员工出差管理办法

HR 制度 cc 第 1 页 共 4 页 员工出差 境内 管理办法员工出差 境内 管理办法 1 目的目的 为规范员工因公出差的审批程序 审批权限和差旅费报销标准 本着节约 高效 保 障员工出差期间的生活及交通的原则 结合具体情况特制定本管理办法 2 适用范围 适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工 3 职责 职责 费用报销审批应严格按照文件执行 各部门负责人有责任掌握 控制本部门员工的费 用开支和报销 财务部对费用的管理负有控制和监督的责任 4 出差审批出差审批 4 1 员工因公出差 应事先填写 出差申请报告 见附件 注明出差时间 地点 任务 乘坐的交通工具 出差期间代职人等 4 2 经理级 含 以下人员出差由直属上级领导审核 总经理批准 总监级 含 以上人员出 差由总经理审核 董事批准 4 3 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的 由职级最高的人员汇总填写一份 出差申请报告 4 4 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用 住宿费 伙食补助费 市内交通费 4 5 出差申请报告 原件作为办理出差借款和报销差旅费依据 在报销差旅费时随同 差 旅费报销单 等报销凭证由财务部门留存 4 6 出差市调人员回来后按照要求撰写 出差市调报告 5 出差期间交通 住宿 用餐及通讯要求出差期间交通 住宿 用餐及通讯要求 A 交通要求交通要求 5 1 总监级以下员工出差时 原则上选择大巴 高铁 火车软座 火车硬卧 轮船三等舱为 交通工具 总监及以上人员出差 可以乘坐火车软卧或飞机 飞机以经济舱为主 5 2 如遇出差任务紧急等特殊情况 经总经理书面批准 总监级以下员工可乘坐飞机 5 3 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 10 可乘坐飞机 提高效率 HR 制度 cc 第 2 页 共 4 页 5 3 乘坐火车从晚上 8 00 至次日 7 00 之间在车上过夜 6 小时以上的 或连续乘车 12 小 时以上的可购卧铺车票 5 4 员工应有计划 合理安排出差任务 规划最优出差路线 原则上由行政部统一订往返车 票 如遇特殊情况需要超标准订票 须征得行政部认可和领导批准 否则超标部分的费用 由员工自行承担 5 5 出差所在地的市内交通费按实报销 并在票据上注明起止地点 B 住宿要求住宿要求 5 6 员工出差期间的住宿费用在限额标准以内按实报销 超出部分的费用由员工本人承担 5 7 出差期间借宿亲友处 公司发放其住宿标准的 50 作为补贴 5 8 员工出差原则上应由行政部按标准预定酒店 原则上入住公司协议酒店 财务部报销费 用时将对此进行重点审核 5 9 出差期间的伙食补贴和交通费按相应标准报销 如需代表公司进行招待宴请 需提前报 告总经理 参加对象 宴请标准 获得批准后按实报销 未经批准和超额的餐费由员工本 人承担 6 0 出差人员的伙食补助按每人每天补助标准进行发放 离开驻地和返回驻地的当天 按所 在高标准地区发放 离开驻地和到达目的地时间以中午 12 时为界 中午 12 时之前出发的 按一天计 中午 12 时之后出发的按半天计 c 其他要求其他要求 6 1 员工出差原则上要求同性入住一间房 以节约费用 6 2 外出参加会议 学习 进修 培训等已缴纳会务费的不再报销相应费用 未包含在会务 费内补贴的可按本办法执行 6 3 员工受其他单位邀请前往考察 开会 费用由邀请单位承担时 公司不再报销相应费用 6 4 经公司领导批准 陪同上级部门及公 检 法 税务 工商 银行等有关部门出差 其 差旅费据实报销 6 5 随公司领导出差的 可按公司领导标准据实报销 6 6 凡同一次出差目的地包含不同城市时 住宿费及各项补贴按照地区标准分别计算报销 6 7 因公司原因临时变更任务 以及员工疾病或其他不可抗力造成出差日期提前 延期 终 HR 制度 cc 第 3 页 共 4 页 止的 所发生的退票等费用经总经室批准后按实报销 6 8 报销其出差期间乘坐飞机或其他交通工具的强制保险费 其他险种如本人确需购买 费 用自理 6 9 员工异地培训只报销交通费 由行政部统一安排住宿及用餐 培训期间不再发放任何补 贴 7 0 受公司邀请前来应聘的异地中高管人员 经人力资源核准后凭有效票据按照所应聘级别 的标准予以报销往返交通费和住宿费 超过标准部分 由应聘人员自行承担 D 差旅费报销标准 单位 元差旅费报销标准 单位 元 天 天 注 一类地区 北京 天津 上海 广州及深圳 珠海 厦门 海南特区城市 注 一类地区 北京 天津 上海 广州及深圳 珠海 厦门 海南特区城市 二类地区 重庆及省会二类地区 重庆及省会级级城市 城市 三类地区 除一 二类地区以外的其他城市 三类地区 除一 二类地区以外的其他城市 6 差旅费报销要求差旅费报销要求 6 1 员工出差返回后 应在到岗 3 日内填好 差旅费报销单 经领导签字批准后 到财务 部审核报销 并结清所借款项 超过 10 天不办理报销还款手续者 全额扣发工资 直至还 清借款为止 超过一个月不办理报销手续又无客观原因者 则不予报销 6 2 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的 出差返回后由一人填写 差旅费报 销单 将部门出差人员的费用统一汇总报销 6 3 差旅费报销单 必须使用黑色钢笔或签字笔逐项填写 字迹工整 不得涂改 住宿费标准伙食补贴标准 适用人员 一类地区二类地区三类地区一类地区二类地区三类地区 市内交通费 总经理按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销 副总 总监级6004003001008060 经理级400300200806050 普通管理 员工 级 300200160605040 按实报销 HR 制度 cc 第 4 页 共 4 页 6 4 差旅期间的原始报销凭证必须合法有效 并按规定分类整齐地粘贴在 单据粘帖单 上 7 其他其他 7 1 出差应讲求办事效率 出差天数不得超过批准天数 因特殊原因需延长者 必须提前报 相关领导同意 7 2 员工经常出差的地区 行政部应落实合适的协议酒店 享受优惠价格 员工出差前通过 行政部预订房间 7 3 员工出差不按批准路线 绕道或顺道浏览 探亲访友者 绕道超时其差旅费不予报销 所有时间按事假处理 7 4 出差期间发生的招待费不得随同差旅费报销 应按照招待费报销相关规定另行进行报销 7 5 市内办事普通员工原则上不得乘坐出租车 也不享受各类补贴 特殊情况或接待客人需 要乘坐出租车时 经部门负责人批准后予以报销 7 6 公关 商务谈判 对外接待 高管招聘面试等特殊状况需提高住宿标准的 应事先报总 经室特案特批 财务部根据