青岛市加油加气站安全生产标准化评审标准

青岛市加油加气站安全生产标准化评审标准青岛市加油加气站安全生产标准化评审标准 分分 数数 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分值分值得得分分 1 加油加气站应建立识 别和获取适用的安全生 产法律 法规 标准及 管理制度 1 建立识别和获取适用的安全生产法律法规 标准及政府其他有关要求的管理制度 2 明确责任部门 获取渠道 方式 3 及时识别和获取适用的安全生产法律法规和 标准及政府其他有关要求 4 形成法律法规 标准及政府其他有关要求的 清单和文本数据库 并定期更新 查文件 1 识别和获取适用 的安全生产法律 法规 标准及政府 其他要求的制度 2 适用的法律法规 标准及政府其他要 求的清单和文本数 据库 3 定期更新记录 1 识别和获取的法律 法规 标准及政府其他要求 一项不 符合扣 1 分 2 法律法规 标准及政府其他 要求未识别到条款 一项扣 1 分 3 未形成清单或文本数据库 扣 5 分 4 未及时更新清单或文本数据 库 扣 5 分 1 1 法律法规 的识别和 获取 50 2 加油加气站应将适用 的安全生产法律 法规 标准及其他要求及时传 达给相关方 采用适当的方式 方法 将适用的安全生产法 律 法规 标准及其他要求及时传达给相关方 查文件 1 文件发放记录 2 培训记录 告知 书 宣传材料 询问 相关方是否接收到 油站传达的相关信 息 1 无法律法规宣传 培训计划 扣 15 分 2 未进行宣传培训或无记录 一项不符合扣 5 分 1 法律法 规和 标准 100 1 2 法律 法规和标 准符合性 评价 50 分 加油加气站应每年至少 1 次对适用的安全生产 法律 法规 标准及其 他要求的执行情况进行 符合性评价 消除违规 现象和行为 1 每年至少 1 次对适用的安全生产法律 法规 标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评 价 2 对评价出的不符合项进行原因分析 制定整 改计划和措施 查文件 1 符合性评价报告 记录 2 不符合项整改记 录 1 未对所有适用的法律 法规 标准及其他有关要求进行评价 一项扣 2 分 2 对评价出的不符合项未进行 原因分析的 一项扣 2 分 未 制定整改计划或整改措施 或 整改措施不落实 一项扣 2 分 2 2 11 加油加气站应坚持 安 1 主要负责人组织制定符合本加油加气站实际查文件 1 安全生产目标不满足标准要 1 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 全第一 预防为主 综 合治理 的安全生产方 针 组织制定文件化的 安全生产方针和目标 的 文件化的安全生产方针 2 主要负责人组织制定符合加油加气站实际的 文件化的年度安全生产目标 安全生产方针 年 度安全生产目标 求 一项不符合扣 1 分 未制定安全生产方针或年度安 全生产目标 扣 20 分 B 级要级要 素否决项素否决项 方针 目标 20 2 加油加气站应与员工 签订安全目标责任书 确定量化的年度安全工 作目标 并予以考核 1 签订安全目标责任书 2 定期考核目标完成情况 查文件 询问 现场检查 1 每缺一个安全目标责任书扣 2 分 2 未定期考核 扣 4 分 未签订安全目标责任书 扣 20 分 B 级要素否决项级要素否决项 1 加油加气站主要负责 人是本单位安全生产的 第一责任人 应全面负责 安全管理工作 1 明确加油加气站主要负责人是安全生产第一 责任人 履行安全生产法规定的职责 2 主要负责人对本单位的安生产工作全面负责 查看文件 有关人员不清楚谁是第一责任 人 1 人次扣 1 分 未明确第 一责任人 或不符合规定 扣 20 分 B 级要素否决项级要素否决项 2 加油加气站主要负责 人应组织实施安全标准 化 加油加气站主要负责人要制定安全标准化实施 方案 明确实施时间 计划 查看文件 1 查加油加气站安 全标准化实施方案 1 安全标准化实施方案内容 一项不符合扣 2 分 2 实施方案中未落实主要负责 人的责任 扣 20 分 B 级要素级要素 否决项 否决项 3 加油加气站主要负责 人应作出明确的 公开 的 文件化的安全承诺 安全承诺的内容应明确 公开 文件化 查主要负责人安全 承诺书 1 主要负责人未作出安全承诺 扣 3 分 2 2 负责人 20 4 加油加气站主要负责 人应定期组织召开安全 会议 主要负责人定期组织召开会议 解决安全管理 问题 查看会议纪要 1 主要负责人未定期召开会议 或听取汇报 扣 4 分 2 未形成会议记录或纪要 扣 2 分 3 安全管理问题未及时解决 一项不符合扣 2 分 机构和 职责 100 2 31 加油加气站应制定主明确站长 安全管理人员 加油员 加气员 查文件 查看安全1 未建立健全主要负责人 从 2 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 要负责人 从业人员的 安全职责 计量员 设备管理员 油料管理员的安全职责 做到 一岗一责 生产责任制 询问 1 主要负责人是否 了解 安全生产法 规定的安全职责 2 管理人员和从业 人员对各自的职责 