安全生产、质量管理办法1

内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 1 安全生产方针目标管理制度 编号 QES JAYBS C 5 4 4 01 2010 1 目的 为了加强安全生产工作 认真落实各级安全生产责任制 实现安全生产目标以及目标 的考核 评比 结合我公司的实际 制定本制度 2 范围 2 1 本制度规定了安全考核的时间 内容以及发生重大事故的处理办法 2 2 本制度适用于公司各个科室 3 要求及规定 3 1 每季度对生产技术科 安全质监科 供销科 保卫科 经营科 综合办公室进行 考核一次 作为安全奖和各单位年度安全生产评比依据 3 2 加强平时的检查工作 考评各单位的资料 记录 安全活动等情况 发现问题 及时处理 为年终考评提供依据 3 3 因公发生死亡事故的单位 除按有关规定处罚外 扣发该单位全体员工全年安全 生产奖 失去评选资格 单位领导扣发工资的 20 3 4 发生重伤和全年安全生产事故经济损失超过规定指标的单位 除按有关规定处罚 外 扣发本单位全体员工全年安全生产奖的 50 3 5 发生轻伤事故和因操作失误而损坏机械的责任者 除按有关规定处罚外 不评选 先进 3 6 对 三违 人员 除按 3600 天安全无事故活动的实施办法 处罚外 不评先进 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 2 安 全 办 公 会 议 制 度 编号 QES JAYBS C 5 5 3 01 2010 1 目的 为了规范公司所属各科室的安全管理和安全生产办公会议工作 提高安全办公效率和 安全办公会议质量以及贯彻执行 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方针 树立 以人为本 的思想 认真落实各级安全生产责任制 实现安全生产目标 使企业安全形 势持续 稳步发展 特制定元宝山分公司安全办公会议制度 2 范围 本制度规定了本公司安全办公会议的分类 参加人员及会议内容 本制度适用于本公司安全办公会议管理 会议制度上报公司总部安全部门备案 3 职责 公司安质科是安全办公会议的归口管理部门 负责公司各类安全办公会议的组织 记 录 和决定事项的监督 落实和上报工作 4 管理规定 4 1 公司安全办公会议由公司经理或主管安全 生产副经理主持 每月召开一次 停 产放假除外 4 2 参加会议的人员应在记录上签字 对安全会议上研究 决定的重大事项 应形成 会议纪要并组织落实 4 3 公司召开其他会议 在研究 布置其他工作时应同时研究 布置安全生产工作 4 4 安全办公会议的分类 a 公司办公会议 b 临时 紧急安全办公会议 4 5 公司安全办公会议 4 5 1 参加会议人员 a 本公司主要领导 安委会成员和各科室负责人 b 根据会议议程需 邀请公司总部相关负责人参加 4 5 2 会议内容 a 传达和贯彻上级有关安全生产方针 政策 规定 指示和通知 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 3 b 听取安全管理部门当月安全管理工作和事故情况的汇报 c 总结当月本公司安全措施计划的完成情况 d 总结当月安全检查所发现的问题 研究 制定解决的措施办法 并落实到有关科室 和人员 e 检查前次和以往安全办公会议确定的事项的落实情况 f 对本公司当月发生的重大事故和未遂事故 进行分析 讨论处理事故责任者和严重 违章人员 吸取教训 制订防范措施 g 安排 布置下一月 下阶段安全工作的重点和安全技术措施 4 6 临时 紧急安全办公会议 4 6 1 临时 紧急安全办公会议由各单位主要负责人或指定人员主持 根据需要或安 全管理人员建议随时召开 4 6 2 参加会议人员 本单位主要领导 安委会成员和与会议主题相关的人员 4 6 3 会议内容 a 传达和贯彻上级有关安全生产方针 政策 规定 指示和通知 b 根据需要研究 确定其他安全事项 4 7 其它事项 4 7 1 每次召开办公会的日期和内容由安全质监科提前通知与会人员 4 7 2 对会议的议题 内容有意见和建议的 可在会议召开前向会议主持人提出 4 7 3 办公会议决定的事项 有关部门应按要求认真传达 贯彻执行 安全质监科负 责督促检查 5 记录 安全办公会议记录 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 4 安全办公会议记录 编号 QES JAYBS D AZK 01 时间 地点 主持人 会议主题 参会人员 会议内容 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 5 参加会议人员签名 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 6 安全生产检查制度 编号 QES JAYBS C 8 2 5 01 2010 1 目的 为了加强安全监督检查工作 保证安全监督检查的力度 预防各类安全事故的发生 按总公司的要求和结合我公司的实际 制定本制度 2 范围 本制度只适用于本公司安全检查工作 规定了公司安全检查的种类 频次 检查内容 及隐患的整改要求 3 依据 安全生产法 WJ 9049 005 民用爆破器材企业安全管理规程 4 职责 4 1 公司安委会是公司内部安全生产的最高管理机构 领导开展公司安全生产检查和 隐患整改工作 4 2 