出差管理规定su

1 5 汽车贸易有限公司汽车贸易有限公司 文件名称 出差管理规定出差管理规定 文件编号 分 类 规范 受控文件发文部门 人事行政部版 次 第 版 生效日期 年 月 日协作部门 财务部页 数 4 页 编 制 审 核 核 准 第一章第一章总则总则 第一条 目的 为了完善公司管理 规范员工出差标准 强化成本费用管控意识 合理控制出差成本开支 降低消耗 提高效益 特制定本管理规定 第二条 适用范围 本管理规定适用于公司全体员工 第二章第二章出差审批流程及权限出差审批流程及权限 第三条 本管理规定的 出差 是指公司员工临时被派遣外出办理公务 包括省内短途出差 跨省长途出差 国外出差三种 第四条 出差审批程序 填写 出差申请单 部门主管审核或审批 总经理审批 人事行政部备案 第五条 公司员工出差 必须提前 1 2 天到人事行政部领取 出差申请单 按标准要求填写 并按以下权限审批 1 短途出差 即省内当日可往返的公差或施救 短途出差原则上由部门主管指派安排 可不 用填写 出差申请单 但必须经部门主管审批 并填写 外出人员登记表 备案 外出人员 登记表 由各部门主管负责管理 2 短途出差中涉及广汽厂家组办的会议或培训 由部门主管申请 呈总经理审批 未经总经 理批准 不可擅自提报广汽厂家 3 长途出差 即跨省国内的公差 长途出差由部门主管审核 呈总经理审批 但若是长途施 救 即跨省施救 原则上由部门主管审批安排即可 特殊情况才提报总经理审批 4 国外出差 即出国公干 国外出差全部由总经理指定派遣 审批 第六条 员工出差类别 时限 由派遣领导根据业务需求核定 第七条 因相同业务多人同时出差 由业务主办部门或主办人办理申请审批 第八条 因公务紧急未能及时办理申请审批手续的 必须以通讯的方式向上级领导和人事行 政部报备 出差回来后 2 天内补齐手续 第九条 除董事长 总经理外 所有人员出差 必须将 出差申请单 审批后交人事行政部 备案 存档 返回后及时报到 2 5 第十条 出差期间 行政考勤根据报备审批的 出差申请单 按正常出勤核算考勤 第十一条 员工因公出差需向公司预支差旅费用的 凭审批后的 出差申请单 到财务部办 理借款手续 并在出差返回后 及时核销差旅费结清借支款项 第三章第三章出差费用标准出差费用标准 第十二条 出差费用 即 差旅费 包括以下内容 1 交通费 是指汽车 火车 动车 轮船 飞机及其他交通工具等出行费用 2 食宿费 是指住宿 用餐的费用 3 杂项费 是指电话通讯费 传真 复印 汇款手续费等费用 4 特别费 是指因公务购买礼品 招待费 红包及其他特殊必要业务开支费用等 第十三条 差旅费核销标准 一 交通工具标准 1 总经理 副总经理 总监 动车 飞机 2 部门经理 业务主管 汽车 火车软卧 轮船 三等以下 飞机 经济舱 3 普通职员 汽车 动车 二等舱 火车硬卧 轮船 三等以下 4 原则上有动车经过的出差地 优先乘坐动车往返 特殊情况另定 5 省内出差 一人或两人可乘坐汽车或动车返往 三人以上情况允许的可申请使用公司车辆 6 晋江机场上下机的 可安排公司车辆接送 厦门机场上下机的 由个人乘坐汽车或动车往 返 特殊情况另定 7 市内交通 原则上乘坐公交车 地铁 事务紧急 地点偏远等特殊情况可打的 8 私车公用 按公里行业标准予以适当补贴油费 不再另报销交通费用 9 施救 一律使用本公司专用车辆 二 住宿标准 1 总经理 副总经理 总监 一线城市 280 元 天 人 二线城市 180 元 天 人 其他城市 150 元 天 人 2 部门经理 业务主管 一线城市 220 元 天 人 二线城市 160 元 天 人 其他城市 130 元 天 人 3 普通职员 一线城市 180 元 天 人 3 5 二线城市 150 元 天 人 其他城市 130 元 天 人 4 省内可当天往返的应返回 否则费用由个人承担 特殊情况另定 5 住宿标准原则上订住 标准间 如两人以上 非夫妻性别不一样的 单人则分别各自住 宿 6 两人不同级别的 按高职务级别标准 多人分别按同级标准 性别差异分别按同级标准 人员单数的按标准的 200 核销 7 出差返程途中当晚 不予以报销住宿费用 8 出差公务对接单位有统一安排食宿的 按统一安排标准执行 三 出差补贴标准 一线城市 70 元 天 人 二线城市 50 元 天 人 其他城市 30 元 天 人 1 出差补贴包括出差期间的误餐费及其他费用 2 大泉州区域内的误餐费按实报实销 最高不超过 15 元 天 人 3 出差期间因业务需要发生的其他合理的杂项费 如复印资料 传真等 根据票据实报实销 四 出差期间使用公司业务手机的 不再另外予以报销通讯费 五 因业务需要招待 宴请 购买礼品或送红包的 必须提前向公司领导报批 报销招待费 或当地有执行的 应自行合理减低 第四章第四章管理规定管理规定 第十五条 出差费用在以上规定标准内 按审批的出差时限天数 根据有效票据实报实销 如票据遗失 又无法提供证明的 不予以报销 当天 12 点前出发和返回的按半天计算 第十六条 员工出差返回公司 必须在 7 天内到财务部办理核销手续 第十七条 公司所有员工出差 必须严格遵守本管理规定 如故意拖欠借款 或无特殊原因 逾期不到财务办理核销手续的 由财务部从其工资中扣除借支的款项 并取消其借支差旅费的资 格 第十八条 所有报销的单据必须真实有效 如有弄虚作假者 一经发现 将予以按作假核销 金额双倍的处罚 第十八条 随同高层管理人员出差的普通职员 其差旅费用标准 单人的参照高层管理员级 别标准执行 多人的按原级别标准执行 第十八条 出差期间因业务需要延长出差时限的 必须及时报请公司领导核准 因病或不可 抗力因素需延长出差时限的 亦必须及时及时报请公司领导核准 并在出差结束返回后提供相关 4 5 证明 经公司查核属实的 按标准予以报销差旅费 第十九条 所有差旅费用按以上规定标准根据票据实报实销 超出标准的部份由个人自行承 担 第二十条 出差期间 因个人游览或非工作需要的参观而开支的一切费用 由个人自理 第二十一条 差旅费用的核销按财务 成本费用审批细则 规定执行 第二十二条 实际报销如低于规定标准的 按节约数的 50 予以奖励 第五章第五章 附附 则则 第二十二条 本管理规定由人事行政部制定 总经理批准执行 第二十三条 人事行政部负责本管理规定的解释 各部门主管负责本部门相关规定的贯彻执 行 第二十四条 本管理规定在执行过程中 视公司经营管理需要 定期进行修善 第二十五条 本管理规定自 2012 年 1 月 1 日起开始生效实施 备注 一线城市 北京 上海 广州 深圳 港澳台 二线城市 天津 福州 厦门 哈尔滨 乌鲁木齐 沈阳 济南