是否清楚 业人员的安全职责 每缺一岗 位扣 5 分 2 从业人员对其安全职责不清 楚 1 人次扣 2 分 1 未建立安全生产责任制 扣 100 分 A 级要素否决项 2 主要负责人对其安全职责不 清楚 扣 30 分 B 级要素否决级要素否决 项项 职责 30 2 应建立安全责任考核 机制 对从业人员安全 职责的履行情况和安全 生产责任制的实现情况 进行定期考核 予以奖 惩 1 建立安全责任考核机制 2 对从业人员安全生产责任制进行定期考核 予以奖惩 查考核 奖惩记录 1 未建立安全责任考核机制扣 10 分 2 未按考核制度对从业人员的 安全责任制进行定期考核 予 以奖惩 一项不符合扣 2 分 未建立安全责任制考核机制 扣 30 分 B 级要素否决项级要素否决项 2 4 组织机构 20 加油加气站应配备安全 生产管理人员 加油加气站应配备不少于 1 名专职安全生产管 理人员 查看专职安全管理 人员配备文件 未配备安全生产管理人员 扣 100 分 A 级要素否决项级要素否决项 1 应依据有关安全生产 费用提取规定 自行提 取或申请安全生产费用 专项用于安全生产 并 建立台帐 按有关规定提取或申请相关费用 保证必要的 安全生产条件 并建立使用安全生产费用台帐 查看有关生产费用 台帐 因安全生产费用导致安全生产 条件不符合要求 扣 5 分 2 5 安全生产 投入 10 2 应依法为从业人员缴 纳工伤保险费 依法为从业人员缴纳工伤保险费 查看加油加气站为 从业人员交纳工伤 保险凭证 未参加工伤社会保险 扣 2 分 每漏缴工伤保险费 1 人次扣一 分 3 风险 3 1 范围与评 1 加油加气站应组织 制定风险评价管理制度 1 制定风险评价管理制度 并明确风险评价的 目的 范围 频次 准则及工作程序 查文件 查文件 风险评价管理制度 1 未制定险评价管理制度 或 未明确风险评价的目的 频次 3 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 明确风险评价的目的 范围和准则 2 明确有关人员在开展风险评价过程中的职责 和任务 有关人员的职责与 任务 询问 询问 1 加油加气站负责 人组织开展风险评 价工作的情况 2 从业人员是否了 解风险评价制度的 有关内容 准则及工作程序 一项不符合 扣 1 分 2 未明确有关人员的职责和任 务 一项不符合扣 1 分 3 加油加气站负责人没有组织 开展风险评价工作 或不了解 风险评价工作情况 一项不符 合扣 2 分 4 从业人员不了解风险评价制 度内容 1 人次扣 1 分 2 加油加气站可根据 需要 选择科学 有效 可行的风险评价方法 常用的评价方法有 1 工作危害分析 JHA 2 安全检查表分析 SCL 3 预危险性分析 PHA 4 失效模式与影响 分析 FMEA 5 故障树分析 FTA 6 事件树分析 ETA 7 作业条件危险性 分析 LEC 等方法 可选用 JHA 法对作业活动 SCL 法对设备设施 安全生产条件 进行危险 有害因素识别和 风险评价 查文件 查文件 1 风险管理制度 2 风险评价记录 3 选用的风险评价 方法 询问 询问 有关人员对风险评 价方法的掌握和运 用情况 1 未规定选用何种风险评价方 法 扣 2 分 2 有关人员不清楚或未掌握选 定的风险评价方法 1 人次扣 1 分 管理 100 价方法 20 3 加油加气站应依据以1 根据加油加气站的实际情况制定风险评价准 查文件 查文件 1 未根据实际制定风险评价准 4 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 下内容制定风险评价准 则 1 有关安全生产法律 法规 2 设计规范 技术标 准 3 加油加气站的安全 管理标准 技术标准 4 加油加气站的安全 生产方针和目标等 则 2 评价准则应符合有关标准规范规定 3 评价准则应包括事件发生可能性 严重性的 取值标准以及风险等级的评定标准 风险管理制度 风 险评价准则和相关 取值标准的内容 则 扣 2 分 2 风险评价准则不符合标准规 定 一项扣 1 分 3 风险评价涉及的事件发生可 能性 严重性的取值标准不明 确 或风险等级评定标准不明 确 一项扣 2 分 4 加油加气站应依据 风险评价准则 选定合 适的评价方法 定期和 及时对作业活动和设备 设施进行危险 有害因 素识别和风险评价 企 业在进行风险评价时 应从影响人 财产和环 境等三个方面的可能性 和严重程度分析 1 建立作业活动清单和设备 设施清单 2 应根据规定的频次和时机 对加油作业 卸 油作业 油罐计量 加气作业 卸气作业 设 备设施检修与维护保养 承包商作业进行危险 有害因素辨识 风险评价 对油罐 储气设施 加油机 加气机 电气设施 消防设施 建 构 筑物 加油加气车辆 以及外来人员 周边环境等进行危险有害因素辨识 风险评价 3 从影响人 财产和环境等三个方面的可能性 和严重性进行评价 查文件 查文件 1 作业活动清单 设备 设施清单 2 风险评价记录 3 风险评价报告 现场检查 现场检查 从业人员参与风险 评价活动的情况 1 未建立作业活动清单 设备 设施清单 每一项不符合扣 1 分 2 危险 有害因素识别 评价 不全面或不正确 一项扣 1 分 3 