公司安质科是安全生产检查的归口管理部门 4 2 1 负责安全生产检查制度的制定和修订 4 2 2 负责定期组织开展公司级安全生产检查 4 2 3 负责检查 督促 汇总和向公司领导 安委会报告各科室 生产单位的安全检 查和隐患整改工作 5 基本要求 5 1 公司主要负责人应定期组织对公司重大危险源 三级危险点及其他各环节的安全 情况进行检查 研究制定隐患整改措施 按照 四定 原则指定相关部门督促整改 5 2 安全检查应做好记录 由参加检查的人员在检查记录上签名 对检查中发现的问 题进行 闭环 管理 向责任部门下发 隐患整改通知书 限期整改 由安质科对整改情 况进行验证 6 安全检查分类 6 1 公司综合安全检查 6 1 1 公司综合安全检查由安质科组织 公司主要负责人 安委会成员及相关科室参 加 每月开展一次 6 1 2 主要检查内容 国家 行业安全生产方针 政策 法律 法规贯彻落实和公司总部安全制度的执行情 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 7 况 各科室 各级各类人员安全生产责任制落实情况 安全会议 安全教育 安全检查及隐患整改计划和制度落实情况 d 查基础设施 设备及专用设备 车辆 防雷 消防等设施的使用和维护情况 e 查工艺纪律 劳动纪律 文明生产情况 查以往安全隐患的整改落实情况等 6 2 重大危险源检查 由安质科负责 单位主要负责人 安委会成员及相关科室不定期参加 每月开展一次 检查内容及其他要求按照公司 重大危险源管理制度 执行 6 3 三级危险点巡回检查 按公司制定的 三级危险点巡回检查制度 组织开展 6 4 专项检查 6 4 1 由公司安质科组织 相关人员参加 每个项目每年至少检查一次 6 4 2 检查内容 基础设施 电气设备 消防设施 防雷设施 运输车辆 安全标识 应急救援器材 6 5 季节性检查 6 5 1 由安质科组织 相关科室及人员参加 根据季节变化随时进行 6 5 2 检查内容主要以防火 防雷 防汛 防冻为主 6 6 重大节日检查和临时检查 6 6 1 由各单位安全管理部门组织 单位主要负责人及相关部门人员参加 按照上级 部门通知随时开展 6 6 2 检查内容主要以防盗 防破坏和防事故为主 6 7 日常巡回检查 6 7 1 由安质科负责 由专职安质员对本公司的安全生产工作实施日常巡回检查 各 科室负责人及有关人员对本科室的安全生产工作也要开展日常巡回检查 6 7 2 检查内容主要以设备运行 定员定量 人员操作为主 7 检查结果的处置程序 7 1 除安全管理部门的日常巡回检查外 其他每次安全检查结束后 应由公司主要负 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 8 责人或安全管理部门负责组织召开安全检查总结会议 对检查中发现的问题进行分析 制 定整改措施 落实责任部门和责任人 限期整改 7 2 各科室对本单位无法解决 整改的隐患和问题 应及时以书面形式上报公司协调 解决 7 3 安质科负责本公司检查记录和会议记录的整理 对查出的安全隐患 按照会议决 定向有关科室或责任人员下发 隐患整改通知书 隐患整改通知书 由本公司安委会主 任签署 7 4 各责任科室 人员按照隐患整改通知书的要求及时整改 7 5 安质科负责隐患整改的跟踪检查和验证 8 记录 安全检查记录 隐患整改通知书 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 9 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 10 安全检查表 流水号 编号 QES JAYBS D AZK 检查时间检查类别 检查地点 检查存在问题 参加检查人员签名 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 11 隐患整改通知书 编号 QEO BFHP 03 JA JL 02 2008 在 年 月 日 检查过程中 发现你 存在如下不符合项 为了确保 请你 务于 年 月 日前 将以下不符合项按 三定原则 予以整改完成 并将整改情况以书 面形式 隐患整改验证表 附后 报 验收 责任单位负责人 检查负责人 安委会主任 注 此通知书可是内部使用时 无需安委会主任签发 日 期 年 月 日 流水号 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 12 安全会议专项记录 编号 QEO BFHP 03 JA JL 05 2008 时间 地点 主持人 会议主题 参会人员 会议内容 参加会议人员签名 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 13 人员违章处理通知书 编号 QEO BFHP 03 JA JL 06 2008 违章人员当场签字认可后由检查人员收回 每周一统一交所属科签注罚款及附加处理意见后下达本人 每周一统一交所属科统计 存档 违章人员所属班组所属科室 违章时间违反条款 违章内容 违章扣分罚款金额附加处理 检查人员科室领导违章人员 违章人员所属班组所属科室 违章时间违反条款 违章内容 违章扣分罚款金额附加处理 检查人员科室领导违章人员 违章人员所属班组所属科室 违章时间违反条款 第二联 所属部门第三联 安质科存 档 第一联 违章人员 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 