（4）记录控制程序-青岛某企业

文件编号 文件编号 SHYSHY Q EQ E 2 052 05 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 26 日 文件名称 记录控制程序 页码 第 1 页 共 3 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 编制人 评审人 批准人 发放日期 1 目目 的 的 为了提供质量管理体系和环境管理体系有效运行的证据 达到对各种记录的规 范化管理 须对质量 环境记录进行有效控制 以便于追溯相关活动 产品或服务 2 范范 围 围 本程序适用于满足产品质量 环保要求和体系运行涉及到的各种记录的控制和管理 3 职职 责 责 3 1 认证部门负责确定需控制记录的范围 种类并统一编号管理 3 2 各职能部门负责本职能范围内的质量 环境记录的填写 传递 归档和保管 4 程序内容程序内容 流程图程序描述涉及部门 1 产品的质量记录包括 各种原辅料 半成品 成 品等的检验和试验记录 不合格品处理记录 顾 客投诉记录 分承包方质量记录等 2 环境记录 环境因素识别台帐 重要环境因素台 帐 环保法律 法规 标准及要求清单 环境信 息交流记录 监测结果报告单 校准记录等 3 体系运行记录 管理评审记录 合同评审记录 客户档案资料 培训记录 生产过程控制记录 内部审核记录 纠正和预防措施记录等 各职能部 门 记录的分 类 文件编号 文件编号 SHYSHY Q EQ E 2 052 05 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 26 日 文件名称 记录控制程序 页码 第 2 页 共 3 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 1 质量 环境记录的形式可用表单 图表 报告书或 其它任何媒体形式 2 凡纳入质量 管理体系控制的各种记录 应设计固 定的表格格式并按认证部门制定的编号原则对记 录进行编号 1 各种质量 环境记录应按设计要求填制规范 清晰 准确 完整 2 认证部门应编制 质量 环境记录一览表 各部 门自行规定记录的保存期限 经认证审核后最终 确定质量 环境记录的保存期限 3 产生质量 环境记录的部门应每月一次收集 整理 并妥善保管记录 4 质量 环境记录应存放在适宜的贮存环境和易存取 的地方 并有效防止其在规定的保存期限内损坏 变质或丢失 5 各职能部门在每年年底清查各类质量 环境记录 对已过期的记录列出清单 填写 记录销毁单 报认证部门审批后由各职能管理部门自行销毁 1 质量 环境记录的填写内容不允许随意乱涂乱改 2 确需修改填写内容时 由记录填写人将错误划掉 在上方填写正确内容 同时加盖个人印章或签名 各职能部 门 各职能部 门 各职能部 门 记录的管 理和保存 记录的修改 记录的形式 文件编号 文件编号 SHYSHY Q EQ E 2 052 05 程序文件程序文件 修订版本 第 2 次修改 制定日期 2002 年 2 月 26 日 文件名称 记录控制程序 页码 第 3 页 共 3 页 青岛圣元乳业有限公司青岛圣元乳业有限公司 1 质量 环境记录允许查阅 但须经审批并填写 记 录查阅登记表 2 本公司员工因工作需要查阅记录时 应征得记录 保管部门同意 3 合同有要求时 在商定期限内 记录可提供给顾 客查阅 但需作好查阅记录 5 相关文件 相关文件 质量手册 环境管理手册 文件和资料控制程序 SHY Q E 2 04 6 引用表格 引用表格 质量