未按规定的频次和时机开展未按规定的频次和时机开展 风险评价 扣风险评价 扣 2020 分 分 B B 级要素级要素 否决项 否决项 5 加油加气站各级人 员应参与风险评价工作 鼓励从业人员积极参与 风险评价和风险控制 1 应成立风险评价组织 对加油加气站存在 的风险进行评价 查文件 查文件 1 开展风险评价的 有关文件 2 风险分析记录 风险评价报告 3 风险评价有关会 议记录或纪要 1 没有组织开展风险评价的文 件 一项扣 2 分 2 从业人员未参与风险评价工 作 1 人次扣 1 分 5 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 3 2 风险 控制 20 1 加油加气站应根据风 险评价结果及经营运行 情况等 确定不可接受 的风险 制定并落实控 制措施 1 根据风险评价的结果 建立重大风险清单 2 结合实际情况 确定优先顺序 制定措施消 减风险 将风险控制在可以接受的程度 3 风险控制措施符合标准要求 查文件 1 重大风险清单 2 风险制定措施 3 风险评价记录 风险评价报告 现场检查 重大风险控制措施 现场落实情况 1 未建立重大风险清单 扣 1 分 2 风险控制措施缺乏针对性 可操作性和可靠性 一项扣 1 分 未将重大风险降到可以接受的 程度 扣 20 分 B 级要素否决级要素否决 项项 1 加油加气站应对风险 评价出的隐患项目 限 期治理 做到定治理措 施 定负责人 定资金 来源 定治理期限 企 业应建立隐患治理台账 1 建立隐患治理台账 2 对查出的每个隐患明确责任人 明确整改方 案 治理时限 3 并及时登录 青岛市安全生产网格化监管系 统 企业版 每月至少登录一次 4 重大隐患项目做到整改措施 责任 资金 时限和预案 五到位 5 按期完成隐患治理 查文件 查文件 1 隐患治理制度 2 隐患治理台账 3 隐患治理记录 4 重大隐患治理工 作 五到位 落实 情况 1 未建立隐患治理台账 扣 5 分 2 查出的隐患未明确责任人 整改方案 治理时限等 一项 扣 2 分 未及时登录网格化平 台 扣 3 重大隐患项目未做到 五到 位 扣 20 分 B 级要素否决 项 4 隐患项目未按期治理 一项 扣 5 分 3 3 隐患排查 与治理 20 2 加油加气站应对确定 的重大隐患项目建立档 案 档案内容应包括 1 评价报告与技术 结论 2 评审意见 3 隐患治理方案 包括资金概预算情况等 4 治理时间表和责 建立重大隐患项目档案 包括隐患名称 责任 人 整改时限标准要求内容及 五到位 等内 容 查文件 查文件 重大隐患项目档案 1 未建立重大隐患项目档案 扣 5 分 2 档案内容不全 缺一项扣 2 分 6 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 任人 5 竣工验收报告 6 备案文件 3 加油加气站无力解决 的重大事故隐患 除应 书面向企业直接主管部 门和当地政府报告外 应采取有效防范措施 1 暂时无力解决的重大事故隐患 应制定并落 实有效的防范措施 2 书面向主管部门和当地政府 安全监管部门 报告 报告要说明无力解决的原因和采取的防 范措施 查文件 查文件 1 重大事故隐患的 防范措施 2 书面报告 1 未采取有效防范措施 扣 5 分 2 2 未书面向主管部门和当地政 未书面向主管部门和当地政 府 安全监管部门报告扣府 安全监管部门报告扣 2020 分分 B B 级要素否决项 级要素否决项 4 加油加气站对不具备 整改条件的重大事故隐 患 必须采取防范措施 并纳入计划 限期解决 或停产 1 不具备整改条件的重大事故隐患 必须采取 防范措施 2 纳入隐患整改计划 限期解决或停产 3 书面向主管部门和当地政府 安全监管部门 报告 报告要说明不具备整改条件的原因 整 改计划和防范措施等 查文件 查文件 1 重大事故隐患的 防范措施 2 隐患整改计划 1 1 不具备整改条件的重大事故 不具备整改条件的重大事故 隐患 未采取防范措施 或未隐患 未采取防范措施 或未 纳入计划 或未限期解决或停纳入计划 或未限期解决或停 产 一项不符合扣产 一项不符合扣 2020 分 分 B B 级级 要素否决项 要素否决项 2 2 未书面向主管部门和当地政 未书面向主管部门和当地政 府 安全监管部门报告扣府 安全监管部门报告扣 2020 分分 B B 级要素否决项 级要素否决项 3 4 变更 20 分 加油加气站应严格执行 变更管理制度 履行下 列变更程序 1 变更申请 按要求 填 1 明确变更管理 范围 内容与管理程序 2 严格变更申请 1 根据加油加气站情况 明确同类或微小 变更 较大变更管理范围与内容 2 严格变更申请 审批 实施与验收管理 程序 3 建立变更管理档案 查文件 1 变更管理制度 2 变更管理记录 现场检查 查看变更实施现场 1 未按程序实施变更 一项扣 5 分 2 履行变更程序过程 一项不 符合扣 2 分 3 变更实施现场一项不符合 扣 2 分 7 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 审批 实施与验收程序 3 建立变更管理档 案 1 加油加气站应适时 组织风险评价工作 识 别与生产经营活动有关 的危险 