14 每周一统一交技安科统计 存档 安全技术教育培训考核管理办法 编号 QES JAYBS C 6 2 2 01 2010 1 目的 为了加强和规范公司安全技术教育培训工作 提高员工安全素质 掌握安全生产和技 术知识 增强预防事故 控制职业危害和应急处理能力 防止伤亡事故 减轻职业危害 制定本办法 2 范围 本办法规定了公司各级各类人员的安全技术教育和培训考核管理 本办法只适用于本 公司 3 依据 3 1 安全生产法 3 2 民用爆炸物品安全管理条例 3 3 民用爆破器材企业安全管理规程 3 4 民用爆炸物品生产经营单位安全生产培训规定 4 职责 4 1 公司总部安全管理部门 4 1 1 负责国家 行业有关安全生产方针 政策 法律 法规和规章的搜集 传达和贯 彻 4 1 2 负责公司总部年度安全技术教育培训计划的制订 贯彻和各单位执行情况的检查 督导 4 1 3 负责公司总部 各生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的行业安全生产 培训的组织 4 1 4 负责公司总部从业人员的安全培训 4 2 各分 子公司 违章内容 违章扣分罚款金额附加处理 检查人员科室领导违章人员 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 15 4 2 1 负责国家 行业有关安全生产方针 政策 法律 法规 规章和公司总部安全培 训制度的贯彻落实 4 2 2 单位主要负责人和安全生产管理人员按要求参加行业组织的安全生产培训 4 2 3 负责本单位安全技术教育培训计划的编制 执行和上报备案 4 2 4 负责本单位从业人员的安全技术教育 5 培训内容及要求 公司总部安全管理部门每年年初编制和下发总部本年度生产技术教育培训计划 各单 位根据公司总部的计划 编制本单位的安全技术教训培训计划 按计划开展本单位的安全 技术培训工作 培训计划应上报公司总部安全管理部门备案 5 1 生产经营单位负责人和安全生产管理人员的安全技术教育培训 5 1 1 生产经营单位负责人是指民爆生产经营单位董事长 总经理 经理 厂长等主要 负责人及分管安全 生产 技术 经营 储运 保卫等与安全生产工作相关的其他负责人 民爆生产分厂和生产场点的主要负责人 5 1 2 民爆生产经营单位安全生产管理人员是指民爆生产经营单位安全管理部门所有管 理人员 以及未设安全生产管理机构的生产经营单位专 兼职安全生产管理人员 5 1 3 各单位应将本单位上述人员花名册报公司总部安全管理部门备案 5 1 4 各单位负责人和安全生产管理人员的安全生产培训由获得国家安全生产监督管理 总局认定的培训资质并经国防科工委认可的安全生产培训机构实施 内容由 民用爆炸物 品生产经营单位安全生产培训规定 规定 5 1 6 各单位负责人和安全生产管理人员安全生产培训的联系与组织工作由公司总部安 全管理部门负责 每届参加人员及人数由各单位报送 公司总部总经理审批后确定 5 1 7 各单位负责人和安全生产管理人员经安全生产培训合格后 由培训机构颁发安全 培训证书 经国防科工委组织考核合格后 由国防科工委颁发安全资格证书 安全资格证 书的有效期为 3 年 每年复审一次 各单位负责人和安全生产管理人员取得培训与安全资 格证后 证书原件本公司办公室统一保管 个人保留复印件 5 2 其他从业人员 5 2 1 其他从业人员是指民爆生产经营单位除负责人 安全生产管理人员以外 该单位 从事生产经营活动的所有人员 包括临时聘用人员 5 2 2 各单位必须根据工作性质对其他从业人员进行强制性安全生产和技术培训 保证 其具备本岗位安全操作 工艺操作 应急处置等知识和技能后 方可安排上岗作业 5 2 3 特种作业人员的范围和培训考核管理办法 按照国家有关管理部门的规定和公司 总部 特种作业人员管理办法 执行 5 2 4 其他从业人员安全生产培训应当包括以下内容 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 16 党和国家关于安全生产的方针 政策 法律 法规 民用爆炸物品生产经营的法规 规章 标准 民爆生产经营单位其他从业人员的责任 权利和义务 本单位安全生产情况及安全生产基本知识 本单位安全生产规章制度和劳动纪律 本单位安全生产的环境及危险因素 本单位事故应急救援预案的有关内容 本岗位安全职责 工艺操作规程 安全生产操作要领 安全隐患的发现与消除 设备 故障的识别与排除 有关事故案例等 安全和技术操作的先进经验 其他需要培训的内容 5 2 5 各单位应建立三级安全教育制度 对新招员工进行培训教育 三级安全教育内容 主要包括 5 2 5 1 公司级安全教育内容 党和国家对安全劳动保护的政策 法令 规定 安全生产的意义和目的 本公司的安全生产 技术措施和要求 公司建成以来发生的重大安全事故的原因和应吸取的经验教训 5 2 5 2 车间级安全教育内容 学习工艺规程 安全规程 掌握车间生产性质 安全注意事项和安全知识 必须遵守的规章制度和要求 安全设施性能 防护装置的用途和使用方法 有毒 有害作业对人体的危害情况和预防措施 车间 科室 历年来发生事故的类别 原因 应当吸取的经验教训 5 2 5 3 班组安全教育内容 本班组生产性质 特点 技安要求 各种安全防护装置的作用 使用方法和操作注意 事项 本班组安全生产的要求和职责范围 防护用品的作用和使用要求 