重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单

1 重大及不可容忍的风险 控制改进措施清单重大及不可容忍的风险 控制改进措施清单 序 号 危害 环境因素 后果 影 响 风险 等级 部门 装 置 工艺 设施 改进措施 操作 技术 财务 人力 资源需求 限制 1 高空作业 15 米 含 15 米 以上没有办理 高 空作业许可证 人员坠落 伤亡 巨大 风险 安全部门 技术部门 高空作业 按照规章制度要求 严格监督执行 加大违章处罚力度 加强对员工培训 提高员工自我保护意识 在没有 高空作 业许可证 的情况下拒绝高空作业 各基层施工单位在审批技术安全措施的同时办理 高空作业 许可证 安全部门监督检查 技术部门 安全部 门负责办理 培训部门对员工进 行培训 2 登高安全用具 安全带 安全绳等 未按标准进 行检查 试验 高处坠落 坠物伤人 财产损失 3 万元 巨大 风险 安全部门 质检部门 劳资培训 部门 登高作业 登高用具 对员工进行登高安全用具使用的安全知识培训 提高员工对 登高用具检查 试验的能力 发现不合格登高用具拒绝使用 要求作业人员作业前必须进行检查 确保登高用具的安全性 有关部门定期对登高用具进行外表检查 每月一次 并寻找 有资质对登高用具进行静拉力试验的单位进行静拉力试验 其 试验周期为每半年一次 对检定过的登高用具进行标识 不合格的收回 严格执行淘 汰制度 严禁不合格品流入现场使用 安全 质检部门定期 对登高用具进行检查 材料保管部门对登高 用具进行标识 劳资培训部门负责对 员工进行培训工作 3 高空作业时 未戴安全 带 绳 或挂的位置不 规范 导致坠落伤人 高处坠落 坠物伤人 财产损失 3 万元 巨大 风险 安全部门 生产部门 劳资培训 部门 高空作业 对员工进行高空作业安全知识培训 使员工明确安全带应采 用高挂低用的原则 必须挂在施工人员上方的牢固构件上 不 得挂在有尖锐棱角的地方 并且经常进行登高作业演示练兵活 动 要求作业人员严格执行 高处作业安全管理规定 有关条文 规定 加大检查力度 安全管理人员 施工现场监护人员应经常对 施工现场进行安全检查 监督管理 对查出的违章人员进行处罚 劳资培训部门负责对 员工进行培训工作 生产部门 安全部门 进行现场监督 确保施 工人员严格执行 高处 作业安全管理规定 2 重大及不可容忍的风险 控制改进措施清单重大及不可容忍的风险 控制改进措施清单 序 号 危害 环境因素后果 影响 风险 等级 部门 装置 工 艺 设施 改进措施 操作 技术 财务 人力资源 需求 限制 4 起重作业使用的起 重机具 吊钩 钢 丝绳 行吊卡子 不符合安全使用要 求 安全防护作 用失效造成 人身伤害 巨大 风险 材料部门 财务部门 安全部门 起重作业 起重机具 起重机具必须从有国家生产许可证的厂商那里采 购 产品有出厂检验合格证及有关安全技术数据 平时鼓励操作工人多反映 定期安排专业人员进行检测 严格执行报废标准 报废的起重机具应收回 严禁流回现场使用 基 层起重机具管理人员对机具进行维修保养 用完后 及时收集存放 不能到处乱放 起重机具严禁超负荷使用 材料采购部门负责购置 质量把关和管理 发放 财务部门负责资金筹集 安全 设备部门对起重 机具监督检查 5 进入受限空间内进 行作业 未进行含 氧量 有毒有害气 体检测及坑 沟等 未放坡和采取支撑 措施 现场无专人 监护 导致人员中 毒 窒息及身体创 伤事故 人身伤害 财产损失 3 万元 巨大 风险 安全部门 质检部门 培训部门 受限空间作业 检测仪器 办理 中国石化进入受限空间作业许可证 应针对施工内容对受限空间进行危害识别 分析 受限空间内是否存在缺氧 富氧 易燃易爆 有毒 有害 高温 负压等危害因素 及坑 沟等采取放 坡或采取支撑制定相应的施工程序 安全防范和应 急措施 进入受限空间施工实行 三不进入 当受限空间 状况改变时 施工人员应立即撤出现场 同时为防 止人员误入 在受限空间入口处应设置 危险 严 禁入内 警告牌或采取其它封闭措施 