有害因素和隐 患 非常规活动及危险性作业实施前 应识别危险 有害因素 排查隐患 查文件 1 风险评价记录或 报告 2 作业许可证 未按规定进行危险 有害因素 识别 一项扣 2 分 识别不充 分 一项不符合扣 1 分 103 5 风险 信息更新 10 分 2 加油加气站应在下列 情形发生时及时进行风 险评价 1 新的或变更的法律 法规或其他要求 2 操作条件变化或工 艺改变 3 技术改造项目 4 有对事件 事故或 其他信息的新认识 5 组织机构发生大的 调整 在标准规定情形发生时 应及时进行风险评价 查文件 查文件 风险评价报告 记 录 未及时进行风险评价 一项不 符合扣 2 分 3 6 供应 商 10 分 加油加气站应建立供应 商管理制度 建立供应商名录 档案 查文件 1 供应商管理制度 2 供应商名录 档 案 1 未建立供应商管理制度 一 项扣 2 分 2 未建立供应商名录 档案 一项扣 2 分 9 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 4 管理 制度 100 4 1 安全 生产规章 制度 40 加油加气站应制定健全 的安全生产规章制度 1 通过识别和评估 将适用于加油加气站的有 关法律法规和标准规定转化为加油加气站安全 生产规章制度的具体内容 并严格落实 2 应编制但不局限于下列内容的规章制度 1 安全生产责任制 2 识别和获取适用的安全生产法律法规 标准及其他要求 3 安全生产会议管理 4 安全生产费用 5 安全生产奖惩管理 6 管理制度评审和修订 7 安全培训教育 8 电气管理 包括雷电 静电 9 车辆管理 10 风险评价 11 隐患排查治理 12 文件和资料管理 13 变更管理 14 事故管理 15 防火 防爆管理 16 消防管理 17 油罐区安全管理 18 生产设施管理 包括安全设施 特种设 备等管理 监视和测量设备管理 19 安全作业管理 包括动火作业 进入受 限空间作业 临时用电作业 高处作业 破土 作业等 21 拆除和报废管理 22 承包商管理 查文件 1 查适用的法律法 规和标准 规章制 度和安全操作规程 清单 2 安全生产规章制 度签发文件 询问 有关人员对规章制 度掌握情况 1 未将法律法规的有关规定和 标准的有关要求转化为加油加 气站安全生产规章制度或安全 操作规程的具体内容 一项不 符合扣 2 分 2 缺少相关内容的管理制度 一项扣 2 分 3 未制定动火作业管理制度或 进入受限空间管理制度 扣 100 分 A 级要素否决项 4 未制定以下规章制度之一 扣 40 分 B 级要素否决项级要素否决项 隐患排查治理 临时用电作业 高处作业 5 安全生产规章制度未按规定 审定或签发 一项扣 5 分 10 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 24 供应商管理 25 职业卫生管理 26 劳动防护用品管理 27 安全检查管理 28 应急救援管理 29 自评 30 建构筑物管理 31 文件和档案管理 3 加油加气站主要负责人要组织审定并签发安 全生产规章制度 1 加油加气站应根据工 艺 技术 设备设施特 点 编制操作规程 并发 放到相关岗位 1 以危险 有害因素分析为依据 编制岗位操 作规程 2 发放到相关岗位 3 加油加气站主要负责人要审定并签发操作规 程 查文件 1 岗位操作规程 2 文件发放记录 3 操作规程签发 文件 现场检查 抽查岗位是否有有 效的操作规程 1 有岗位未编制操作规程 或 岗位无法提供操作规程 扣 40 分 B 级要素否决项级要素否决项 2 操作规程内容一项不符合扣 1 分 3 安全操作规程未按规定审定 或签发 一项扣 5 分 4 2 操作 规程 40 2 加油加气站应在新工 艺 新技术 新装置投 用前 组织编制新的操 作规程 新工艺 新技术 新装置投用前 应组织编制 新的操作规程 查文件 新项目的操作规程 投用前未编制操作规程 扣 40 分 B 级要素否决项级要素否决项 4 3 修订 20 加油加气站应明确评审 和修订安全生产规章制 度和操作规程的时机和 频次 1 规定安全生产规章制度和操作规程评审 修 订的时机和频次 2 安全生产规章制度 操作规程至少每 3 年评 审和修订一次 3 在发生有关情况时 应及时评审 修订相关 查文件 1 管理制度评审和 修订制度 2 安全生产规章制 度 操作规程 1 未规定评审和修订时机和频 次 扣 3 分 2 未按规定评审和修订扣 3 分 漏一项制度扣 1 分 11 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 的规章制度或操作规程 3 评审和修订记录 1 油站应制定适宜的安 全培训教育目标和要求 1 制定全员安全培训 教育目标和要求 2 制定安全培训 教育计划并实施 查文件 1 安全培训 教育 制度 计划 2 安全培训 教育 记录 1 未制定全员安全培训 教育 目标和计划 扣 1 分 2 未按照计划要求实施培训 1 次不符合扣 1 分 5 1 培训 教育管理 20 2 应建立从业人员安全 培训教育档案 建立从业人员安全培训教育档案 查文件 从业人员安全培训 教育档案 1 未建立档案 扣 5 分 每少 1 