班组历年来发生的安全事故的原因和应吸取的经验教训 5 2 6 职工改变工种 干部参加车间劳动 应由车间 班组进行两级安全教育 5 2 7 车间内班组之间职工调动 由调入班组进行班组级安全教育 5 2 8 由外单位调入的职工 新工人入厂均进行三级安全教育 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 17 5 2 9 采用新工艺 新技术 新设备时或发生不安全事故应由有关专业技术人员进行专 项安全和技术教育培训 5 2 10 从业人员接受安全培训教育的时间不得低于 民用爆炸物品生产经营单位安全 生产培训规定 规定的时间 5 2 11 未经安全培训或经安全培训未考核 考核未通过的人员不得从事民爆物品生产 爆破等危险作业 6 培训频次及课时要求 6 1 安全培训频次 6 1 1 各企业主要负责人和安全生产管理人员的安全培训 根据行业上级主管部门的安 排进行 6 1 2 各企业的日常安全技术教育 公司每年至少两次 车间 科室 和班组每月至少 一次 6 1 3 三级安全教育根据职工调动变化 随时进行 6 1 4 各单位对车间 科室 安全主管领导 班组长 安全员至少每季度组织一次技术 安全业务学习 6 2 安全技术培训课时 6 2 1 各单位负责人和安全生产管理人员安全生产培训的时间为 初次培训时间不得少 于 48 学时 每年再培训时间不得少于 16 学时 6 2 2 其他从业人员的安全生产培训由本单位组织实施 初次培训的时间不得少于 72 学时 每年安全生产再培训的时间不得少于 20 学时 7 记录 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 18 安全技术教育培训计划 单位名称 年度 编号 QES JAYBS D AZK 0 日期受培训部门参加人员 培训 方式 培训内容考核方式备注 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 20 计划编制 批准 日期 年 月 日 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 21 安全技术教育培训记录 编号 QES JAYBS D AZK 02 时间 地点 主持人 培训主题 主讲人 培训方式 讲述 观看录相 实际操作 演练 考试 主要培训内容 参加培训人员签名 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 22 动火 动焊管理制度 编号 QES JAYBS C 6 3 1 01 2010 1 目的 为了加强在生产区 库区等危险场所的动火 动焊管理 防止发生火灾 爆炸等 事故 特制定本制度 2 范围 本制度规定了动火 动焊的申请步骤以及操作中的安全要求 本制度适用于公司所有申请和进行动火 动焊工作的部门 3 要求及规定 3 1 动火 动焊首先要申请动火 动焊报告 经生产技术科 安全质监科 保卫科签署 意见后 报总经理及安全生产副总经理批准 方可进行工作 3 2 动火 动焊报告应包括以下内容 动火时间 动火地点 申请单位 项目负责人 操作人 安全措施 没有申请报告 任何单位和个人不得私自动火 动焊作业 3 3 各级审查批准人必须对动火 动焊作业的审批负全责 必须亲自到现场详细了解动 火 动焊部位及周围情况 防火安全措施是否完善 在确定符合安全条件后 方可签字批 准 3 4 在危险品生产工房内动火 动焊 要在停产时进行 要把工房内的危险品全都移走 将所要进行动火 动焊的 凡可能与易燃 易爆物相通的设备 管道 管线等部位 要加 堵盲板与系统彻底隔离 切断 必要时要拆掉一段连接管道 有易燃 可燃物的设备 管 线 容器等 必须经清除沉积物 清洗 置换合格后 在消防人员监护下 方可动火 动 焊 3 5 在高空动火 动焊作业时 其下部地面如有可燃物或空洞 阴井 地沟等 应将可 燃物移走 空洞 阴井 地沟要盖好 采取措施 以防火花溅落引起火灾 爆炸事故 3 6 拆除管线的动火 动焊作业 必须先查明其内部介质及其走向 将管线冲洗干净或 采取其它防火措施 方可工作 3 7 在地面动火 动焊时 周围如有可燃物 必须清理移走 动火点附近如有空洞 阴 井 地沟等应进行检查 并根据现场的具体情况采取上盖等防火措施 3 8 五级风以上 含五级风 天气 禁止露天动火 动焊 因生产需要确需动火 动焊 作业时 要采取有效的防范措施 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 23 3 9 消防部门在接到动火 动焊申请报告后 消防车要开到动火点附近进行全程监护 中途不得擅自离岗 直至动火 动焊作业完成后 方可撤离 申请单位施工负责人生火时间 生火地点 生 火 原 因安全生产副经理批示 安质科批示 生产技术科批示 保卫科批示 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 52 动火 动焊申请报告 批示单 编号 QES JAYBS D AZK 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 24 厂 内 动 火 动 焊 登 记 簿 编号 QES JAYBS D AZK 内蒙古吉安化工有限责任公司安质科 单位时间动火地点动火原因采取措施批准人备注 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 