工程质量治理两年行动检查用表(检查人员专用)

工程质量治理两年行动检查用表 兵团建设 环保 局 2015 年 6 月 1 建筑市场行为检查表一 主管部门质量安全管理工作情况表 工程所在 师 团 序 号 检 查 项 目工 作 内 容 根据实际情况提出相应工作要求 1贯彻国家 兵团关于开展工程质量两年行动情况 未提出工作要求 根据实际情况提出相应工作要求 2贯彻国家 兵团关于开展 2015 年 安全生产月 活动情况 未提出工作要求 根据实际情况提出相应工作要求 3 贯彻国家 兵团关于开展危险性较大的分部分项工程落实施工方案 专项行动情况未提出工作要求 根据实际情况提出相应工作要求 4钢筋工程专项治理活动开展情况 未提出工作要求 根据实际情况提出相应工作要求 5 贯彻落实住建部关于老楼危楼安全排查电视电话会议精神情况 对建筑年代较长 建设标准较低 失修失养严重以及违法违章建 筑 有投诉的建筑及已发现有质量问题的建筑进行重点排查情况 未提出工作要求 5 管理制度建 设 技术标 准编制情况 2015 年年 以来 6 质量安全监 管创新情况 2015 年以 来 行政措施行政处罚 次数 次 检查项目个 数 个 限期整改 个 停工整改 个 罚款 万元 暂扣安全生产 许可证 个 其他 7 师建设主管 部门开展的 各类质量安 全监督 2015 年以 来 事故起数 起 死亡人数 人 事故结案 起 事故结案率 8 质量安全事 故查处情况 2015 年以 来 检查组成员签字 检查日期 2 建筑市场行为检查表二 各方主体项目现场须提供材料清单 类别序号材料名称检查情况 1招标公告 复印件 2招标文件 3投标文件 4中标通知书 5施工总承包合同 6专业承包合同 7施工许可证 建设单位 8建设工程工程款支付凭证 9资质证书 安全生产许可证 复印件 10项目部主要管理人员花名册 11 项目经理劳动合同 社保证明 工资发放单 注册证书 委托书 质量安全承诺书 12技术负责人劳动合同 社保证明 工资发放单 职称证书 13质量负责人劳动合同 社保证明 工资发放单 岗位证书 14安全负责人劳动合同 社保证明 工资发放单 岗位证书 15专业分包合同 16劳务分包合同 17材料设备采购合同 18材料设备租赁合同 19专业分包工程款支付凭证 20劳务分包款支付凭证 21材料设备采购台账 支付凭证 22材料设备租赁台账 支付凭证 总包单位 23自有机构设备 周转材料的证明 分包单位24现场负责人劳务合同 社保证明 工资发放单 注册证书 25资质证书 26监理人员花名册 注册证书 27总监的委托书 质量安全承诺书 28监理合同 监理规划 细则 监理单位 29工程质保资料报审表 方案审批记录 旁站记录 见证取样记录 注 1 上述材料除注明复印件外 均提供原件 2 对不提供有关材料者 按 建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法 试行 有关 情形予以认定违法行为 检查组成员签字 检查日期 3 建筑市场行为检查表三 建设单位检查表 序号检查内容检查结果检查情况描述 1 达到规模标准的 依法进行招标 应公开招标的 采取公开招标方式招标 可以依法不招标的 履行相关核准手续 符合 不符合 2未设置不合理的招投标条件 未排斥或限制潜在投标人或投标人符合 不符合 3未将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位符合 不符合 4不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业符合 不符合 5未将已签订的施工合同范围内的分部 分项工程或者单位工程另行发包符合 不符合 6不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位符合 不符合 7开工前依法取得建筑工程施工许可证符合 不符合 8工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致符合 不符合 9按照合同约定支付工程款符合 不符合 10签订质量承诺书情况符合 不符合 11其他问题符合 不符合 结果统计符合 项 不符合 项 检查人员 检查日期 年 月 日 建筑市场行为检查表四 4 施工 总承包 专业承包 分包 企业检查表 检查项目序号检查内容检查结果检查情况描述 1在施工现场设立项目管理机构符合 不符合 项目管理机构 2 施工单位依据合同约定派驻项目经理 技术负责人 质量负责人 安全负责人等相应管理人员 符合 不符合 3项目经理签订质量承诺书 并有委托书符合 不符合 4项目经理与施工单位订立劳动合同符合 不符合 5项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合 6项目经理工资由施工总承包单位支付符合 不符合 项目经理 7项目经理按合同约定到岗履职符合 不符合 8技术负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合 9技术负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合 10技术负责人工资由施工总承包单位支付符合 不符合 技术负责人 11技术负责人按合同约定到岗履职符合 不符合 12质量管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合 13质量管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合 14质量管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合 