人档案 扣 1 分 2 培训教育档案记录不符合规 定要求 一项扣 1 分 5 2 从业人员 岗位标准 10 加油加气站对从业人员岗位标准要求应文件化 做到明确具体 查文件 载明加油加气站从 业人员岗位标准的 文件 招聘资料 员工台 账 档案 1 从业人员岗位标准不明确 一项扣 1 分 2 上岗的从业人员未满足岗位 标准要求 1 人次扣 2 分 5 培训 教育 100 5 3 管理人员 培训 20 加油加气站主要负责人 和安全生产管理人员应 接受专门的安全培训教 育 主要负责人和安全生产管理人员经安全监管部 门对其安全生产知识和管理能力考核合格 取 得安全资格证书后方可任职 并按规定参加每 年再培训 查文件 安全资格证书及培 训档案 1 主要负责人或安全生产管理 人员未取得安全资格证书或证 书失效 扣 20 分 B 级要素否级要素否 决项决项 2 主要负责人和安全生产管理 人员未按规定每年进行再培训 1 人次不符合扣 5 分 12 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 1 加油加气站应对从业 人员进行安全培训教育 并经考核合格后方可上 岗 1 应对新从业人员进行安全培训教育 并经考 核合格后方可上岗 2 对从业人员进行安全生产法律 法规 标准 规章制度和操作规程 安全管理方法等培训 3 从业人员每年应接受再培训 再培训时间不 得少于规定学时 查文件 培训教育记录 档 案 现场检查 从业人员上岗证 1 未经安全培训教育或考核不 合格上岗 1 人次扣 2 分 2 新从业人员未接受安全培训 教育或考核不合格上岗 1 人 次扣 30 分 B 级要素否决项级要素否决项 3 央企业所属加油加气站新从 业人员应接受三级安全教育培 训 新从业人员未接受三级安 全教育培训或考核不合格上岗 1 人次扣 30 分 B 级要素否决级要素否决 项项 2 特种作业人员应按有 关规定参加安全培训教 育 取得特种作业操作 证 方可上岗作业 并 定期复审 1 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教 育 取得特种作业操作证 方可上岗作业 2 特种作业操作证定期复审 查文件 1 特种作业操作证 2 作业人员管理台 账 1 无管理台账 扣 2 分 2 操作资格证未按期复审 1 人 次扣 2 分 5 4 从业人员 培训教育 30 3 加油加气站应在新工 艺 新技术 新装置投 用前 对有关人员进行 专门培训 经考核合格 后 方可上岗 在新工艺 新技术 新装置投用前 对有关人 员 操作人员和管理人员 进行专门培训 经 考核合格后 方可上岗 查文件 查文件 培训记录 培训内 容 考核内容 询问 询问 现场抽查上岗人员 培训情况 1 未对有关人员进行专门培训 1 人次扣 2 分 2 有关人员未经考核合格上岗 1 人次扣 2 分 5 5 其他 人员培训 教育 10 分 1 加油加气站从业人员 转岗 脱离岗位一年以 上 含一年 者 应重新 进行安全培训教育 经 考核合格后 方可上岗 从业人员转岗 脱离岗位一年以上 含一年 者 应进行安全培训教育 经考核合格后 方可上 岗 查文件 从业人员安全培训 教育档案 未进行安全培训教育 1 人次 扣 2 分 13 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 加油加气站应对承 包商的作业人员进行安 全培训教育 保存安全 培训教育记录 1 对承包商的所有作业人员进行安全培训教育 2 保存安全培训教育记录 查文件 1 承包商安全培训 教育记录 询问 外来施工单位接受 培训教育情况 1 未对承包商的所有人员进行 相关安全培训教育 1 人次扣 2 分 2 培训教育内容不符合有关要 求 扣 2 分 5 6 日常安全 教育 10 1 应按照月度安全活动 计划开展安全活动 1 应明确训练项目 内容和要求 2 按照月度安全活动计划开展安全活动 3 要有记录 查文件 1 安全活动计划 2 查班组安全活动 记录 1 未按计划开展安全活动 缺 1 次扣 1 分 2 加油加气站负责人或专职安 全管理人员未按规定参加安全 活动并签字 1 人次扣 1 分 1 站址站址选择应符合 GB50156 2012 第 4 0 4 4 0 9 的规定 现场检查 不符合规定扣25分 B级要素级要素 否决项否决项 6 生产设 施及工 艺安全 100 6 1 生产 设施 25 2 总平面布置1 加油加气作业区内 不得有 明火地点 或 散发火花地点 2 加油加气站内设置的经营性餐饮 汽车服务 等非站房所属建筑物或设施 不应布置在加油 加气作业区内 其与站内可燃液体或可燃气体 设备的防火间距 应符合 GB50156 2012 第 4 0 4 4 0 9 条有关三类保护物的规定 经营 性餐饮 汽车服务等设施内设置明火设备时 则应视为 明火地点 或 散发火花地点 3 加油加气站内设施之间的防火距离 不应小 于GB50156 2012表5 0 13 1和表5 0 13 2的规定 现场检查 不符合规定扣25分 B级要素级要素 否决项否决项 14 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 3 