务器的数据备份工作由k部数据库管理员 完成 每周二 五下午各备份一次 二次的备份放于不同的位 置 下次备份时覆盖上一次的备份 采用磁带进行备份时 表 面需记录各次备份的时间 4 6 2各部门数据的备份由IS部数据库管理员每周进行一次 备份方 法为 指定一台计算机 应具有较高可靠性 并设置双硬盘 然后在该机根目录C或D盘 下给每个用户建立备份文件夹 每 星期将每个用户需要备份的数据备份到指定计算机的指定目录 下面 4 6 3部门专用应用软件的数据备份 至少每周二 五下午各备份一 次 二次的备份放于不同的位置 下次备份时覆盖上一次的备 份 4 6 4重要数据的备份可