技术质量管理检查考核评分表

技术质量管理检查考核评分表技术质量管理检查考核评分表 项目名称 序号 考核项目 考核内容检查要点及评分标准 检查扣分情况 得分 施工技术管 理办法的学 习情况 5 分 贯彻和组织学习 5 分 1 未进行贯彻和组织学习扣 3 分 记录不完整扣 2 分 2 无局施工技术管理办法书面文 件扣 5 分 技术管理体 系 7 分 1 技术人员分工和 明确职责 2 分 2 各项技术管理制 度 5 分 1 技术人员书面分工明确 1 分 职责清晰 1 分 2 建立完善的技术资料签字制度 技 术数据复核及检算制度 技术资料保管制度 测量复核制度 技术交底制度 技术工作台帐及统计资料管理制度 定期 检查考核制度 技术工作交接制度 重大问题请示报告制度等 并严格执行 少一项扣 1 分 施工技术调 查 3 分 1 开工前施工调 查 2 分 2 施工过程中的施 工调查 1 分 1 施工调查提纲全面 细致 分工明确 0 5 分 及时提交施工调查报告 报告内容完整 1 5 分 2 施工过程中的施工调查资料完整 1 分 设计文件1 及时组织审核 设计文件 2 分 2 1 能全面审核设计文件 有审核记录 1 分 台帐完整 1 分 2 对审核发现的问题及时处 理 2 分 记录完整 2 分 3 存在未经审查无误的设计文件交付施工现象不得分 审核 6 分 图纸审核问题处理 4 分 施工组织 设计 18 分 1 施工组织设计编 制 12 分 2 施工组 织设计 实施 4 分 3 施工 组织设计的修改 2 分 1 制定施工组织设计编制计划 1 分 按时组织编制 1 分 施组编制前组织由项目行政管理 人员 技术人员 各部门负责人参加的方案研讨会 确定总体施工方案 2 分 施工组织设计 内容完整 6 分 手续齐全 2 分 2 对审批生效后的各种施组或方案能及时进行交底 1 分 下发相关部门和人员 1 分 并监督实施 留存完整的实施记录 2 分 3 在施工条件发生重大变化时 按照规定修订施工组织设计 1 分 并及时上报审批 1 分 工程测量 10 分 1 建立健全管理制 度 2 分 2 交接桩 1 分 3 工程测量 4 分 4 测量记录 2 分 5 测量仪器管理 1 分 1 有专人 兼职 负责测量工作 1 分 项目测量复核制度切实可行 1 分 2 对设计单位的交接桩资料及时进行现场核对 并保留会签齐 全的交接桩的原始资料及核对记录 1 分 3 及时进行施工复测 重点工程的控制测量和施工放样测量 2 分 施工复测 重点工程的控制测量形成测量成果书及时上报有关部门审批签认 2 分 4 测量记录齐全 整洁 规范 0 5 分 测量人 复核人签字 手续齐全 1 分 记录本按类别编号并设专人保管 0 5 分 5 测量仪器有专人保管 0 5 分 定期校核 技术台帐卡片 齐全 保持仪器状态良好和标识齐全 0 5 分 6 发生由于测量原因造成工程返工现象的不 得分 技术交底 10 分 1 设计交底 1 分 2 技术交底 7 分 3 检查技术交底实 施情况 2 分 1 设计交底资料完整 1 分 2 技术交底书编制及时 内容完整 交接 复核签字齐全 建立技术交底台帐 台帐不完整扣 0 5 分 已施工项目无交底一次扣 1 分 交底书内容不完 整一份扣 0 5 分 签字不齐全一份扣 1 分 3 每月检查技术交底实施情况 做好监督检查记录 2 分 施工过程控 制 10 分 1 关键 特殊工序 控制 2 分 2 施工 过程中对 工程的监督 检查 4 分 3 质 量保证资料 4 分 1 对关键 特殊工序作业能力进行鉴定 编制作业指导书 