25 剧毒物品管理制度 编号 QES JAYBS C 7 7 01 2010 1 目的 为了加强剧毒物品的管理工作 防止发生因剧毒物品使用不当造成的伤害 结合我公司 实际 制定本制度 2 范围 本制度规定了易燃 易爆 强腐蚀药品的存放要求和使用时的注意事项 本制度适用于易燃 易爆 强腐蚀药品的存放和使用部门 3 要求及规定 3 1 所有盛放药品的试剂瓶 均应贴有标签 3 2 有些液体易挥发成气体 遇明火即燃烧 如苯 乙醇等 这类试剂应存放在阴凉 通风的地方 理想的存放温度应该为 4 4 最高室温不得超过 30 并应同其他可燃 物和易发生火花的器物隔离放置 3 3 剧毒药品应该由专人用专柜保管 最好由两人共同保管 实行双人双锁制 并存 放在阴凉干燥处 每次使用均应登记 3 4 具有腐蚀性的药品如浓硫酸 浓盐酸等 应选用耐腐蚀性的材料制成料架来放置 存放处要阴凉通风 并与其他药品隔离放置 移取腐蚀性液体应用特备的虹吸管吸取 3 5 炸药 易爆品等的存放温度应低于 30 理想温度在 20 以下 用砖和水泥砌成 防爆料架 槽内放消防用砂 药品置于砂中 再加上木盖 3 6 进行有毒物质的实验时 必须穿工作服 戴口罩 室内禁止吸烟 产生有毒气体 和刺激性气味的操作应在通风橱内进行 进行加热操作或易爆操作时 操作者不得离开现 场 化验过程中产生的废液 废物应该集中处理 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 26 劳动防护用品管理制度 编号 QES JAYBS C 1 目的 为了加强劳动防护用品的管理工作 充分发挥劳动防护用品在安全生产中的作用 结 合我公司实际 制定本制度 2 范围 本制度规定了职工劳保用品的发放原则 本制度适用于供销科 财务室和劳动工资部门 3 要求及规定 3 1 贯彻执行安全生产方针确保职工在生产过程中的安全与健康 3 2 职工 个人 劳保用品是劳动者在生产工作中的必备护具 不能当做福利待遇 禁止巧立名目 随意提高发放标准 不准滥发高档商品和其它物品或折合现金发放 3 3 职工劳保用品要实行归口管理 从 职工个人劳保用品发放标准 的制定 修改 监督和费用计划由劳动工资部门负责 3 4 劳保用品的供应 采购 计划 保管 发放及旧品的回收由供销科负责 3 5 劳保用品严格接受财务稽核签收 纳入正规核算 专款专用 实行节约受奖 超 支扣罚 对违章违纪 视其情节要严肃查处 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 27 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 28 三级危险点巡回检查制度 文件编号 QES JAYBS C 5 4 2 01 2010 1 目的 为了落实 安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方针 加强危险部位 工序 场所 设备 设施等不安全因素的危险预知预控 切实做好安全管理工作 特制定本制度 2 范围 本制度规定了本公司危险点的划分原则和标准 明确了各级管理人员对危险点的巡回 检查频次及内容 3 引用标准 3 1WJ2157 93 兵器工业企业易燃易爆危险点分级管理要求 3 2GB18218 2000 重大危险源辨识 3 3 民用爆炸物品安全管理条例 3 4WJ9049 2005 民用爆破器材企业安全管理规程 4 职责 4 1 公司经理 安全生产副经理 安质科及安委会成员应按本制度规定的时间与频次 公司各危险点进行巡回检查 4 2 公司各相关责任科室负责按照检查提出的问题与要求 组织本部门进行整改 5 三级危险点的划分 根据国家 行业 部委等相关规定和要求以及按照总公司危险点识别与分级标准的办 法 采用 LEC 法进行综合因素评定 将下列场所分别定为危险点并进行分级 一级危险点 乳化 敏化工房 二级危险点 油 水相制备工房 三级危险点 装药和包装工房 6 危险点的管理办法 6 1 各级危险点要张挂标志牌 标明危险点名称和级别以及各级安全负责人 6 2 危险点必须实行强化监督 强化监测 强化检查 强化控制的强化管理措施 6 3 危险点的工作人员 操作人员必须严格遵守有关该点的各项规章制度 防止事故 生 6 4 从事危险品生产 储存的危险点必须严格执行定员定量制度 6 5 危险点工作岗位必须严格执行持证上岗制度 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 29 6 6 危险点工作岗位严禁从事与本点工作无关的活动 6 7 危险点严禁外来施工人员和非因公人员进入 6 8 危险点发生事故 要立即向上级及有关部门报告 并保护好事故现场 6 9 危险点的重大隐患 必须限期整改 按期完成 对未按期整改完成的部门及责任人 按有关规定处罚 7 危险点的检查频次 公司级领导对危险点每月检查二次 发现问题责成有关单位及时解决 各科室领导负 责本单位的危险点检查 每周检查二次 班组长负责本班组的危险点检查 每日检查一次 发现问题及时处理 或报告本科室领导 8 检查方法及内容 8 1 采用安全检查表方法 充分考虑人 机 物 法 环等方面影响 安全生产的各类 因素 由公司 科室 班组三级检查人员对照检查表内容逐项检查 8 2 检查内容 关键控制点的受控状态 设备管理及运转情况 人员操作及安全意识 工艺规程执行情况 消防设施 