交通运输局前期工作经费支出绩效报告

1 / 5交通运输局前期工作经费支出绩效报告一、项目概况（一）项目实施单位基本情况。南涧县交通运输局是南涧县人民政府的交通运输主管部门，肩负着加强交通运输基础设施建设、发展交通运输事业、方便人民群众出行、促进经济社会发展的重任，是 2016 年农村公路通达通畅工程和 2016 年文启农村公路改造项目前期工作经费的实施单位，负责项目前期工作、项目计划申报、工程测量设计及预算，并组织通畅工程的实施和通达工程的技术指导、质量监督和资金管理工作。（二）前期工作经费项目的预算绩效目标情况，包括项目的性质用途、工作任务、主要内容和完成时限。南涧县 2016 年农村公路通达通畅工程和 2016 年文启农村公路改造项目前期工作经费，用途主要是可行性研究、初步设计、招投标、咨询评审、差旅费、业务招待和其他费用支出，任务是争取项目的立项实施，主要内容是 2016 年农村公路通达工程 9 条公里、通畅工程 2 条公里和 2016 年文启农村公路改造项目的测量设计及预算，完成时限分别为 2016 年和 2016 年。二、前期工作经费使用及管理情况（一）前期工作经费安排落实、投入等情况分析。南涧县财政局转下达我局 2016 年农村公路通达、通畅2 / 5工程项目前期工作经费 10 万元（南财建201634 号） ，文启农村公路改造项目前期工作经费 15 万元（南财建拨201634 号） ，两项合计 25 万元，主要用于工程设计支出。（二）前期工作经费实际使用情况分析。实际用于其他费用支出，包括工程设计资料费、差旅费、业务招待费等。（三）前期工作经费管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。严格执行财经纪律，实行专户管理、专款专用。三、项目前期工作任务完成情况南涧县 2016 年农村公路通达工程项目共 9 个千米（包括石牛公路弹石路面工程 31 公里，中央投资 310 万元；太平线弹石路面工程公里，中央投资 45 万元；岔小线至黑惠江边弹石路面工程公里，中央投资 176 万元；中山线弹石路面工程 18 公里，中央投资 180 万元；虎街线弹石路面工程公里，中央投资 38 万元；龙凤线路基改造工程公里，中央投资 9 万元；温泉线弹石路面工程公里，中央投资 175 万元；凤仙线水泥路面工程公里，中央投资 17 万元；德安线弹石路面工程 11 公里，中央投资 110 万元。合计投资 1060 万元） ，通畅工程项目共 2 个公里（公民线沥青路面工程公里，中央投资 1068 万元；拥翠线沥青路面工程 133 / 5公里，中央投资 520 万元；合计投资 1588 万元） ，2016 年文启农村公路改造项目的建设内容主要是沥青路面工程公里，全部挖井完成项目前期工作，按时开工和按期完工，其中 2016 年农村公路通达通畅工程全部通过了竣工验收，2016 年文启农村公路改造项目通过了交（竣）工质量检测。四、前期工作经费支出绩效情况1.项目经济性分析（1）项目成本控制情况。2016 年农村公路通达、通畅工程及 2016 年文启农村公路改造项目，均未突破项目投资计划。（2）项目成本节约情况。2016 年农村公路通达、通畅工程均已通过竣工验收，投资成本略有节余；2016 年文启农村公路改造项目尚未竣工决算，估计投资成本有一定节余。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度。2016 年农村公路通达、通畅工程及 2016 年文启农村公路改造项目均已按期完工。（2）项目完成质量。通过项目交（竣）工验收质量检测或竣工验收，2016 年农村公路通达、通畅工程及2016 年文启农村公路改造项目均达到合格以上等级。3.项目的效益性分析4 / 5（1）项目预期目标完成程度。2016 年农村公路通达、通畅工程及 2016 年文启农村公路改造项目均已完成预期目标。（2）项目实施对经济和社会的影响。2016 年农村公路通达、通畅工程及 2016 年文启农村公路改造项目的实施，实现了 3 个乡镇（公郎镇、小湾东镇、拥翠乡）的通畅目标和 10 个村委会的通达目标，方便了 7 万多人民群众的出行，有力地促进了当地经济社会的发展。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。加强相关公路的管理养护工作，确保工程的有效利用。（二）主要经验及做法、存在问题和建议。主要经验和做法是：积极争取立项实施交通运输重大建设项目，严格执行财经纪律和“三合同”管理等相关规定，确保工程质量和按期完工，必将对我县经济社会发展产生巨大的推动作用。存在的问题和建议是：项目前期工作经费下达数额还远远不能满足我县加强交通运输基础设施建设物需要，下