加油设施1 加油站的汽油罐和柴油罐 橇装式加油装置 所配置的防火防爆油罐除外 应埋地设置 严 禁设在室内或地下室内 3 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式 4 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外 均应埋地敷设 当采用管沟敷设时 管沟必 须用中性沙子或细土填满 填实 现场检查 1 汽油罐和柴油罐设在室内或 地下室内 扣25分 B级要素 否决项 2 其余各项 一项不符合扣5 分 4 自助加油区1 自助加油区应明显标示加油车辆引导线 并 应在加油岛处设置醒目的 自助 标识 2 在加油岛和加油机附近的明显位置 应标示 油品类别 标号以及安全警示 3 同一加油机上不宜同时设置汽油 柴油两种 加油功能 现场检查一项不符合 扣5分 5 LPG 加气设施1 LPG 储罐严禁设置在室内或地下室内 在加 油加气合建站和城市建成区内的加气站 LPG 储罐应埋地设置 且不应布置在车行道下 2 设置在地面上的泵和压缩机 应设置防晒罩 棚或泵房 压缩机间 3 加气机附近应设置防撞柱 栏 其高度不应 低于 0 5m 现场检查 1 LPG储罐设在室内或地下室 内 扣25分 B级要素否决项 2 其余各项 一项不符合扣5 分 6 CNG 加气设施1 采用液压设备增压工艺的 CNG 加气子站 其液压设备不应使用甲类或乙类可燃液体 液 体的操作温度应低于液体的闪点至少 5 2 天然气进站管道上应设置紧急切断阀 可手 动操作的紧急切断阀的位置应便于发生事故时 能及时切断气源 现场检查 一项不符合 扣5分 15 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 3 CNG 加气站内下列位置应设高度不小于 0 5m 的防撞柱 栏 1 固定储气瓶 组 或储气井与站内汽车通 道相邻一侧 2 加气机 加气柱和卸气柱的车辆通过侧 4 CNG 加气机 加气柱的进气管道上 宜设置 防撞事故自动切断阀 7 LNG 加气设施LNG 储罐的仪表设置应符合下列规定 1 LNG 储罐应设置液位计和高液位报警器 高液位报警器应与进液管道紧急切断阀连锁 2 LNG 储罐最高液位以上部位应设置压力 表 3 在内罐与外罐之间应设置检测环形空间 绝对压力的仪器或检测接口 4 液位计 压力表应能就地指示 并应将 检测信号传送至控制室集中显示 现场检查 一项不符合 扣5分 8 供配电1 加油站 加气站及加油加气合建站的消防泵 房 罩棚 营业室 LPG 泵房 压缩机间等处 均应设事故照明 2 加油加气站可设置小型内燃发电机组 内燃 机的排烟管口 应安装阻火器 排烟管口至各 爆炸危险区域边界的水平距离 应符合下列规 定 现场检查 一项不符合 扣5分 16 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 排烟口高出地面 4 5m 以下时 不应小于 5m 排烟口高出地面 4 5m 及以上时 不应小于 3m 3 当采用电缆沟敷设电缆时 加油加气作业区 内的电缆沟内必须充沙填实 电缆不得与油品 LPG LNG 和 CNG 管道以及热力管道敷设在 同一沟内 4 爆炸危险区域内的电气设备选型 安装 电 力线路敷设等 应符合现行国家标准 爆炸和 火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058 的 有关规定 5 加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具 可选用非防爆型 罩棚下处于非爆炸危险区域 的灯具 应选用防护等级不低于 IP44 级的照 明灯具 9 建 构筑物加油加气站的建 构 筑物应符合 GB50156 2012 第 12 2 的要求 查看现场 一项不符合 扣 5 分 1 油站应严格执行安 全设施管理制度 建立 安全设施台账 建立安全设施管理制度和安全设施台账 查文件 安全设施管理制度 和安全设施台账 未建立安全设施台账 扣5分 台账内容不符合要求 一项扣1 分 6 2 安全设施 20 2 防雷防静电设施1 钢制油罐 LPG 储罐 LNG 储罐和 CNG 储气瓶 组 必须进行防雷接地 接地点不应 少于两处 2 埋地钢制油罐 埋地 LPG 储罐和埋地 LNG 储罐 以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内 现场检查 查文件 防雷合格 证 有一项不符合规定扣25分 B 级要素否决项级要素否决项 17 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 的各金属部件 应与非埋地部分的工艺金属管 道相互做电气连接并接地 3 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰 胶 管两端等连接处应用金属线跨接 当法兰的连 接螺栓不少于 5 根时 在非腐蚀环境下 可 不跨接 3 报警及紧急切断系统1 加气站 加油加气合建站应设置可燃气体 检测报警系统 2 加气站 加油加气合建站内设置有 LPG 设 备 LNG 