质量负责人 15质量管理负责人按合同约到岗履职符合 不符合 16安全管理负责人的劳动合同与施工总承包单位签订符合 不符合 17安全管理负责人的社会保险在施工总承包单位缴纳符合 不符合 18安全管理负责人的工资由施工总承包单位支付符合 不符合 安全负责人 19安全管理负责人按合同约定到岗履职符合 不符合 20分包单位现场负责人的劳动合同与分包单位签订符合 不符合 21分包单位现场负责人的社会保险在分包单位缴纳符合 不符合 22分包单位现场负责人的工资由分包单位支付符合 不符合 人员 情况 分包单位 负责人 23分包单位现场负责人按合同约定到岗履职符合 不符合 工程 合同 专业分包合同24 专业分包工程 土方 支护 桩基 防水等 由中标单位发包 分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书 符合 不符合 5 25 总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包 钢结构除外 符合 不符合 26专业分包单位不存在再分包 劳务作业除外 符合 不符合 27 劳务分包作业由中标单位发包 劳务单位具有相应的资质及安全 生产许可证书 符合 不符合 劳务分包合同 28劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包符合 不符合 29材料 设备采购合同由中标单位签订符合 不符合 情况 材料设备合同 30材料 设备租赁合同由中标单位签订符合 不符合 31专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合 专业分包 32 专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内 容相匹配 符合 不符合 33劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致符合 不符合 劳务分包 34 劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款 周转材料款或大中型 施工机械设备费用 符合 不符合 35材料 设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合 材料设备采购 36 材料 设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际 及合同约定内容相匹配 符合 不符合 37材料 设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与施工单位一致符合 不符合 材料设备租赁 38 材料 设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际 及合同约定的内容相匹配 符合 不符合 工程 款项 支付 情况 自有39施工单位自有机械设备 周转材料的 具有相应证明材料符合 不符合 1 其他问题 2 结果统计符合 项 不符合 项 注 1 对有关材料不齐全的 检查人员应在 检查情况描述 栏中予以明确 2 上述管理人员履职 分包合同签订情况需与监理单位现场材料 如监理月报 监理例会纪要 分包单位进场资质报审等 核对 3 项目部主要管理人员未到岗履职的 应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书 是否系中标单位人员 4 对有问题的材料 应复印或拍照取证留存 检查人员 检查日期 年 月 日 6 建设工程施工质量检查表 一 受检工程基本情况表 工程所在 师 团 单位工程名称 工程地点 施工许可证号开工日期 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单 位单位名称单位资质 项目负责人 姓名 项目负责人 执业资格 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 备 注 检查组成员签字 检查日期 7 建设工程施工质量检查表 二 工程建设强制性标准执行情况检查表 评 价 检查项目检查内容 符合不符合 备注 一 工程资料 1 水泥及外加剂 掺合料 2 钢筋及钢筋焊接 机械连接材料 3 砖 砌块 填充墙砌块 后置埋件 4 预拌混凝土 砂浆 5 钢结构用钢材及焊接 紧固件连接材料 6 预制构件及预应力混凝土锚具 夹具 1 原材料 成品 半成品 构配件 7 防水材料 8 地基强度或承载力检验报告 工程桩承载 力及桩身完整性检验报告 9 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 10 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 11 钢筋焊接 机械连接工艺试验报告 12 钢筋焊接 机械连接试验报告 13 钢结构连接 焊接 质量检测报告 14 回填土检验报告 2 施工试验报告 15 沉降观测记录 16 水泥及外加剂 混凝土及砂浆 钢筋及连 接接头 砖 砌块 防水材料 钢结构用 钢材 焊接材料 紧固件等进场验收记录 及见证取样和送检记录 17 桩基试桩 成桩记录 18 混凝土施工记录 混凝土冬期施工温控记 录 大体积混凝土施工温控记录 19 预应力筋的张拉 安装和灌浆记录 20 预制构件 钢构件吊装记录 21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度 钢 网架挠度检验记录 22 填充墙砌体植筋记录 