产品的监视和测量程序

文文 件件 修修 订订 序号版本修订日期条款修订内容修订者 11 02002 7 15 全文编写 核准 核准 审核 审核 编写 编写 1 目的 1 1 为维持包括采购原材料 外协加工的零部件以及自制半成品的质量符合要求 并按时 按量的配合生产工作 1 2 为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格 以及为防止不合格零件流出 厂外 2 范围 2 1 凡是生产所需的各种原材料 外协加工的零部件以及自制半成品 成品 在进货 加工制造出货时均适用本程序 3 定义 无 4 流程 4 1 进货 流程责任单位相关说明表单 分包商 检验记录 材料保证书 仓库 搬运 储存 包装 防护和交付控制程 序 进货检验流转单 质保部 进货检验指导书 进货检验记录报 告 仓库 搬运 储存 包装 防护和交付控制程 序 SQE 质保部 不合格品控制程序 产品拒收及跟踪单 y Y N SQE 质保部 纠正与预防措施控制 程序 4 2 过程 流程责任单位相关说明表单 分包商交货 仓库收货 进货检验 入库 不合格品处理 纠正措施 生产制造部 生产管理程序 过程控制程序 生产制造部 开机 操作员工 设备 模具 作业条件 环境等 更改时生产出的第一件产 品 首检单 生产制造部 质保部 过程检验记录 表 零部件不合格 统计表 生产制造部 仓库 搬运 储存 包装 防 护和交付控制程序 质保部 不合格品控制程序 N Y N Y N Y N N 生产制造部 纠正与预防措施控制程 序 4 3 出货 流程责任单位相关说明表单 生产制造部 生产管理程序 生产开始 首件检验 自检 巡检 移至下一个工位 或入库 不合格品处理 纠正与预防措施 生产完毕 成品 检验 入库 不合格 处理 出货通知 安排出货 储存期限是 否超过规定 出货 检验 出货 质保部 成品检验作业指导 书 总成检验记录表 零部件不合格统计 表 质保部 不合格品控制程序 仓库 搬运 储存 包装 防护和交付控制程序 仓库 搬运 储存 包装 防护和交付控制程序 质保部 质保部 自检报告 或客户 指定的表单 N Y Y Y N 仓库 搬运 储存 包装 防护和交付控制程序 5 内容 5 1 分包商交货 5 1 1 分包商按采购订单上的规格 数量如期交货 并附带 检验记录 和 材料保证书 格式由分包商自定 等相关检验记录及测试报告 5 1 2 若交货批次的材料和前批相同时则 材料保证书 和性能测试报告可以不必提出 5 2 仓库收货 分包商在 待检区域 卸货 由仓库管理员负责根据 送货单 进行数量 规格的清点和确认无误后 填写 进货检验流转单 交由质保部进货检验员验收 5 3 进货检验 5 3 1 进货检验员按照 进货检验指导书 规定的内容进行检验 所测量的数据记录在 进货检验记录报告 并判定合格与否 计数值的抽样计划 允收规范为零缺陷 5 3 2 进货检验的验收可采用下列一种或一种以上的方法 1 进货检验及测试判定 2 第二或第三方实地审核结果 3 提供材料 零件经第三方实验室测试认证报告 4 分包商提供的质保书或相应的证明文件 5 3 3 进货检验的抽检频率按照 抽样计划 实施 若抽样的样本数 N 5 时 按规定的抽 样数量检测 并选取 5 个具有代表性的测量值 该 5 个测量值须能涵盖最大值和 最小值 记录在 进货检验记录报告 内 该计数值抽样计划的允收规范必须为 零缺陷 5 3 4 任何未经质保部验收合格的产品及原材料 禁止任何部门私自取用生产 5 3 5 图纸上明确有重要安全标识的产品 违禁检验合格和批准前禁止流入现场生产 5 3 6 质保部判定合格后在 进货检验流转单 上签认 并按照 产品标识与可追溯性控 制程序 TSP7 9 在货品标识卡上盖合格章作为入库依据 5 3 7 因生产所需进料检验未验证合格先放行使用的产品 须在材料标识卡上盖 未验 使用 章 以便将来发现问题可进行追溯 检验员须在 进货检验记录报告 上盖红 色 未验使用 章 5 3 8 根据 进货免检规定 WI 8 6 004 对部分材料 零部件可实施免检 5 4 入库 5 4 1 质保部将验收合格原材料或零部件的 进货检验流转单 交给仓库作为入库依据 5 4 2 仓库管理员根据 搬运 储存 包装 防护和交付控制程序 TSP7 11 办理入 库手续 5 5 不合格品处理 进货检验员抽样中检测出一个不合格品即判定批量不合格 并通知采 购部供应商质量工程师 以下简称 SQE 由 SQE 通知分包商将不合格 品领回 并按照 不合格品控制程序 TSP8 8 处理 5 6 纠正措施 质保部判定批量不合格时须按照 纠正与预防措施控制程序 TSP8 11 填写 问题报告及解决 以下简称 PRR 通知 SQE 由 SQE 要求分包商提 出改善措施 并进行跟踪确认 5 7 进货质量统计分析 质保部将每月的 进货检验流转单 提交至 SQE 由 SQE 统计进货 检验不合格率 并填写 分包商质量统计表 作为对分包商平时考核的依据 5 8 生产开始 按照 生产管理程序 TSP7 6 进行生产 并按照 过程控制程序 TSP7 