器材的配置及完好状态 防雷 防静电设施的有效性 操作人员的个体防护 现场管理和文明生产情况 基础设施完成情况 各类安全标识的设置情况等 9 检查结果的处置 9 1 对查出的一般隐患与问题 采用现场纠正的办法进行处置 对现场纠正不了或较重 大的问题或隐患 应采用书面隐患整改通知书的办法 限期处理解决 10 记录 三级危险点巡回检查记录 三级危险点台帐 隐患整改通知书 隐患整改验证表 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 30 三级危险点台帐 企业名称 盖章 记录编号 QES JAYBS D AZK 序 号 危险点名称 危险 等级 所属科室 科室负责 人 存药量备注 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 31 制表人 识别日期 年 月 日 三级危险点巡回检查记录 被检科室 年 月 日 记录编号 QES JAYBS D AZK 08 危险点名称危险点等级 检查内容存在问题结果处理 关键控制点的受控情况 设备管理及运转情况 人员操作及安全意识 安全装置的可靠程度 工艺规程执行情况 消防设施 器材的 配置及完好状态 防雷 防静电设施 的有效性 操作人员的个人防护 现场管理和文明生产情况 基础设施完成情况 各类安全标识 的设置情况等 其 他 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 32 被检科室 负责人 检查人员 生产安全事故管理有关规定 编号 QES JAYBS C 8 3 01 2010 1 目的 为及时了解 在生产活动中 遇到全部或局部损坏及一般事故 迅速查明原因 以便 制定消灭和防止事故的措施 保证安全生产 结合我公司具体情况 制定本规定 2 范围 本制度规定了事故的分类和处理办法 本制度适用于公司各部门 3 要求及规定 3 1 发生事故时 当事人是最先发现人 应立即向有关部门报告 遇有人身伤害时 应先抢救被害人员做好标记以便现场调查 3 2 事故分类 事故是指生产和经营活动中发生火灾 爆炸 中毒的人身伤害和较大经济损失事故 事故 分类如下 一般事故是指受伤 10 人以下 或直接经济损失 50 万元以下的事故 严重事故是指死亡 1 2 人 或受伤 10 19 人 或直接经济损失 50 100 万元的事故 重大事故是指死亡 3 9 人 或受伤 20 49 人 或直接经济损失 100 500 万元的事故 特大事故是指死亡 10 29 人 或受伤 50 99 人 或直接经济损失 500 1000 万元的事故 特别重大事故是指死亡 30 人以上 或死亡 10 人以上但社会影响特别恶劣 性质特别严重 或受伤 100 人以上 或直接经济损失 1000 万元以上的事故 3 3 事故发生后应急处置的基本原则 及时 有序 正确的处置 保护人的生命 减少伤痛和死亡 保护事故现场 防止发生事 故蔓延和二次事故 3 4 企业发生伤亡事故后 企业负责人要迅速采取有效措施 组织抢救 防止事故扩 大 减少人员伤亡和财产损失 并按照国家有关规定上报当地政府主管部门 不得瞒报 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 33 谎报 故意迟延不报 故意破坏事故现场 毁灭事故证据 如发生火灾 爆炸 中毒事故 要如实向行业主管部门上报 并积极配合调查事故原因 不得隐瞒事故真相 3 5 事故报告包括以下内容 事故发生的单位 时间 地点及事故现场情况 事故的简要经过 伤亡人数 包括下落不明人数 和直接经济损失的初步估计 事故发生原因的初步判断 事故发生后采取的措施及事故控制情况 事故报告单位及主要负责人 联系人 联系电话 3 6 事故报告工作的时限按以下规定 一般事故 事故情况由地方行业主管部门按月统计 书面报告国家民爆行业行政主管部门 严重事故 事故情况两天内逐级报告国家民爆行业行政主管部门 重大事故 事故情况 12h 内逐级报告国家民爆行业行政主管部门 特大以上事故 事故情况 6h 内逐级报告国家民爆行业行政主管部门 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 34 生产安全事故档案管理办法 编号 QES JAYBS C 8 3 2 02 2010 1 目的 为了规范和完善本单位生产安全事故的档案管理 依据 民用爆破器材企业安全管理 规程 制订本办法 2 范围 本办法规定了公司生产安全事故档案的建立 保存和借阅规定 适用于总部和各生产 经营单位生产安全事故档案的管理 3 依据 WJ 9049 2005 民用爆破器材企业安全管理规程 4 职责 4 1 安质科是生产安全事故档案的归口管理部门 主要履行以下职责 4 1 1 负责本公司生产安全事故档案的建立 保存和上报 4 1 2 负责本公司生产安全事故的统计 分析和上报 5 生产安全事故档案的建立 5 1 生产安全事故调查处理卷宗档案主要包括以下内容 a 职工工伤调查表 b 事故调查报告书及批复 c 现场调查记录 图纸 照片 d 技术鉴定和试验报告 e 询问笔录 陈述 证词 f 当事方提供的材料 如生产记录 监控数据 录像资料等 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 35 g 直接和间接经济损失材料 h 事故责任者的自述材料 i 医疗部门对伤亡人员的诊断书 j 发生事故时的工艺条件 