锚固力检测报告 3 施工记录 23 结构实体检验记录 24 地基验槽记录 25 桩位偏差 桩顶标高验收记录 26 隐蔽工程验收记录 27 检验批 分项 分部 子分部 验收记录 4 质量验收记录 28工程质量问题处理及验收记录 8 二 工程实体 29 钢筋品种 级别 规格和数量 对照施工 图检查 30 钢筋代换 检查钢筋的品种 级别或规格 变更是否办理设计变更文件 31 钢筋加工制作 检查加工 绑扎质量是否 满足要求 32钢筋连接 检查连接方式和连接质量 5 钢筋工程 33 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 检查 作业面上的受力钢筋间距 固定措施 节 点部位的箍筋间距 混凝土保护层厚度 34 混凝土试块留置 检查混凝土试块留置数 量 养护环境 标识等 6 混凝土工程 35 混凝土的外观质量和尺寸偏差 检查混凝 土外观质量 抽查混凝土构件尺寸偏差 36砌筑砂浆强度和试块留置 37砌块质量 38 墙体转角处 交接处及临时间断处砌筑方 式 39灰缝厚度及砂浆饱满度 7 砌体工程 40 构造柱 圈梁和拉结筋的设置等抗震构造 措施情况 41钢筋原材料 使用游标卡尺现场抽测直径 42 钢筋位置 数量 保护层厚度 使用钢筋 扫描仪现场抽测 43 混凝土构件强度 使用混凝土回弹仪现场 抽测 8 实体质量抽测 44 楼板厚度 使用厚度检测仪或钻孔现场抽 测 45预制承重构件安装 46钢结构安装9 其他 47施工荷载控制 观察检查楼层及堆载情况 结果统计符合 项 不符合 项 检查组成员签字 检查日期 9 建设工程施工质量检查表 三 工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表 序 号 检 查 项 目检 查 内 容评 价 1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表 符合 不符合 2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 符合 不符合 3施工前办理施工许可 开工报告 情况检查施工许可证 开工报告 符合 不符合 4按规定委托监理情况检查监理合同 符合 不符合 5 组织图纸会审 设计交底 设计变更工作 情况 按规定组织 未按规定组织 符合 不符合 建 设 单 位 6 原设计有重大修改 变动的 施工图设计 文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 符合 不符合 7单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合 8 项目负责人资格 委托书 质量承诺书签 订和履责情况 项目经理资格符合相应要求 且按规定到岗 履责 项目经理资格不符合要求 不按规定到岗履 责 符合 不符合 9项目部人员配备及到位情况 项目部关键岗位人员配备齐全 资格符合要 求 且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全 资格不符合 要求 或不按规定到岗履责 符合 不符合 10施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批 未按规定审批 符合 不符合 11施工技术交底情况 按规定交底 未按规定进行交底 符合 不符合 12 施工现场施工操作技术规程及国家有关规 范 标准 图集的配置情况 按规定配置 未按规定配置 符合 不符合 13 工程技术标准及审查合格的施工图设计文 件的实施情况 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计 文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设 计文件实施 符合 不符合 施 工 单 位 14质量问题和质量事故处理情况 处理及时 整改措施有效 未按规定处理 符合 不符合 监 15单位资质情况单位资质符合相应要求 符合 10 单位资质不符合相应要求 不符合 16 总监理工程师资格 委托书 质量承诺书 签订及履责情况 总监理工程师资格符合相应要求 且按规定 到岗履责 总监理工程师资格不符合要求 不按规定到岗 履责 符合 不符合 17项目监理部人员配备及到位情况 项目监理部关键岗位人员配备齐全 资格符 合要求 且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全 资格不符合 要求 或不按规定到岗履责 符合 不符合 18 监理规划 监理实施细则的编制 审批情 况 按规定编制 审批 未按规定编制 审批 符合 不符合 19 对施工组织设计 专项施工方案的审查情 况 按规定进行审查 未按规定进行审查 符合 不符合 20 对材料 构配件 设备投入使用或安装前 进行审查情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 符合 不符合 21对分包单位的资质进行核查情况 按规定进行核查 未按规定进行核查 符合 不符合 22见证取样制度的执行情况 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 符合 不符合 23组织和审查工程变更情况 按规定进行审查 未按规定进行审查 符合 不符合 24对重点部位 关键工序实施旁站监理情况 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 符合 不符合 25 隐蔽工程 检验批 分项 分部 子分部 工程质量验收情况 按规定进行验收 