设备的场所和设置有 CNG 设备 包 括罐 瓶 泵 压缩机等 的房间内 罩棚下 应设置可燃气体检测器 3 加油加气站应设置紧急切断系统 该系统 应能在事故状态下迅速切断加油泵 LPG 泵 LNG 泵 LPG 压缩机 CNG 压缩机的电源和 关闭重要的 LPG CNG LNG 管道阀门 紧 急切断系统应具有失效保护功能 查看现场 检测报告 一项不符合 扣5分 4 消防设施加油加气站消防设施的配备应符合 GB50156 2012 第 10 1 10 2 的要求 现场检查 一项不符合 扣5分 5 给排水设施加油 加气站的排水应符合下列规定 1 站内地面雨水可散流排出站外 当雨水有 明沟排到站外时 在排出围墙之前 应设置水 封装置 2 加油站 LPG 加气站或加油与 LPG 加气 合建站排出建筑物或围墙的污水 在建筑物墙 现场检查 一项不符合 扣5分 18 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 外或围墙内应分别设水封井 水封井的水封高 度不应小于 0 25m 水封井应设沉泥段 沉泥 段高度不应小于 0 25m 3 清洗油罐的污水应集中收集处理 不应直 接进入排水管道 4 加油站 LPG 加气站不应采用暗沟排水 1 加油加气站应按照 特种设备安全监察条 例 管理规定 对特种 设备进行规范管理 按照 特种设备安全监察条例 的规定 对特 种设备进行规范管理 1 管理制度内容不符合要求 一项扣1分 2 未定期检验 1 台扣 1 分 2 加油加气站应建立特 种设备台账和档案 建立特种设备台账和档案 包括特种设备技术 资料 特种设备登记注册表 特种设备及安全 附件定期检测检验记录 特种设备运行记录和 故障记录 特种设备日常维修保养记录 特种 设备事故应急救援预案及演练记录 未建立台账或档案 扣 5 分 台账和档案内容不符合要求 一项扣 1 分 3 特种设备投入使用前 或者投入使用后 30 日 内 企业应当向直辖市 或者设区的市特种设备 监督管理部门登记注册 特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内 应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理 部门登记 登记标志置于设备显著位置 1 未办理登记 1 台扣 2 分 2 无标志 1 台扣 1 分 4 加油加气站应对在用 特种设备进行经常性日 常维护保养 至少每月 进行 1 次检查 并保存 记录 对在用特种设备进行经常性日常维护保养 至 少每月进行 1 次检查 并保存记录 1 未按规定进行检查和维护保 养 扣 2 分 2 未建立日常维护保养 检查 记录 或记录内容不符合要求 一项扣 1 分 3 特种设备存在缺陷 1 台次 扣 1 分 6 3 特种 设备 10 分 5 加油加气站应对在用对在用特种设备及安全附件 安全保护装置 1 未定期校验或无校验报告 19 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 特种设备及安全附件 安全保护装置 测量调 控装置及有关附属仪器 仪表进行定期校验 检 修 并保存记录 测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校 验 检修 并保存记录 1 台次扣 4 分 2 未定期检修或未保存记录 1 台次扣 1 分 6 加油加气站应在特种 设备检验合格有效期届 满前一个月向特种设备 检验检测机构提出定期 检验要求 未经定期检 验或者检验不合格的特 种设备 不得继续使用 企业应将安全检验合格 标志置于或者附着于特 种设备的显著位置 1 特种设备检验合格有效期届满前一个月向特 种设备检验检测机构提出定期检验要求 2 未经定期检验或者检验不合格的特种设备 不得继续使用 3 将安全检验合格标志置于或者附着于特种设 备的显著位置 1 存在未检验或检验不合格或 无检验报告的在用特种设备 1 台次扣4分 2 未按规定提出检验要求的 1 台次扣1分 3 特种设备上无检验合格标志 1 台次扣 1 分 4 7 加油加气站特种设备 存在严重事故隐患 无 改造 维修价值 或者 超过安全技术规范规定 使用年限 应及时予以 报废 并向原登记的特 种设备监督管理部门办 理注销 1 特种设备存在严重事故隐患 无改造 维修 价值 或者超过安全技术规范规定使用年限 应及时予以报废 2 向原登记的特种设备监督管理部门办理注销 1 未及时报废 未及时报废 1 1 台次扣台次扣 1010 分 分 B B 级级 要素否决项 要素否决项 2 2 已报废的特种设已报废的特种设 备 仍在现场使用 备 仍在现场使用 1 1 台次扣台次扣 1010 分 分 B B 级要素否决项 级要素否决项 未办理注销手续 1 台次扣 1 分 6 4 工艺 安全 20 1 卸油作业1 油罐车应停放于卸油专用区熄火并拉上手剎 车 于车轮处放置轮挡 并使车头向外 以利 紧急事故发生时 可迅速驶离 2 向地下罐注油时 与该罐连接的给油设备 应停止使用 卸油前应检查油罐的存油量 以 防灌油时溢油 卸油作业中 严禁用量油尺计 查看现场 一项不符合扣2分 20 