设置专人监护 安全监护人在施工人员进入受限 空间施工前 负责对安全措施落实情况进行检查 同时要清点人数 安全 质检部门进入受 限空间作业安全条件进行 检查 检测仪器定期进行鉴定 劳资培训部门负责对员 工进行培训工作 6 劳动防护用品不符 合国家或行业标准 人身伤害 巨大 风险 材料部门 安全部门 财务部门 工会 所有作业 劳动防护用品 购置正规厂家制造 质量合格 便于操作使用的 劳动防护用品 并要求厂家提供产品质量合格证书 对日常用的劳保用品进行监督检查 平时鼓励操作工人多反映 材料部门负责购置 发 放标准劳动防护用品 财务部门资金落实 工会 安全负责质量监 督 3 重大及不可容忍的风险 控制改进措施清单重大及不可容忍的风险 控制改进措施清单 序 号 危害 环境因素后果 影响 风险 等级 部门 装置 工 艺 设施 改进措施 操作 技术 财务 人力资源 需求 限制 7 砂轮片质量不合格 或员工保管不善 随处丢弃 造成潮 湿 破损 打磨时 砂轮片破裂飞出伤 人 发生安全质 量事故造成 人身伤害 财产损失 2 万元 巨大 风险 材料部门 财务部门 质检部门 安全部门 打磨作业 砂轮片 砂轮片必须从有国家生产许可证的厂商那里采 购 产品有出厂检验合格证及有关安全技术数据 平时鼓励操作工人多反映 严格控制材料发放管理 按需发放 基层材料管理人员对砂轮片质量进行监督 不 能随意发放砂轮片 应实行以旧换新制度 制定材料购置 保管 发放管理制度并监督执 行 材料采购部门负责购置 质量把关和管理 发放 基层管理员领取发放 工人使用时妥善保管 质检 安全部门监督并 制定制度 8 工业动火安全措施 制定不合理或落实 不到位 焊口质量不 达标造成人 身伤害 财产损失 2 万元 巨大 风险 技术部门 生产部门 安全部门 培训部门 工业动火 编制措施人员必须先到施工现场调研并和甲方 有关人员结合后才能编制措施 因措施编写人员不够胜任的要加强培训 严格技术措施的审批程序 责任到人 做到谁 签字 谁负责 严把关 施工现场安全管理责任人负责按措施对员工进 行教育 按照措施施工 确保工人对措施心中有 数 有关部门监督措施的落实执行 措施落实不到 位不动火 技术部门负责编制措 施 技术部门和安全部门 对措施进行审批和把关 安全生产部门监督措 施的落实 培训部门负责不够胜 任人员的培训工作 9 施工现场安全通道 标识不明显或被占 用 人身伤害 巨大 风险 培训部门 生产部门 安全部门 施工现场 安全通道用黄颜色漆标识清楚 宽度符合要求 并且写上 安全通道 四个字 经常保证醒目 加强对工人安全教育 生产用料 施工人员不 能占用安全通道 基层单位领导狠抓 三标 管理 认真组织生 产 合理占用生产空间 控制随意领料 成品 半成品 料区进行划分避免乱堆乱放 加强监督检查 发现占用安全通道立即要求采 取措施 整改后进行生产 培训部门对全体员工 进行有计划培训 安全 生产管理部门 发现安全通被占用对有 关人员进行处罚并监督 立即整改 4 重大及不可容忍的风险 控制改进措施清单重大及不可容忍的风险 控制改进措施清单 序 号 危害 环境因素后果 影响 风险 等级 部门 装置 工 艺 设施 改进措施 操作 技术 财务 人力资源 需求 限制 10 防爆场所没有采用 防爆器具 导致爆 炸事故发生 造成 人身伤害和财产损 失 人身伤害 财产损失 3 万元 巨大 风险 生产部门 安全部门 劳资培训部门 材料部门 防爆器具 加大对员工安全知识培训力度 使每位员工了 解防爆场所必须使用防爆器具 制定切实可行的防爆场所施工技术措施并严格 执行 加大检查力度 发现不安全因素及时制止 按生产需要购置适用于防爆场所施工的接线箱 盒 灯具等防爆设备 劳资培训部门负责对员 工进行安全培训工作 技术部门负责制定防爆 场所施工技术措施 安全 质检部门负责对 不安全因素进行检查 材料部门负责购置一批 合格的防爆设备 11 起重工未经专门培 训 无证上岗 操作知识技 能不达标 发生设备操 作不当带来 人身伤害 巨大 风险 人事劳资部门 安全部门 设备管理部门