未按规定进行验收 符合 不符合 26 质量问题通知单签发及质量问题整改结果 的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全 质量问题整 改结果的复查及时 资料齐全 未按规定签发质量问题通知单 质量问题整 改结果不复查 符合 不符合 理 单 位 27 监理工程师是否按照工程监理规范的要求 采取旁站 巡视和平行检验等形式 对建 设工程实施监理 按照工程监理规范的要求实施监理 未按照工程监理规范的要求实施监理 符合 不符合 28是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 符合 不符合 工 程 质 量 检 测 机 构 29检测报告内容及结论 检测报告完整规范 结论明确 检测报告检测项目不全 关键信息不完整 检测结论错误或不明确 符合 不符合 建设单位符合 项 不符合 项 施工单位符合 项 不符合 项 监理单位符合 项 不符合 项 工程质量检测机构符合 项 不符合 项 结 果 统 计 合计符合 项 不符合 项 检查组成员签字 检查日期 11 建设工程施工质量检查表 四 勘察设计单位检查表 序 号 检 查 项 目检查方法及内容检查结果检查情况描述 1 勘察设计单位资质是否 符合要求 查资质证书符合 不符合 2 是否有超越本单位资质 等级承揽工程行为 查验勘察设计合同或勘察设 计报告 符合 不符合 3 有无用其他勘察设计单 位名义承揽勘察设计业 务 对照资质标准查验勘察设计 文件及勘察设计合同 符合 不符合 4 有无允许其他单位或者 个人以本单位的名义承 揽勘察设计业务 查验勘察设计合同和勘察设 计报告及询问 符合 不符合 5 有无转包或非法分包勘 察设计业务 查验勘察设计合同和勘察设 计报告及询问 符合 不符合 6 勘察设计项目负责人是 否签订质量承诺书 查质量承诺书符合 不符合 7 是否执行工程建设标准 强制性条文 对照勘察设计专业强制性标 准 条文 查验勘察设计报 告内容 符合 不符合 8 设计图纸是否进行施工 图审查 是否执行审查 机构的审查意见 查验设计图纸和审查机构审 查意见 符合 不符合 9 设计图纸是否存在质量 问题 签字手续是否齐 全 查验设计图施工质量和注册 建筑师 结构师等在设计文 件的签字 符合 不符合 10 出具报告的人员是否有 资格 查验勘察设计报告签字人员 有效执业资格证书 符合 不符合 11 设计深度是否符合要求 查验设计文件能否满足予算 施工 安装等要求 符合 不符合 12 是否注明工程使用年限 查验设计核对注明的年限是 否符合规定 符合 不符合 13 是否参加地基验槽 基 础 主体结构及有关重 要部位工程质量验收 查验收记录符合 不符合 结果统计符合 项 不符合 项 检查人员 检查日期 年 月 日 12 建筑施工安全生产检查综合表一 建设单位 工程所在 师 团 单位名称 评价结果 序号检查内容 符合不符合 1建设单位签订安全承诺书 2建设单位在工程项目开工前 按规定取得施工许可证 3 建设单位向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料等相关 资料 4建设单位在编制工程概算时单独编制安全防护及文明措施费用 5建设单位按规定及时支付安全生产费用 6建设单位在合同中明确安全责任 安全目标及标准化目标 7建设单位将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位 8建设单位将工程委托给具有相应资质的监理单位 9其他情况 结果 统计 符合 项 不符合 项 检查人 检查日期 年 月 日 13 建筑施工安全生产检查综合表二 监理单位 工程所在 师 团 单位名称 评价结果 序号检查内容 符合不符合 1 监理单位签订安全承诺书 2 监理单位按照监理规范要求 编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则 3 项目总监按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字 4 监理单位按规定审核施工单位资质 安全生产许可证 三类人员 和特种作业人员 资格证书并有记录 5 项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字 6 监理单位按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收 7 监理单位对于发现的隐患按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录 8 其他情况 结果 统计 符合 项 不符合 项 检查人 检查日期 年 月 日 14 建筑施工安全生产检查综合表三 施工单位 工程所在 师 团 单位名称 评价结果 序号检查内容 符合不符合 1总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位 2总包与分包单位及时签订安全生产协议书 明确职责并签字盖章 3施工单位签订安全承诺书 4项目部按规定配备专职安全生产管理人员 5施工单位项目负责人 专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书 6特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书 7建立安全生产责任制和目标考核制度 内容齐全 8项目经理认真履行带班制度 并有记录和签字 9按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施 10