5 进行过程控制 5 9 首末件检验 5 9 1 在开机 换模或原材料发生更改时 由操作工将自检合格的第一件产品随同 首 检单 一起交给检验员检验 合格后方可正式生产 并将合格后的产品挂在旁边 作为自检和巡检的比对样件 5 9 2 如果发现不合格必须由操作工立即通知调模工重新调试 并且重新送检直到合格 为止 5 9 3 5 10 自检 5 10 1 由操作工在过程中按照 生产操作规程 中规定的内容进行自检 5 10 2 如发现不合格必须立即通知检验人员 5 11 巡回检验 5 11 1 由过程检验员在过程中按照 过程检验指导书 的抽检频率 抽验数抽验并记 录在 过程检验记录表 中 过程检验员若发现过程不稳定或不合格时 须立即 通知操作工停止生产 由操作工通知调模工 重新调模并重新首检 5 12 移至下一个工位或进库 合格品按照 产品标识与可追溯性控制程序 TSP7 9 在 产品包装上签贴合格标签 判定合格后方可下一个工位或入库 5 13 不合格品的处理 在过程中发现不合格品后 须将不合格品按照 产品标识与可追 溯性控制程序 TSP7 9 标示并隔离 并根据 不合格品控制程序 TSP8 8 处 理 5 14 纠正与预防措施 按照 过程控制程序 TSP7 5 进行过程能力分析 若发现产品 质量不稳定或 Cpk 值小于 1 33 时 按照 纠正与预防措施控制程序 QSP14 1 进 行操作指导 过程控制 设备调整 操作工技能 检验设备等采取纠正措施 5 15 记录保存 过程检验记录表 由质保部保存 保存期限按照 质量与环境记录控制程 序 TSP4 2 执行 5 16 生产完毕 生产制造部按 生产管理程序 TSP7 6 完成计划数量 并依 包装作业 标准书 规定进行包装后送至成品 待检区 若客户有要求的包装方式时 则按照客 户要求方式包装 5 17 成品检验 5 17 1 质保部成品检验员按 成品检验指导书 进行成品检验 并将检验结果记录于 总 成质量统计表 上 5 17 2 有关检验与测试是属于计数数据的 允收水准为零缺陷 5 17 3 经检验判定合格时 成品检验员需在 入库单 上签认并按 产品标识与可追溯性 控制程序 TSP7 9 贴合格标签 并在成品包装上贴放行单 5 17 4 若对该批成品质量有疑问时 需进行该项问题点审批 经审核后确有不符合质量 的要求时 即以不合格品标签标示 并进行全检 5 17 5 经成品检验员判定不合格时 需用不合格品标签标示 并按照 不合格品控制程序 TSP8 8 处理 5 18 入库 由仓库按照 搬运 储存 包装 防护和交付控制程序 TSP7 11 办理 5 19 储存期限是否超过规定 5 19 1 仓库按照 库存品储存期限表 附件一 进行储存期限判定 1 未超过储存期限规定 则可以直接出库 2 已超过储存期限规定 须通知质保部进行重新检验 5 20 出货检验 5 20 1 质保部成品检验员接到仓库通知后 按照 成品检验指导书 进行再检验 1 经再检验判定合格 在产品上贴出货合格标签 方可出货 2 判定不合格时 则按照 不合格品控制程序 处理 5 20 2 如客户有要求 质保部可在接到销售的计划后 填写 自检报告 随货交给客户 自检报告 的表格 如有客户规定则使用客户规定的表格 若无客户要求则使用本公 司的表格 5 21 出货 由仓库按 搬运 储存 包装 防护和交付控制程序 TSP7 11 办理出库手 续 6 相关附件 6 1 进货检验流转单 FM 8 6 P 001 6 2 抽样计划 FM 8 6 P 002 6 3 进货检验记录报告 FM 8 6 P 003 6 4 分包商质量统计表 FM 8 6 P 004 6 5 首 末 检单 FM 8 6 P 005 6 6 自检报告 FM 8 6 P 006 6 7 过程检验记录表 FM 8 6 P 007 6 8 总成检验记录表 FM 8 6 P 008 6 9 零部件不合格统计表 FM 8 6 P 009 7 参考文件 7 1 产品标识与可追溯性控制程序 TSP7 9 7 2 搬运 储存 包装 防护和交付控制程序 TSP7 11 7 3 不合格品控制程序 TSP8 8 7 4 纠正与预防措施控制程序 TSP8 11 7 5 过程控制程序 TSP7 5 7 6 生产管理程序 TSP7 6 7 7 质量与环境记录控制程序 TSP4 2 附件一 储存品储存期限规定表储存品储存期限规定表 序号品名零件号单位 储存期 限 再检期 限 备注 1 ABS002 NAT 101 001KG 二年一年 2 ABS003 NAT 101 002KG 二年一年 3 ABS PC002 M GREY 101 003KG 二年一年 4 ABS PC002 NAT 101 004KG 二年一年 5PVC035101 005KG 二年一年 6 PP033 M GREY 101 006KG 二年一年 7 PP033 NAT 101 006KG 二年一年 8 PP033 D GREY 101 007KG 二年一年 9PU FOAM ISO101 008KG 二年一年 10PU FOAM POLYO101 009KG