操作情况和设计资料 k 处分决定和受处分人员的检查材料 l 有关事故的通报 简报及文件 m 参加调查的人员姓名 职务 单位 5 2 生产安全事故档案资料由调查人员负责收集 安质科负责整理归档 5 3 生产安全事故的所有材料须归类立卷 按序编排 制作目录 打印页码 装订成 册 并使用合适的方法加以印封 5 4 生产安全事故档案应在事故结案后 7 日内立卷归档 6 生产安全事故档案的保存 6 1 安质科应建立事故档案管理台帐 对各类生产安全事故进行分类管理 台帐应能 反映事故概况 6 2 微小事故档案由本单位自行管理 每月 25 日 将本月的事故情况汇总上报总部安 全管理部门 6 3 轻微及以上事故应在事故立卷归档后 3 日内将整套档案的复印件上报总部安全管 理部门 6 4 安质科应按照 重特大事故应急处理 救援预案 规定的时限 及时向上级部门 报告事故情况 6 5 档案的管理按照国家相关规定执行 应做好生产安全事故档案的保密工作 要指 定专人负责 按月统计 长期保存 7 生产安全事故档案的借阅 7 1 本单位相关领导 人员查阅生产安全事故档案 须经本单位主管安全的领导同意 外单位人员查阅 必须报请总部安全管理管理部门批准后方可 7 2 查阅事故档案 应在查档记录上登记 注明原因 7 3 借阅事故档案 必须严格履行登记 检查 注消手续 7 4 查 借阅事故档案的人员 应负责所阅档案的安全 并遵守有关的保密规定 严 禁在档案材料上填注 涂改 严禁任意拆卷 抽取 毁坏 7 5 利用事故档案 认真总结 分析事故原因和趋势 找出事故规律和共性 有针对 性地开展事故预防工作 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 36 工伤调查表 编号 QES JAYBS D AZK 注 页面不足可另附页 调查人 年 月 日 姓名所在岗位时间 受 伤 情 况 受 伤 原 因 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 37 事故 事件调查报告单 编号 QES JAYBS D AZK 调查人 年 月 日 部 门当事人姓名同 组 人工序 岗位 事故 事件发 生的时 间 过 程 原 因 损坏工 具设备 的名称 及损坏 程度 相关 部门 意见 安全 部门 意见 处 理 意 见 经 理 意 见 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 38 编号 QES JAYBS D AZK 民用爆破器材企业 火灾 爆炸 中毒事故档案 省 份 企业名称 年 月 日 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 39 企 业 名 称 发生事故时间 发生事故单位 地点 事 故 性 质 事 故 类 别 伤 亡 人 数死亡 人重伤 人轻伤 人 直接经济损失 千元 破 坏 程 度 事 故 概 况 事 故 经 过 原 因 分 析 整 改 措 施 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 40 事故等级及上报时限 序号受伤死亡直接经济损失 各单位 上报时限 公司总部 上报时限 微小事故轻伤 1 人0 人0 5 万元以下按月按月 轻微事故重伤 1 人轻伤 2 人0 5 2 万元12 小时内按月 一般事故3 10 人0 人2 50 万元5 小时内三日内 严重事故10 19 人1 2 人50 100 万元2 小时内2 小时内 重大事故20 49 人3 9 人100 500 万元1 小时内1 小时内 特大事故50 99 人10 29 人500 1000 万元0 5 小时内1 小时内 特别重大 事 故 100 人以上 30 人以上或死亡 10 人 以上但社会影响特别 恶劣 性质特别严重 1000 万元以上0 5 小时内1 小时内 填 报 单 位 意 见 填表人 签字 企业负责人 签字 单位 公章 年 月 日 年 月 日 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 41 生产安全事故管理制度 编号 1 目的 为了保证在发生事故后公司能够采取有效的管理办法和措施 并能够对事故的起因进 行深入调查和处理 明确各个岗位的责任 特制定本制度 2 范围 本制度规定了发生不同级别事故时的应才采取的相应管理办法 本制度适用于公司各个部门 3 要求及规定 3 1 发生一级非伤亡事故和死亡事故 公司总经理 副总经理必须亲自组织处理 安全 质监科要及时报告当地安监局 并组织调查小组进行处理 3 2 发生二级非伤亡事故或重伤事故 安全质监科要当天向当地安监局汇报 同时以公 司领导为首 由安全质监科 生产技术科 保卫科等部门组成调查组调查处理并写出调查 报告 对事故处理要做到 四不放过 提出处理意见 终结报告送交当地安监局 时间不 得超过三十天 3 3 发生二级非伤亡事故或重伤以上事故立即通报全体员工 并把处理结果向员工通报 3 4 发生三级非伤亡事故 该单位要进行讨论 分析 提出处理意见和今后防范措施 并报安全质监科处理 3 5 发生轻伤事故 科室要进行讨论分析 提出处理意见 报安全质监科 时间不超过 二十四小时 3 6 对事故处理要按着 四不放过 原则进行处理 即事故原因不清不放过 事故责任 者员工没有受到教育不放过 没有防范措施不放过 事故责任者未处理不放过 