建设项目现场巡查管理办法--2017

建设项目现场巡查管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强集团建设项目与施工现场联动 管理 通过对集团所有在建项目的巡视检查 协助项目建 设公司规范作业流程 发现并纠正工程管理中存在的问题 及隐患 从而促进集团工程管理体系的有效运作 特制定 本制度 第二条 适用范围 本制度适用于集团范围内所有新建 改扩建 修缮项目 第二章 职 责 第三条 建设项目现场巡查由集团投资管理部负责 集团审计监察部配合 1 投资管理部职责 1 编制项目工程检查标准 2 组织检查组人员 包括外部专家 集团审计监察 部相关人员 3 组织对各项目的检查和评价 提出整改意见 并 跟进整改措施的落实情况 2 项目建设公司职责 1 配合集团投资管理部组织的检查工作 2 根据检查意见制订相关整改方案并落实整改 第三章 巡查内容及频次 第四条 巡查内容包括项目合规性 招投标管理 工 程质量 工程进度 成本管控 合同管理 档案管理 安 全及文明施工管理等八方面 具体见附表一 工程项目巡 查表 第五条 巡查频次 原则上对各建设项目至少每季度应组织一次联合检查 重大项目可视推进情况随时组织检查 检查专家组可由投 资管理部 审计监察部 安委会等部门人员共同参加 第四章 巡查过程及整改落实 第六条 项目巡查按下列程序进行 1 工程管理流程合规性 管理制度执行情况检查 2 现场抽查工程质量及安全文明管理状况 3 现场抽查工程相关档案台账等资料 4 对现场发现的主要问题进行拍照记录 听取项目主 体公司的意见 第七条 检查完成后检查组对发现的问题整理汇总 于一周内将检查结果反馈至项目建设公司 重要问题要求 整改 第八条 项目建设公司在收到检查组签发的整改通知 后 应立即组织分析问题并整改问题 对照整改通知附整 改结果和整改计划 并将整改结果或整改计划经项目建设 公司主要负责人签字后纸质文件回复至检查组 第九条 检查组将收到的整改结果报送至集团投资管 理部 审计监察部 安委会 对时间较长的有整改计划的 需跟踪整改计划的落实情况并按时汇报集团相关部门 第十条 项目建设公司对项目实施及整改完成情况将 作为各项目建设公司年度考核依据 第五章 附 则 第十一条 本办法自发布之日起执行 附表一 工程项目巡查表 附表二 问题整改反馈表 工程项目巡查表 项目名称巡查时间 巡查组成员 检查类别检查内容存在问题 项目合规 性管理 1 是否办理立项审批 2 是否办理国土 规划 施工 质安监 手续 招投标 管理 1 是否办理招标手续 2 是否存在违法发包 3 是否存在肢解招标 4 施工企业资质审查 工程质量 管理 1 是否组织技术交底和重大施工方案评 审 2 重大设计变更是否经过评审 3 建筑材料是否按要求组织进场验收 4 中间工序 隐蔽工程是否按要求组织 验收 5 现场施工实物质量 工程进度 管理 1 是否建立主项计划并分解 2 是否实行月度计划总结 成本管理 1 目标成本的建立和分解 2 动态成本监测和分析 3 合同变更 现场签证的管理 合同管理 1 是否签订合同后才施工 2 合同执行情况 工程进度款支付 3 工程量与合同是否相符 档案管理 1 是否建立档案管理制度并执行 2 是否按要求递交城建档案馆 安全文明 施工管理 1 安全责任制是否建立 2 安全检查制度是否建立 3 特殊工种作业管理是否规范 4 施工环境管理是否规范 5 消防 用电 用气安全管理 6 文明施工管理制度是否建立 建议措施 建设单位 主要负责人 签字 问题整改反馈表 项目名称巡查时间 检查类别