内审检查表安环部

安徽安特食品股份有限公司 文件编号 ATC 18 002R 1 0 第 1 页 共 4 页 内审检查表内审检查表 受审部门 安环部 审核日期 年 月 日 审核员 接待人员 序 号 环境及职业 健康安全体 系 涉及要素 检 查 内 容检 查 记 录结论 1 4 4 1 部门职责 及作用 安环部职责有哪些 部门负责人是否清 楚 部门目前资源配置是否符合体系 运行要求 2 4 3 1 环境因素 识别 1 对环境因素识别是否进行了策划 2 是否对部门 公司的环境因素做了 识别 是否形成文件 核查识别的全 面性充分性 评价的准确性是否符合 要求 是否有遗漏 3 是否对环境因素进行了评价 评价 方法是否适宜 是否形成 重要环境 因素清单 是否适宜和有遗漏 4 对环境因素的控制方法是否进行了 规定 5 对环境因素的识别信息是否进行更 新 安徽安特食品股份有限公司 文件编号 ATC 18 002R 1 0 第 2 页 共 4 页 3 4 3 1 危险源辨 识及控制 措施的确 定 1 对危险源的辨识是否进行了策划和 安排 2 是否对部门 公司的危险源做了辨 识 是否形成文件 现场巡视核查辨 识的全面性充分性 评价的准确性是 否符合要求 是否有遗漏 3 是否对危险源进行了评价 评价方 法是否适宜 是否形成 重要危险源 清单 重要危险源是否适宜和有遗 漏 4 对危险源的控制方法是否进行了规 定 5 对危险源辨识的信息是否及时进行 更新 4 4 3 2 法律法规 及其它要 求 1 对法律法规其其它要求的识别和确 定是否进行了策划和安排 2 抽查 清单 核查部门收取法规 和其它要求是否完整 判断是否准确 3 核查法规和其它要求是否为最新版 本 对法规和其它要求的更新安排是 否到位 更新是否实施 4 了解法规的落实情况 通过何种方 式让员工和其他相关方及时获取了法 规及其相关方的信息 安徽安特食品股份有限公司 文件编号 ATC 18 002R 1 0 第 3 页 共 4 页 5 4 3 3 目标和管 理方案 1 部门 环境和职业健康安全的目标 有哪些 目前实现情况如何 2 管理方案 有哪些 方案是否能确 保目标实现 方案的内容是否齐全 3 实施的进程是如何控制的 是否有 调整 6 4 4 2 培训 意 识和能力 1 对新入厂人员 转岗位人员 特殊 工种的人员的安全教育是如何实施的 2 抽查实施记录 计划 培训内容 签到记录 考核记录是否完整 是否 符合标准的要求 7 4 4 3 信息交流 控制 1 查公司对信息交流的控制是否进行 了策划 2 有关重要环境因素 危险源的外部 信息的交流是否形成文件 核查文件 规定是否合理 3 内部信息 包括接收和答复职工意 见建议 采取什么方式进行传递交流 抽查相关记录核查其有效性 4 外部信息主要通过什么方法获取 传递 交流 是怎样进行处理的 抽查相关记录核查其有效性 5 三同时 报告 组织结构图 地 下管网图 现场平面图等是否已形成 文件 8 4 4 7 应急管理 应急响应和准备控制 安徽安特食品股份有限公司 文件编号 ATC 18 002R 1 0 第 4 页 共 4 页 9 4 5 1 绩 效测量和 监视 1 是否对尘 噪 毒岗位的作业环境 卫生进行检测 查检测记录 查不符 合是否采取相关措施 2 是否事故 疾病 事件和其他不良 绩效的历史证据的统计监视 监视异 常时如何处置 3 是否对环境和职业健康安全目标进 行定期统计 分析 查相关记录 4 是否对 管理方案 进行监控和调 整 查监控和调整结果记录 5 是否对环境和职业健康安全日常运 行控制进行检查 查相关记录 6 是否按相关法规规定对员工进行职 业病体检 查相关记录及有职业禁忌时采取相关 措施 10 4 5 2 合规 性评价 1 对符合法规和其它要求的评价是否 进行策划和控制 2 合规性评价何时 以何方式实施 3 合规性评价结论是什么 4 对不符合是否采取了相关措施 5 相关评价记录是否按要求形成和保 存 11 4 5 3 事件 调查 不 符合 纠 正与预防 措施 1 是否不符合 纠正与预防措施进行 策划和控制 2 对出现的不符合是否采取了相关纠 正 预防