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 42 生产安全事故应急救援预案管理制度 编号 QES JAYBS C 7 8 01 2010 1 目的 为迅速 有效 有序地做好生产安全事故应急救援工作 把事故造成的人员伤亡和经 济损失减少到最低程度 根据 安全生产法 等法规 结合我公司实际情况 制定本制度 2 范围 本制度规定了应急救援预案的起草方法和实施要求 本制度适用于公司应急救援管理部门和生产部门 3 要求 3 1 生产安全事故应急救援预案由公司安全生产副总经理批准 公司总经理签发 并发 放到有关领导和有关单位 并组织本单位人员认真学习 3 2 为了防止发生生产安全事故 有关单位必须加强对危险源的监控和生产安全事故隐 患的整治 对难以整改的隐患要建立专项档案 制定防范监控预案 确保生产安全事故隐 患得到及时消除和有效控制 杜绝生产安全事故的发生 3 3 发生生产安全事故后 有关部门要立即启动相应的生产安全事故应急救援预案 采 取控制措施 贯彻 统一指挥 分级负责 区域为主 单位自救和社会救援相结合 的原 则 抢救伤员和财产 3 4 根据本公司生产工艺情况 生产安全事故应急救援预案要做相应的修改 将修改内 容做为记录 并通知所有生产安全事故应急预案持有人都知道预案的修改内容 3 5 生产安全事故应急救援预案每年演练一次 并做好记录 应急救援演练是检测培训 效果 测试设备和保证所制定的应急预案和程序的有效性 主要目的在于测试应急管理系 统的充分性和保证所有反应要素都能全面应对任何应急情况 使应急人员能进入 实战 状态 熟悉各类应急操作和整个应急行动的程序 明确自身的职责 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 43 生产定置管理制度 编号 QES JAYBS C 6 4 0 1 2010 1 目的 为更进一步用科学的现代化管理手段和方法来加强我公司企业管理的基础工作 现场 实施有效的控制 特制本制度 2 范围 本制度规定了生产现场的管理 人员素质 工艺和现场检验的要求 本制度适用于生产部门和质量检验部门 3 要求及规定 3 1 现场管理要求 3 1 1 整理要求 1 不用的东西及废品必须从现场清除 防止混杂不清 2 偶尔使用的东西 集中存放 3 经常使用的 要存放有序 放置在作业区内 3 1 2 整顿的要求 1 需要的东西 定置摆放 做到物各有位 物在其位 2 对现场实行挂牌和目视管理 做到心中有数 物品随用随还 取用方便 3 1 3 清扫的要求 工作场地经常清扫 落地药 滴水随时清扫 擦洗 时刻保持现场清洁 3 1 4 清洁的要求 1 操作者要保持工作环境每时每刻都清洁 美化 2 要对现场进行随时清扫 3 1 5 素养要求 培养操作者自我管理和自我约束 提高员工自我管理水平的意识 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 44 3 2 工艺要求 3 2 1 操作者必须严格执行工艺操作规程 3 2 2 发现不合理的工艺要求要及时反馈 以便及时更改或更换 使之达到合理的工艺 3 3 现场检验要求 3 3 1 以科室主要负责人为第一责任人 对工序工件实行三检 即操作者自检 操作者 同专职检验人员检查 操作者之间互检 3 3 2 检查过程中 要自检 自分 自打标记 不让废品转入下工序 3 3 3 检查考核标准 1 加工件 配件 半成品 产成品整齐摆放在指定位置 2 不合格品与合格品严格区分 标志明显 3 工具 量具必须按定置管理要求摆放 不得乱放 4 工作完后必须清擦设备 保证设备干净无积灰 黄袍 5 工作完后必须对周边的卫生进行清理和清扫 保持地面清洁 6 工房内无乱堆 乱放 无卫生死角 7 工具箱 窗台 设备上洁净无物 8 门窗无破损 玻璃清净 9 水池洁净 无长流水 下水畅通 10 保持工作服洁净 无油污 11 在工作现场不许晾晒任何衣物 鞋 袜等 12 一切与现场无关的东西 必须清理出现场 不许在现场存放 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 45 危险场所定员定量制度 编号 QES JAYBS C 1 目的 为了加强危险场所定员定量工作 根据 WJ9049 2005 的有关规定 尽量减少危险场 所的人员和危险品的数量 结合我公司实际 制定本制度 2 范围 本制度规定了哪些危险场所需要定员及定员要求 3 要求及规定 3 1 生产管理人员和操作人员必须熟知本岗位 工序 工房 库房的安全定员和定量 时刻注意本岗位人员和危险品的存量 坚持均衡生产 督促传递人员及时传递 确保不能 超过定量规定 3 2 危险品生产各工序 岗位的生产 传递人员必须按规定及时传递产品或原料 不得 堆积 保证生产过程的均衡 流畅 生产管理人员要经常检查 核对各工种 工序 工房 内危险品的贮存量 保证不超过规定数量 操作人员必须接受各级安全人员检查 听从其 指导 3 3 生产管理人员 检查人员 外来参观 学习等人员抵达危险生产工房和库房时 必 须首先了解该处的定员定量 并严格遵守 3 4 危险品工房 库房的定员定量表由有关单位制作标牌 张贴或悬挂在工房 库房的 醒目位置 便于观看 所在单位要落实专人管理好 定员定量标牌 保持其完整 清晰 任何人不准私自涂改和损坏 内蒙古吉安化工有限公司元宝山分公司 安全生产 质量管理办法 版本号 修改次 1 0 46 危险品销毁管理制度 编号 QES