并对实施情况进行专项检查和监 控 未进行鉴定扣 0 5 分 无作业指导书扣 0 5 分 无专项检查 监控记录扣 1 分 2 对施 工过程控制的各主要环节进行监督检查和指导 并保 存过程查检记录 无过程查检记录扣 1 分 对检查中发现的问题无纠正和预防措施扣 1 分 3 明确项目质量保证资料清单 样表和填写要求 及时填写和 上报签认 2 分 建立已有项目质量保证资料台帐 1 分 存在已完分项工程无签认齐全的质 量保证资料一项扣 1 分 工程试验 10 分 1 试验机构 2 分 2 检验 试 验工作 8 分 1 试验机构完善 1 分 设备及人员资质满足施工生产的需要 1 分 2 试验质量管理制度 流程图 管理文件 相关标准和规范齐 全 2 分 有完整系统的试验记录及台账 4 分 检验报告准确 清晰 明确 客观 采用法 定计量单位 原材料的进场检验频次满足要求 2 分 检验报告结论及采用检测标准不明确的 每发现一项扣 1 分 计量管理 3 分 1 计量管理制度 1 分 2 计量设备管理 2 分 1 无计量管理制度扣 0 5 分 无专人 或兼职 管理扣 0 5 分 2 无统一的项目计量设备 管理台帐扣 1 分 存在一台使用设 备未及时标定扣 1 分 规范标准管 理 3 分 1 规范标准配备 1 分 2 规范标准 使用 2 分 1 规范标准应齐全 有效 满足工程需要 规范标准目录不全扣 1 分 每缺一项规范标准扣 0 5 分 2 对规范标准有效性进行确认 标识 出现一本规范标准无 标识扣 0 5 分 技术文件 和资料管理 10 分 1 专人管理 1 分 2 建立资料目录 6 分 3 技术文件 1 设专人负责技术文件和资料的管理 人员更换有交接手续和交接资料清单 一项不符合要 求扣 1 分 2 应建立以下资料目录 数量较大时可建立分级目录 1 项目技术资料总目录 2 项目技 术台帐目录 3 建设单位及监理方技术文件目录 4 设计文件目录 5 规范 标准及标准 标识 编号 登记 发放 签收 存放 和归档 3 分 图目录 6 施组 方案 专项措施目录 7 上级技术管理文件目录 8 项目经理部技术管 理制度目录 9 工程日志本目录 10 测量记录本目录 11 竣工文件组卷目录 12 其他 各类技术资料目录 每缺一项扣 1 分 存在一项技术资料未列入目录管理扣 0 5 分 3 文件 和资料均按质量管理体系要求进行标识 编号 登记 发放 签收 存放和归档 存在一项技术资料未按要求管理扣 0 5 分 竣工文件及 工程技术总 结 5 分 1 竣工文件资料收 集和编制 3 分 2 工程技术总结 资料收集 2 分 1 工程开工后能及早联系业主 监理明确竣工文件编制标准或根据合同要求 国家 行业 地 方相关规定确定竣工文件编制标准并报监理批准 1 分 2 制定编制计划 明确竣工文件资料清单和形成时间 0 5 分 专人负责管理 0 5 分 3 竣工文件资料积累能与施工同步 每月进行检查核对 无 已完工程竣工文件清单扣 0 5 分 不能与施工同步扣 0 5 分 4 明确工程技术总结编制计划和要求 1 分 技术总结积累资 料 文字 影像 内容全面 1 分 1 技术管理体系完 善 明确各项技术 分工 2 设计文件管理合 规 图纸审核 审 批 交底等 3 施 组编制 审批合规 并严格按审批的施 组方案执行 不擅 自更改 更改要有 审批程序 严格执行技术交底 技术资料等技术管 理制度 含交底编 制 发放的及时性 完整性 准确性 可行性及现 场执行闭合情况等 严格执行工程测量 管理制度 体系建 设和执行合规 6 严格执行旁站制 度 含责任分工和 领导监督检查