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 量油罐 3 卸油作业中 必须有专人在现场监视 并 禁止车辆及非工作人员进入卸油区 检查确认 油罐计量孔密闭良好 4 油罐车进站后 卸油人员应立即检查油罐 车的安全设施是否齐全有效 油罐车的排气管 应安装防火罩 检查合格后 引导油罐车进入 卸油现场 应先接妥静电接地线夹头接线并确 实接触 5 卸油作业中 必须有专人在现场监视 并 禁止车辆及非工作人员进入卸油区 检查确认 油罐计量孔密闭良好 6 卸油时严格控制油的流速 在油面淹没进油 管口 200mm 前 初始流速不应大于 1m s 正 常卸油时流速控制在 4 5m s 以内 以防产生静 电 7 在卸油过程中 严禁擦洗罐车物品 按喇叭 修车等 对器具要轻拿轻放 夜间照明须使用 防爆灯具 卸油口未使用时应加锁 8 卸油过程中 卸油人员和油罐车驾驶员不应 离开作业现场 打雷时应停止卸油作业 2 加油作业1 加油机运转时 电机和泵温度应保持正常 计量器和泵的轴封应无明显泄露 汽油加油流 量不应大于 50L min 2 客车进站加油时不得载有乘客 3 禁止使用绝缘性容器加注汽油 柴油等 4 加油站上空有高强闪电或雷击频繁时 应 停止加油作业 采取防护措施 查看现场 一项不符合扣2分 21 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 3 油罐计量1 夜间量测油罐时应使用防爆型照明设备 2 停止使用与油罐相连的加油机 3 卸油后 待稳油 15min 后方可计量 4 进行油品采样 计量和测温时 不得猛拉快 提 上提速度不得大于 0 5m s 下落速度不得 大于 1m s 查看现场 一项不符合扣2分 4 卸气作业1 CNG 运输车辆到达入站口后 站区作业人 员须立即到达现场迎候拖车 疏通进站及卸气 车道 引导 CNG 运输车辆进站 2 将拖车停到指定位置 连接防静电接地线 打开拖车后仓门 拖车自动刹车装置启动 在 拖车车轮下放置锲块 固定好拖车后轮 放置 拖车的支撑底座 摇下拖车支腿以便牵引车离 开 牵引车离开后摇下辅助支撑腿 3 卸气前 检查拖车操作仓内气动控制阀 检 查撬体回液手动控制阀和撬体CNG卸气手动控 制阀门是否打开 4 当卸气完毕时 用子站上放散阀将软管内的 气体排出 将油排入油箱 确认无误后依次断 开全部接头的连接 5 卸气操作完毕后 作业人员须指挥协助驾驶 员完成牵引车头与卸空CNG运输车辆的挂接到 位 6 作业人员对卸气拖车的轮胎状况 消防器材 完好状况 拖车车体的完好状况等拖车状况进 行复检 确认与初检情况是否相符 发现异常 问题须立即与驾驶员沟通确认 并及时报告母 站调度 三方确认后 方可发车 查看现场 一项不符合扣2分 22 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 5 加气作业1 作业时加气胶 软 管不得交叉或绕过其他设 备 2 加气前 作业人员须双手从售气机上取下 加气枪 检查枪头是否完好 密封圈是否损伤 开关是否工作正常 压力表压力是否在规定范 围之内 3 打开加气枪开关 按下加气按键开始加气 加气过程中要求严密监视压力 显示盘数据的 变化 防止出现超压充装和加气不走字现象 同时检查加气的相关设备有无异常 加气过程 中如遇紧急情况 如车辆或设备泄漏 应立即停 止作业 4 加气期间 加气员不得离开现场 严禁让非 专业加气人员代替操作 严禁非专业加气人员 自行充装 5 加气站严禁为无技术监督部门检验合格证的 车用气瓶加气 严禁为车用气瓶以外的任何燃 气装置 气瓶加气 6 严禁先拔卡 后卸枪 以防车辆移动 造成 拉断加气枪事故发生 查看现场 一项不符合扣2分 1 加油加气站应严格执 行检维修管理制度 实 行日常检维修和定期检 维修管理 严格执行检维修管理制度 实行日常检维修和 定期检维修管理 查文件 1 设备检维修管理 制度 2 检维修记录 现场检查 现场检查或抽查设 备状况 1 未明确检维修时机 频次和 审批程序 一项不扣 1 分 2 未实行日常检维修和定期检 维修管理 扣 2 分 6 5 检维修 15 2 加油加气站在进行检 在进行检维修作业时 应执行下列程序 查文件 1 未制定检维修方案 扣 15 分 23 A 级级 要素要素 B 级级 要素要素 标准化要求标准化要求加油加气站达标标准加油加气站达标标准评审方法评审方法评审标准评审标准 分分 数数 分值分值得得分分 维修作业时 应执行下 列程序 1 检维修前 1 编制检维修方案 2 办理工艺 设备设 施交付检维修手续 3 对检维修人员进行 安全培训教育 4 办理各种作业许可 证 2 对检维修现场进 行安全检查 1 检维修前 1 编制检维修方案 2 办理工艺 设备设施交付检维修手续 3 对检维修人员进行安全培训教育 4 办理各种作业许可证 2 对检维修现场进行安全检查 3 维修后办理交付生产手续 1 检维修方案 2 工艺 设备设施 交付检维修手续 3 检维修人员安全 培训教育记录 4 相应作业许可证 及安全控制措施 5 对检维修作业现 场进行安全检查的 记录 B 级要素否决项级要素否决项 2 未办理检维修前工艺 设备 设施交付检维修或检维修后检 维修交付生产手续 扣 1