内部审核检查表(塑料厂)

正阳实业投资有限公司正阳实业投资有限公司 永康市正大实业有限公司永康市正大实业有限公司 内内 部部 审审 核核 检检 查查 表表 KZ QR8220 2 版本 H 发布日期 2013 7 26 编制 审核 批准 受审部门或负责人受审部门或负责人塑料厂 内审员内审员 夏文发 杨正杰 胡啸天 审核时间审核时间2014 5 30 标准条款标准条款 管理 体系 ISO9 001 ISO1 4001 GB T18 001 审核内容审核内容事实情况记录事实情况记录Y N 管理 方针 4 2 环境 方针 4 2 职业健 康方针 询问员工 1 2 名塑料厂人员 看 员工是否了解质量 环境方针 环境 因素 4 3 1 环境 因素 是否有环境因素的清单 受审核部门的环境因素有哪些 管理 目标 和指 标 目标 指标 和方 案 4 3 3 目标 指标和 方案 向塑料厂负责人及 2 3 名供应 管理人员询问公司的质量 环境 目标是什么 记录 控制 4 2 4 记录 控制 生产和服务提供及产品实现过 程记录表单是否要经权责人员审 核 批准 并保存归档 记录是否保持清晰 检索和易 于识别 能力 培训 和意 识 6 2 2 能力 培训 和意 识 4 4 2 能力 培训 和意 识 4 4 2 能力 培训和 意识 对人员的能力要求 是否包括 对教育 培训和经历的要求 培训是否有记录 培训后是否考核 以何种方式评价培训的有效性 实际效果如何 对从事可能产生重大环境影响 重大职业健康安全风险的工作人 员是否进行了培训 效果如何 正阳实业投资有限公司正阳实业投资有限公司 永康市正大实业有限公司永康市正大实业有限公司 内内 部部 审审 核核 检检 查查 表表 KZ QR8220 2 版本 H 发布日期 2013 7 26 编制 审核 批准 受审部门或负责人受审部门或负责人塑料厂 内审员内审员2014 5 30 标准条款标准条款 管理 体系 ISO9 001 ISO1 4001 GB T18 001 审核内容审核内容事实情况记录事实情况记录 工作 环境 6 4 工作环 境 4 4 1 资源 作用 职责 和权 限 4 4 1 资源 作用 职责和 权限 工作环境 是否对实现产品符合性所处的 工作环境加以管理 现场环境的评价 工作环境中人 物 场所配置 与结合是否满足员工的工作需要 是否满足产品质量控制的需要 是否有利于建立 保持安全 文 明的工作现场 内部 沟通 4 4 3 信息 交流 本部门内部及本部门与其他部门 之间如何进行沟通 是否保持必 要的记录 生产 和服 务提 供过 程的 确认 7 5 2 生产 和服 务提 供过 程的 确认 生产和服务提供过程中 是否 确定了特殊过程 公司是否规定 了评审和批准有准则 是否确认 特殊过程所用设备 设施的能力 及维护保养要求 是否编制了合理加工工艺 确 定了最佳工艺参数 采取合理的 加工方法并对过程参数进行连续 监控 对特殊过程的设备 过程参数的 监控记录和人员资格的鉴定记录是 否保存 查看记录 是否按规定的 时间间隔或发生问题时或过程发生 变更时 对特殊过程进行确认 标识 和可 追溯 性 7 5 3 标 识和 可追 溯性 对原材料 过程产品或成品生产 状态标识的控制情况 正阳实业投资有限公司正阳实业投资有限公司 永康市正大实业有限公司永康市正大实业有限公司 内内 部部 审审 核核 检检 查查 表表 KZ QR8220 2 版本 H 发布日期 2013 7 26 编制 审核 批准 受审部门或负责人受审部门或负责人塑料厂 内审员内审员 夏文发 杨正杰 胡啸天 审核时间审核时间2014 5 30 标准条款标准条款 管理 体系 ISO9 001 ISO1 4001 GB T18 001 审核内容审核内容事实情况记录事实情况记录Y N 应急 准备 和响 应 4 4 7 应急 准备 和响 应 4 4 7 应急准 备和响 应 现场是否有应急设施 员工是否了解紧急情况的处 理 员工是否使用应急设施 如灭 火器 消防栓 的使用 4 4 6 运行 控制 4 4 6 运行控 制 是否对资源消耗进行控制 本部门的垃圾桶是否有相应的 标识 将废弃物分类存放 可回 收 不可回收 危险 开始废弃 物分类 查看化学品仓库警告标志 接 触化学品后请洗手 和 PPE 标志 本部门使用的危险化学品有哪 些 现场使用时是否标识明确 其是否建立 MSDS 清单并被操作人 员知悉 数据 分析 8 4 数据 分析 查看塑料厂近几个月品质周报 月报 查看相应的数据分析 顾客 财产 7 5 4 顾客 财产 对顾客财产模具予以管理和保 养 生产 和服 务提 供的 提供 7 5 生产 和服 务提 供的 提供 仓库管理的流程是什么 抽查 2 3 物料是否账 物一致 抽查仓库物料防护状况 正阳实业投资有限公司正阳实业投资有限公司 永康市正大实业有限公司永康市正大实业有限公司 内内 部部 审审 核核 检检 查查 表表 KZ QR8220 2 版本 H 发布日期 2013 7 26 编制 审核 批准 受审部门或负责人受审部门或负责人塑料厂 内审员内审员 夏文发 杨正杰 胡啸天 审核时间审核时间2014 5 30 标准条款标准条款 管理 体系 ISO9 001 ISO1 4001 GB T18 001 审核内容审核内容事实情况记录事实情况记录Y N 产品 的监 视和 测量 8 2 4 产品的 监视 和测 量 在产品实现的哪些阶段 实现 了产品监视和测量 是否对产品 特性按要求进行了监视和测量 符合验收准则的证据是否形成 文件 记录是否指明受权产品放 行责任者 抽查一种产品的成品检验标 准及相关检验记录 不合 格品 的控 制 8 3 1 不合 格品 的控 制 1 是否制订不合格品控制程序并 正确执行 2 是否对不合格品的标识和控制 进行了规定 控制的措施包括哪 些 是否有效果 3 交付和开始使用后发现产品不 合格时 组织是否采取了措施 是否有效实施 4 不合格品是否得到了处置 处 置的方法有哪些 纠正后的不合 格品是否再次验证 5 对让步接收是否作出了规定 让步处理是否向顾客和 或有关部 门报告 6 是否保存了返工 返修和重新 验证的记录 8 5 改进 8 5 改进 4 5 3 不符 合 纠正 措施 和预 防措 施 4 5 2 事故 事件